福贡县国土资源局2018年度部门决算(补充公开)

监督索引号53332300532401000

附件3

福贡县国土资源局2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（一)贯彻执行党和国家及有关国土资源管理的方针、政策和法律法规，对全县国土资源管理所实行垂直领导和管理；拟定本县有关国土资源的政策措施和办法并组织实施。

    (二)组织编制全县有关国土资源规划和其它专项规划及年度计划，并依法监督实施；承办国家机关立项建设项目用地预审报件工作；组织开展国土资源有关科学技术的合作和交流。

    (三)监督检查全县国土资源部门行政执法和国土资源规划执行情况；依法保护土地所有者和使用者的合法权益；承办调处国土资源权属纠纷，依法查处各种国土资源违法案件。

    (四)拟定本县耕地保护和鼓励耕地开发政策。承办全县农用地转用、征地、土地开发管理及移民工程用地报批。组织对未利用土地的开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作。

    (五)拟定本县地籍管理、测绘行政管理办法并按规定实施；组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测，实施土地用途管制制度；负责土地确权、城乡地籍、土地发证等工作；承担申报上级审批的各类用地的报件上报和土地勘测定界工作。

    (六)组织实施本县国有土地使用权的划拨、出让、租赁、作价出资、转让和交易工作；建立国有土地收回、收购和储备制度；规范农村集体非农土地使用权流转管理；组织实施土地分等定级、基准地价、标定地价测评；按规定对土地使用权评估价格和方案进行初审或确认审批。

    (七)承担本县内分散、零星、小规模矿产资源储量和普通建筑材料用砂、石、粘土矿产储量评审工作并负责认定；负责矿产资源储量登记、统计工作；负责压覆矿产资源储量的初审；查处不按规定进行矿产资源登记行为。

    (八)负责本县内地质勘查活动的监督管理工作；帮助协调解决开展地质勘查项目涉及的土地占用、青苗赔偿问题；调处探矿权属纠纷，查处无证勘查、越界勘查、非法转让探矿权，非法进入勘查区采矿行为。保护维护探矿权人的合法探矿权。

    (九)依照发证权限，组织对矿山企业资源开发利用的审查、按规定参与采矿权招标、投标的管理工作；依法负责划定矿区范围、采矿权申请的审查和报批；依法办理采矿权的变更、延续和注销登记管理工作；依法收缴采矿权价款和采矿权使用费；协助上级机关办理矿区范围采矿权授予及转让申请的初审；负责本县内矿产资源补偿的征缴和管理工作；依法调处县内矿业权属争议和纠纷，查处无证开采、越界开采和破坏矿产资源等违法行为，维护合法采矿者权益；组织矿产开发和保护监督管理制度的实施。

    (十)做好地质灾害调查、监测和群测群防系统建设；组织或配合实施地质灾害防治工作，收缴矿山地质环境恢复治理保证金，监督矿山环境的恢复和治理。

(十一)参与拟定本县国土资源管理的有关财经政策，对国土资源有关费用征收、使用实施依法监督；管理好上级拨给的国土资源专项资金。

(十二)县人民政府行政审批事项，以县人民政府公布的行政审批事项目录为准。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

1.农村房地一体不动产登记工作推进2.非法交易土地专项治理3.福贡县城乡用地建设增减挂钩工作推进4.生态园涉及的安置土地手续办理推进5.地质灾害监测员选聘工作；6.地灾项目建设及验收推进7.美丽公路、易地搬迁安置点临采石点批准8.脱贫攻坚工作开展

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入福贡县国土资源局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县国土资源局2018年末实有人员编制45人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制XX人），事业编制30人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县国土资源局2018年度收入合计2466.219882万元。其中：财政拨款收入2450.499882万元，占总收入的99.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.72万元，占总收入的0.64%。与上年对比收入降低了24.57，主要原因分析：主要原因是2018年的地质灾害防治项目资金项目数比上年减少，今年实施的大都是去年的项目收入就少了。    

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

福贡县国土资源局2018年度支出合计3935.459236万元。其中：基本支出650.024155万元，占总支出的16.5％；项目支出3285.435081万元，占总支出的83.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比今年比去年支出增加了6.72%,主要原因分析：今年的项目实施进度比去年快，支出增加就比去年多。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障福贡县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出650.024155万元。与上年对比增长了14.50%,主要原因分析：主要原因是今年人数比去年多了3个，而且今年工资比去年提高了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.06％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障福贡县国土资源局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3285.435081万元。与上年对比增长了5.31%,主要原因分析：今年的项目进度比去年快，拨出去的项目资金相对也多。具体项目开支及开展工作情况地质灾害泥石流治理项目12个待验收。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出3892.916036万元,占本年支出合计的98.92%。与上年对比2017年3599.703645万元比2017年增长了8.14%,主要原因分析:今年的项目进度比去年快支出也比去年快。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。5.国土海洋气象等支出3799.691107万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.6%。主要用于地质灾害泥石流防治项目（相关支出情况）；

6.住房保障支出46.9304万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于职工住房公积金单位部分和购房补贴个人部分（相关支出情况）；

7.社会保障和就业支出58.631759万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于在职职工的社会保险缴纳，主要内容是养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险（相关支出情况）；

8.医疗卫生与计划生育支出30.20597万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于在职职工医疗保险缴纳（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.73万元，支出决算为3万元，完成预算的80.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的80.43%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为接待费没有支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.388666万元，下降31.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降31.64%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少1.388666万元，下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年公务用车使用次数比去年低费用就少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地质灾害防治项目实施情况督察（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县国土资源局2018年年机关运行经费支出64.715918万元，与上年对比增多了27.63321万元，增长了74.52%,主要原因分析2018年单位比起17年公用经费更多，工作开展范围也在增长使用的资金也相对多。部门机关运行经费主要用于我单位日常办公开支（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，福贡县自然资源局资产总额3110.104284万元，其中，流动资产2902.294601万元，固定资产207.809683万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3578.378052万元，其中固定资产增加7.4212万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额7.4212万元，其中：政府采购货物支出7.4212万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1. 地质灾害防治泥石流治理项目：省厅或者中央考察派专家勘察后，有泥石流隐患的百姓居住地区就会实施泥石流防治项目。

2. 卫片执法：执法大队执法使用的技术。

3. 耕地质量评价：耕保股开展工作使用的技术服务。

监督索引号53332300532401111