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福贡县水利局2025年预算公开目录

第一部分 福贡县水利局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福贡县水利局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

福贡县水利局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

福贡县水利局成立于1978年11月，为福贡县人民政府工作部门，正科级。主要负责贯彻执行国家和省州水行政的方针政策和法律法规；负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展战略规划；协助编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；指导水利行业供水和乡镇供水工作；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责防汛抗旱工作；负责涉水违法事件的查处负责防治水土流失等工作承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、河（湖）长制综合协调股、水旱灾害防御股、计划财务股、水利建设管理股、水政水保股。

所属单位2个，分别是：

1.福贡县水利事务服务中心，内设水利工程质量监督股、水利工程技术股、江堤管理股。

2.福贡县水务勘测设计队。

（三）重点工作概述

2025年是实施“十四五”规划的最后一年，全县水利工作的总体目标是：全力以赴启动重大项目建设，加快推进福贡水网建设，高质量抓好河湖保护治理、水旱灾害防御、最严格水资源管理、新时代水土保持等重点工作，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚实的水利保障，具体如下。

（一）坚持“两个至上”，牢牢守住安全发展底线。一是全力做好山洪灾害防御。进一步完善山洪灾害防御组织领导机构及防灾减灾体系，把“防”的工作贯穿始终，抓好群测群防体系建设和监测预警，以“1262”联动响应机制为抓手，全力防范山洪灾害造成财产损失。二是持续推动水利安全生产各项措施落实。坚定不移贯彻总体国家安全观，牢固树立安全发展理念，始终把人民群众生命安全放在第一位，全力抓好安全生产“治本攻坚”三年行动，常态化开展安全生产隐患排查整治，确保2025年不发生水利及水电站生产安全事故。

（二）全力推进重点水利项目建设。年内争取开工福贡县怒江干流鹿马登段、子里甲段、石月亮段、马吉段、架科底段治理工程、城乡一体化项目匹河乡供水片区等8个重点项目。

（三）坚持以人民为中心，着力夯实农村供水保障。一是抓实农村供水保障能力提升工作。充分利用中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和农村供水工程维修养护补助资金，继续加强农村供水设施建设与改造，着力提升农村供水安全保障能力。二是抓实城乡供水一体化建设。切实推进城乡供水一体化建设，逐步实现城乡供水一体化全覆盖，确保2025年全县农村自来水普及率达到94%以上。

（四）聚焦水生态文明建设，助力绿美福贡建设贡献水利力量。一是抓好河湖长制工作。强化统筹协调、牵头抓总，坚持问题导向，持续加大督办、提醒力度，严格问题销号管理，抓紧抓实河长清河、清四乱、河道采砂、妨碍河道行洪安全突出问题、水污染防治等工作。二是抓好水保水资源管理工作。全力抓好水土保持、最严格水资源管理两项考核工作，统筹组织好实行最严格水资源管理考核和水土保持目标责任制考核评估工作，治理水土流失面积22平方千米以上。三是抓好中小水电站生态流量监管。确保中小水电站足额稳定下泄生态流量，保持生态流量接入率100%、达标率100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制32人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9211842.53元，其中：一般公共预算9211842.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少13748515.69元。主要原因分析：本年减少基本和项目收入，如社会保障和就业支出减少311700.53元，卫生健康支出减少12991.99元；农林水支出减少12899654.21元；城乡社区支出减少500000元；住房公积金减少24168.96元；合计减少13748515.69元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9211842.53元，其中:本年收入9211842.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9211842.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少13748515.69元。主要原因分析：本年减少基本和项目收入，如社会保障和就业支出减少311700.53元，卫生健康支出减少12991.99元；农林水支出减少12899654.21元；城乡社区支出减少500000元；住房公积金减少24168.96元；合计减少13748515.69元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9211842.53元。财政拨款安排支出9211842.53元，其中：基本支出5240605.65元，与上年对比减少781143.32元，主要原因分析：社会保障和就业支出减少311700.53元，卫生健康支出减少12991.99元，农林水支出减少432281.84元，住房公积金减少24168.96元；项目支出3971236.88元，与上年对比减少12967372.37元，主要原因分析：农林水支出减少12467372.37元；城乡社区支出减少500000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出合计9211842.53元，具体明细如下：

2080501行政单位离退休7800.00元，主要用于行政退休人员工作经费；

2080502事业单位离退休6000.00元，主要用于事业退休人员工作经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出494910.72元，主要用于单位部分缴纳的基本养老保险；

2089999其他社会保障和就业支出31227.34元，主要用于单位部分缴纳的失业保险；

2101101行政单位医疗35617.00元，主要用于行政人员单位部分缴纳的基本医疗保险;

2101102事业单位医疗148694.00元，主要用于事业人员单位部分缴纳的基本医疗保险;

2101103公务员医疗补助支出192750.39元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助;

2101199其他行政事业单位医疗支出13209.00元，主要用于其他人员缴纳的医疗保险支出；

2130301行政运行支出1261486.16元，主要用于行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保缴费、办公费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、公务交通补贴、公务用车运行维护;

2130304水利行业业务管理2677728.00元，主要用于事业人的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社保缴费；

2130310水土保持20000.00元，主要用于年度水土保持考核的支出；

2130399其他水利支出3951236.88元，主要用于河长制、河道管理员补助、福贡县城净水厂及配套管网新建工程专债利息、布拉底水库工程专债利息；

2210201住房公积金支出371183.04元,主要用于缴纳单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排按经济科目分类，支出合计9211842.53元(其中基本支出5240605.65元、项目支出3971236.88元）具体明细如下:

30101基本工资1085004.00元（其中基本支出1085004.00元，项目支出0元）；

30102津贴补贴544308.00元（其中基本支出544308.00元，项目支出0元）；

30103奖金205041.00元（其中基本支出205041.00元，项目支出0元）；

30107绩效工资1620456.00元（其中基本支出1620456.00元，项目支出0元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费494910.72元（其中基本支出494910.72元，项目支出0元）；

30110职工基本医疗保险缴费184311.00元（其中基本支出184311.00元，项目支出0元）；

30111公务员医疗补助缴费192750.39元（其中基本支出192750.39元，项目支出0元）；

30112其他社会保障缴费44436.34元（其中基本支出44436.34元，项目支出0元）；

30113住房公积金371183.04元（其中基本支出371183.04元，项目支出0元）；

30201办公费3823236.88元（其中基本支出65600.00元，项目支出3757636.88元）；

30206电费15000.00元（其中基本支出15000.00元，项目支出0元）；

30211差旅费80000.00元（其中基本支出80000.00元，项目支出0元）；

30217公务接待费5040.00元（其中基本支出5040.00元，项目支出0元）；

30199其他工资福利支出44033.48元（其中基本支出44033.48元，项目支出0元）；

30231公务用车运行维护费100000.00元（其中基本支出100000.00元，项目支出0元）；

30239其他交通费用52800.00元（其中基本支出52800.00元，项目支出0元）；

30228工会经费50343.84元（其中基本支出50343.84元，项目支出0元）；

30229福利费50343.84元（其中基本支出50343.84元，项目支出0元）；

30299其他商品和服务支出17000.00元（其中基本支出17000.00元，项目支出0元）；

30305生活补助18044.00元（其中基本支出18044.00元，项目支出0元）；

30226劳务费213600.00元（其中基本支出0元，项目支出213600.00元）。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县水利局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105040元，较上年减少360元，减少0.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县水利局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加 0元，增长0 %，共计安排因公出国（境）团组 0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减。

（二）公务接待费

福贡县水利局2025年公务接待费预算为5040元，较上年减少360元，下降6.67%，国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。

与上年相比减少360元，原因：我单位在职人员减少1人，公务接待费人头经费减少1人，故公务接待费较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县水利局2025年公务用车购置及运行维护费为100000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%。公务用车运行维护费100000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：因本年与上年的公务用车保有量都为2辆，故本年与上年的公务用车购置及运行维护费为100000元，与上年相比无增减情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.河长制专项经费100万元

绩效目标：每年河长制工作中央、省、州进行督查检查，需要对公示牌进行更新更换、开展清四乱等相关工作。

2.年度水土保持考核经费2万元

绩效目标：根据《中华人民共和国水土保持法》《云南省水土保持条例》《云南省水土保持目标责任考核办法》等修改规定，怒江州人民政府对福贡县人民政府进行每年度的水土保持考核，考核资料需要第三方来完成如矢量化图版的编辑需要技术服务费2万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县水利局2025年机关运行经费安排436127.68元，与上年对比减少61636.32元，主要减少为公用经费。主要原因分析：本年度减少1名在职人员，随之公用经费也相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，福贡县水利局资产总额607899566.16元，其中，流动资产14037566.36元，固定资产191839.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程443504692.99元，无形资产1元，其他资产150,165,466.33元。与上年相比，本年资产总额增加152020831.22元，其中固定资产减少53893.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

                                                            福贡县水利局

                                                           2025年3月6日

监督索引号53332300233200111