福贡县水利局2024年预算公开

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福贡县水利局2024年预算公开目录

第一部分 福贡县水利局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福贡县水利局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

福贡县水利局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

福贡县水利局成立于1978年11月，为福贡县人民政府工作部门，正科级。主要负责贯彻执行国家和省州水行政的方针政策和法律法规；负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展战略规划；协助编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；指导水利行业供水和乡镇供水工作；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责防汛抗旱工作；负责涉水违法事件的查处负责防治水土流失等工作承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、河（湖）长制综合协调股、水旱灾害防御股、计划财务股、水利建设管理股、水政水保股。

所属单位2个，分别是：

1.福贡县水利事务服务中心，内设水利工程质量监督股、水利工程技术股、江堤管理股。

2.福贡县水务勘测设计队。

（三）重点工作概述

一是2024年计划新开工一批重大项目，包括怒江干流鹿马登段、子里甲段、马吉段、石月亮段和架科底段5个治理工程，福贡县山洪沟治理工程，福贡县城乡供水一体化工程，计划完成年度投资3.03亿元。具体如下：

1.云南省福贡县怒江干流鹿马登段治理工程。该工程计划河道治理长16.47km，新建堤防长度5.96km，其中：左岸新建堤防长0.17km，布设1个治理段(麻甲底村段长0.17km)；右岸新建堤防长5.79km，布设5个治理段(亚坪村段长0.5km、娃吐娃村段长1.15km、巴甲朵村段长1.09km、布拉底村段长1.1km、赤恒底村段长1.95km)，计划完成投资15657.15万元，计划年度完成投资8500万元；

2.云南省福贡县怒江干流子里甲段治理工程。该工程计划河道治理长7.26km，新建堤防长度4.075km,其中：左岸新建堤防长0.725km，分2个治理段(俄科罗村段长0. 4km，子里甲村段0.325km)，右岸新建堤防长3.35km，分2个治理段(腊母甲村段长1.1km、金秀谷村段长2.25km)，工程估算总投资为8167.77万元，计划年度完成投资5200万元；

3.云南省福贡县怒江干流马吉段治理工程。该项目计划河道治理长度0. 51km，新建堤防长度0.51km，工程估算总投资为1493.07万元，计划年度完成投资1200万元；

4.云南省福贡县怒江干流石月亮段治理工程。该项目计划河道治理长18.15km,新建堤防长度1.99km,其中:左岸新建堤防长1.22km,布设4个治理段(拉马底村段长0.44km、利沙底村段长0.28长km、知洛村段长0.15km、扎利村段长0.35长km)；右岸新建堤防长0.77km，布设1个治理段(知古朵村段长0.7km)，工程估算总投资为5600.02万元，计划年度完成投资3500万元；

5.云南省福贡县怒江干流架科底段治理工程。该项目计划河道治理长度2.50km，共右岸1个治理段，为维独村治理段，新建防洪堤长2.50km。工程估算总投资为4767.43万元，计划年度完成投资3100万元；

6.福贡县山洪沟治理工程。该项目计划对对我县16条河进行山洪沟治理，在河道两岸防洪挡墙，河道治理长度为24.34km。计划年度完成投资2000万元；

7.福贡县城乡供水一体化工程。福贡县城乡供水一体化工程涉及福贡县六个乡镇，规划建设水厂9座、取水坝10座，架设各种型号管道204.16km及信息化建设系统9套，工程概算投资25311.67万元。工程受益人口60128人。计划年度完成投资8600万元；

二是加快推进5个小型灌区、1个中型灌区和古泉水库、鹿马登水库的前期工作。

三是常态化开展农村饮水安全保障问题排查、办结“政府救助”App平台饮水安全反映问题；抓实河湖管理监管，加强水资源、水土保持的监督和防汛抗旱减灾救灾工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制23人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入22960358.22元，其中：一般公共预算22960358.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加5629550.33元。主要原因分析：本年增加基本和项目收入，如社会保障和就业支出增加85624.75元，卫生健康支出增加13756.51元；农林水支出增加5135985.99元；城乡社区支出增加500000元；住房公积金增加29638.08元；一般公共服务支出减少135455元；合计增加5629550.33元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入22960358.22元，其中:本年收入22960358.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22960358.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5629550.33元。主要原因分析：本年增加基本和项目收入，如社会保障和就业支出增加85624.75元；卫生健康支出增加13756.51元；农林水支出增加5135985.99元；城乡社区支出增加500000元；住房公积金增加29638.08元；一般公共服务支出减少135455元；合计增加5629550.33元。

预算单位支出情况

2024年部门预算总支出22960358.22元。财政拨款安排支出22960358.22元，其中：基本支出6021748.97元，与上年对比增加833570.02元，主要原因分析：本年增加社会保障和就业支出增加85624.75元；卫生健康支出增加13756.51元；农林水支出增加840005.68元，住房公积金增加29638.08元；一般公共服务支出减少135455元。项目支出16938609.25元，与上年对比增加4795980.31元，主要原因分析：农林水支出增加4295980.31元；城乡社区支出增加500000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出合计22960358.22元，具体明细如下：

2080501行政单位离退休7800.00元，主要用于行政退休人员工作经费；

2080502事业单位离退休5400.00元，主要用于事业退休人员工作经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出673336.96元，主要用于单位部分缴纳的基本养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出129123.56元，主要用于单位部分缴纳的职业年金；

2089999其他社会保障和就业支出35978.07元，主要用于单位部分缴纳的失业保险；

2101101行政单位医疗55517.8元，主要用于行政人员单位部分缴纳的基本医疗保险;

2101102事业单位医疗186189.3元，主要用于事业人员单位部分缴纳的基本医疗保险;

2101103公务员医疗补助支出147828.28元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助;

2101199其他行政事业单位医疗支出13727.00元，主要用于其他人员缴纳的医疗保险支出；

2129999其他城乡社区支出500000.00元，主要用于乡镇供水一体化建设项目前期经费；

2130301行政运行支出1431291.00元，主要用于行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保缴费、办公费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、公务交通补贴、公务用车运行维护;

2130304水利行业业务管理2940205.00元，主要用于事业人的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社保缴费；

2130305水利工程建设9347169.74元，主要用于布拉底水库、上帕段防洪堤、匹河段防洪堤的水利工程建设；

2130310水土保持360000.00元，主要用于水土保持、水资源技术服务审查、水政执法宣传、年度水土保持考核的支出；

2130311水资源节约管理与保护10465.31元，主要用于节约用水水资源方面的宣传；

2130312水质监测60000.00元，主要用于福贡县现代化边境幸福村供水保障工程水质监测；

2130314防汛1138740.00元，主要用于山洪灾害非工程措施、水利防汛救灾方面的支出；

2130315抗旱330000.00元，主要用于水利救灾抗旱方面的支出；

2130316农村水利10000.00元，主要用于农业水价综合改革精准补贴及节水奖励；

2130335农村供水496252.32元，主要用于农村饮水安全工程维修、农业综合水价改革补贴、农村供水工程维修养护和水质提升项目方面的支出；

2130399其他水利支出4685981.88元，主要用于河长制、河道管理员补助、农业水价综合改革、福贡县城净水厂及配套管网新建工程专债利息、福贡县第一次全国自然灾害综合风险普查补助方面的支出；

2210201住房公积金支出395352.00元,主要用于缴纳单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排按经济科目分类，支出合计22960358.22元(其中基本支出6021748.97元、项目支出16938609.25）具体明细如下:

30101基本工资1201776.00元（其中基本支出1201776.00元，项目支出0元）；

30102津贴补贴697176.00元（其中基本支出697176.00元，项目支出0元）；

30103奖金672109.00元（其中基本支出672109.00元，项目支出0元）；

30107绩效工资1274791.00元（其中基本支出1274791.00元，项目支出0元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费673336.96元（其中基本支出673336.96元，项目支出0元）；

30110职工基本医疗保险缴费241707.10元（其中基本支出241707.10元，项目支出0元）；

30111公务员医疗补助缴费147828.28元（其中基本支出147828.28元，项目支出0元）；

30112其他社会保障缴费49705.07元（其中基本支出49705.07元，项目支出0元）；

30113住房公积金395352.00元（其中基本支出395352.00元，项目支出0元）；

30201办公费5013443.88元（其中基本支出87950元，项目支出4925493.88元）；

30206电费12000.00元（其中基本支出12000.00元，项目支出0元）；

30211差旅费70000.00元（其中基本支出70000.00元，项目支出0元）；

30217公务接待费5400.00元（其中基本支出5400.00元，项目支出0元）；

30199其他工资福利支出26000.00元（其中基本支出26000.00元，项目支出0元）；

30216培训费40153.50元（其中基本支出40153.50元，项目支出0元）；

30231公务用车运行维护费100000.00元（其中基本支出100000.00元，项目支出0元）；

30239其他交通费用61800.00元（其中基本支出61800.00元，项目支出0元）；

30228工会经费53538.00元（其中基本支出53538.00元，项目支出0元）；

30229福利费66922.50元（其中基本支出66922.50元，项目支出0元）；

30305生活补助15080.00元（其中基本支出15080.00元，项目支出0元）；

30109职业年金缴费129123.56元（其中基本支出129123.56元，项目支出0元）；

30227委托业务费1363693.31元（其中基本支出0元，项目支出1363693.31元）；

31005基础设施建设10403422.06元（其中基本支出0元，项目支出10403422.06元）；

30226劳务费246000.00元（其中基本支出0元，项目支出246000.00元）。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县水利局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105400元，较上年增加5400元，增长5.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县水利局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加 0元，增长0 %，共计安排因公出国（境）团组 0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减

（二）公务接待费

福贡县水利局2024年公务接待费预算为5400元，较上年增加5400元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待45人次。

与上年相比，上年未进行公务接待费相关预算，上年公务接待费预算0元，本年公务接待费预算5400元，故较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县水利局2024年公务用车购置及运行维护费为100000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年公务用车保有量为2辆，故本年公务用车购置及运行维护费为100000元，与上年相比无增减情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.防汛值班补助经费3万元

绩效目标：为保障人民群众生命财产安全，强化值班值守和信息报送，及时科学处置突发情况，确保险情早发现，早处理。

2.河长制专项经费100万元

绩效目标：每年河长制工作中央、省、州进行督查检查，需要对公示牌进行更新更换、开展清四乱等相关工作。

3.山洪灾害平台运行专项经费5万元

绩效目标：本年整改好通报问题： 福贡县共建自动预警预报监测站点30个（其中：自动雨量站20个，水位站7个，图像站3个），每年汛前、汛中需要对各预警站点进行维护，长江委今年对我县山洪灾害进行暗访，发现我县部分站点未占线、运维经费不足进行通报。

4.年度水土保持考核经费5万元

绩效目标：根据《中华人民共和国水土保持法》《云南省水土保持条例》《云南省水土保持目标责任考核办法》等修改规定，怒江州人民政府对福贡县人民政府进行每年度的水土保持考核，考核资料需要第三方来完成如矢量化图版的编辑需要技术服务费5万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县水利局2024年机关运行经费安排497764元，与上年对比增加128427.68元，主要增加为公用经费。主要原因分析：本年度增加2名在职人员，随之公用经费也相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，福贡县水利局资产总额455878734.94元，其中，流动资产14803597.1元，固定资产245733.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程440829403.7元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加58586688.34元，其中固定资产减少146000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值198000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

                                      福贡县水利局

                                    2024年3月21日

监督索引号53332300233200111