福贡县水利局2023年预算公开

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 福贡县水利局2023年预算公开目录

第一部分福贡县水利局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分福贡县水利局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分福贡县水利局2023年预算重点领域财政项目文本公开

福贡县水利局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

福贡县水利局成立于1978年11月，为福贡县人民政府工作部门，正科级。主要负责贯彻执行国家和省州水行政的方针政策和法律法规；负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展战略规划；协助编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；指导水利行业供水和乡镇供水工作；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责防汛抗旱工作；负责涉水违法事件的查处负责防治水土流失等工作承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：1.办公室；2.河（湖）长制综合协调股；3.水旱灾害防御股；4.计划财务股；5.水利建设管理股；6.水政水保股；

所属单位2个，分别是：

1.福贡县水利事务服务中心，于内设水利工程质量监督股、水利工程技术股、江堤管理股； 

2.福贡县水务勘测设计队。

（三）重点工作概述

1.全力保障饮水安全

一是抓好项目建设。加快推进福贡县农村供水保障3年专项行动2023年项目建设和老姆登村、知子罗村农村饮水补充水源工程。

二是抓好饮水排查工作。落实“政府救助”App平台责任，认真按照流程处理及办结群众在政府救助平台诉求；常态化组织各乡镇开展饮水设施运行情况排查，保障群众用水安全。                          

2.加快中小河流治理步伐。

全力推进福贡县布拉底河、鹿马登河综合治理工程建设，规划治理河道总长1493.8m，新建堤防2817.5m，计划总投资1597.45万元。

3.加快推进重点水源工程建设。

福贡县布拉底小（一）型水设计总库容138万m3，批复总投资15925.38万元，计划于2023年底实现封顶完工。

4.计划实施怒江干流上帕段治理工程。

怒江干流上帕段治理工程涉及上帕镇6个村民委员会，共保护人口3万人，保护耕地1.5万亩。治理河道长12.8km，新建堤防长3.4km，工程概算总投资为7064.39万元。

5.有效推进福贡县产业配套沟渠建设项目。

计划建设84条沟渠，沟渠总长209260米。

6.抓实河长制工作。

7.做好水旱灾害防御工作。

8.抓好水土保持工作，落实水资源责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制23人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆（其中一辆不占车编）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1733.08万元，其中：一般公共预算1733.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少899.59万元，主要原因分析本年无上年结转收入，仅为年初财政安排的基本收入和项目收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1733.08万元，其中:本年收入1733.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1733.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少899.59万元，主要原因分析本年无上年结转收入，仅为年初财政安排的基本收入和项目收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1733.08万元。财政拨款安排支出 1733.08万元，其中：基本支出521.22万元，与上年对比减少38.34万元，主要原因分析在职人员较上年增减少人，基本支出本年预算更细化；项目支出1211.86万元，与上年对比减少861.25万元，主要原因分析本年无上年结转收入，仅为年初财政安排的基本收入和项目收入。

（一)政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301   行政运行13.55万元  

2080501    行政单位离退休0.78万元

2080502    事业单位离退休0.54 万元

2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出48.76万元

2080506    机关事业单位职业年金缴费支出26.52万元

         2101102    事业单位医疗23.47万元   

         2101103    公务员医疗补助11.47万元   

         2101199    其他行政事业单位医疗支出4.04万元   

         2130301    行政运行106.57万元  

         2130304    水利行业业务管理248.98万元    

         2130305    水利工程建设596万元  

         2130310    水土保持11.5万元  

         2130314    防汛17万元  

         2130399    其他水利支出491.62万元  

         2130599   其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出95.74万元

         2210201    住房公积金36.57万元

（二）政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

          30101基本工资110.71万元  

          30102津贴补贴62.64万元  

          30103奖金23.57万元

          30107绩效工资134.16万元   

          30108机关事业单位基本养老保险缴费48.76万元

          30109职业年金缴费26.52万元

          30110职工基本医疗保险缴费23.47万元

          30111公务员医疗补助缴费11.47万元   

          30112其他社会保障缴费4.04万元

          30113住房公积金36.57万元

          30206 电费0.4万元

          30201办公费 162.62万元

          30231公务用车运行维护费10万元   

          30239其他交通费用5.28万元

          30228工会经费4.93万元

          30199其他工资福利支出 2.4万元

          30227委托业务费63.5万元  

          31005基础设施建设994.06万元

     五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.15万元，其中：政府采购货物预算6.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县水利局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年减少0.52万元，下降4.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县水利局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减。

（二）公务接待费

福贡县水利局2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.52万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比，本年未进行公务接待费相关预算，上年公务接待费预算0.52万元，故较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县水利局2023年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加减少0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

本年公务用车保有量为2辆，故本年公务用车购置及运行维护费为10万元，与上年相比无增减情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.防汛值班补助经费2万元

绩效目标：为保障人民群众生命财产安全，强化值班值守和信息报送，及时科学处置突发情况，确保险情早发现，早处理。

2.河长制专项经费100万元

绩效目标：每年河长制工作中央、省、州进行督察检查，需要对公示牌进行更新更换、开展清四乱等相关工作。

3.山洪灾害平台运行专项经费15万元

绩效目标：本年整改好通报问题：福贡县共建自动预警预报监测站点30个（其中：自动雨量站20个，水位站7个，图像站3个），每年汛前、汛中需要对各预警站点进行维护，长江委今年对我县山洪灾害进行暗访，发现我县部分站点未占线、运维经费不足进行通报。

4.年度水土保持考核经费1万元

绩效目标：根据《中华人民共和国水土保持法》《云南省水土保持条例》《云南省水土保持目标责任考核办法》等修改规定，怒江州人民政府对福贡县人民政府进行每年度的水土保持考核，考核资料需要第三方来完成如矢量化图版的编辑需要技术服务费1万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县水利局2023年机关运行经费安排36.94元，与上年对比减少12.59万元，主要减少为公用经费。主要原因分析：本年度减少1名在职人员，随之公用经费也相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，福贡县水利局资产总额39729.21 万元，其中：流动资产1626.69 万元，固定资产24.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程38077.91万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2620.43万元，其中固定资产减少1.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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