福贡县马吉乡人民政府2026年预算公开

福贡县马吉乡人民政府2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义民主和法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。执行计划生育，控制人口增长，保护妇女，儿童和老人的合法权益。管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；乡国土和村镇规划建设服务中心、乡农业综合服务中心、乡社会保障服务中心、乡文化广播电视服务中心、乡项目建设综合服务中心、乡财政所、乡扶贫中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

为确保全面完成县委、县政府下达的各项目标任务，针对当前产业发展、就业质量和基层治理等方面存在的短板弱项，我们将重点抓好以下七项工作。

1.强化队伍建设，夯实发展根基。一是坚持党管干部原则，树立重一线、重实干、重实绩、重公认的用人导向，推动形成“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的良好局面。二是完善年轻干部培养选拔机制，统筹用好各年龄段干部，增强队伍活力。三是提升干部能力素质，重点增强推动高质量发展、服务群众、防范化解风险的能力。

2.加快项目建设，助推经济提质。一是聚焦稳岗就业创业、易地搬迁后续扶持、乡村基础设施、人居环境整治、乡村公共服务等重点领域项目建设，如：依托优质农产品种植基地，规划农产品初加工、精深加工项目。二是加强项目谋划和储备，围绕乡村振兴战略和区域发展规划要求，加强项目谋划储备工作和项目科学性和可行性；加强对在建项目的跟踪管理和服务保障，确保项目按计划顺利推进；加强与上级有关部门的沟通协调，争取更多的政策支持和资金扶持；加强项目质量和安全管理，确保项目平稳落地投入使用。三是优化营商环境，定期督导项目进度和安全生产，加快项目建设步伐。

3.推进产业升级，增强发展后劲。一是推动草果产业升级。整合区域内草果资源，提高收购组织化程度，推动区域内草果统一收购、分拣、初加工等环节，降低农户分散销售的交易成本与市场风险。二是持续加强“一村一社一基地”等产业帮扶项目监管，加大龙头企业、农民专业合作社、专业大户等新型农业经营主体培育力度，优化利益联结机制。三是发展多元特色产业。因地制宜发展中药材（木香、重楼等）、茶叶、蜂蜜等，形成“一村一品、一村一策”格局。四是加强产业项目监管，落实产业帮扶项目联农带农机制及脱贫户自主发展产业奖补政策。

4.提升就业质量，拓宽增收路径。一是开展“订单式”技能培训，根据市场需求和本地产业发展，开设电工、焊工、家政服务、电商运营、茶叶加工等培训课程。二是建立劳务协作长效机制，为外出务工脱贫劳动力提供“点对点”输送服务，及时兑付省外务工交通补贴、就业帮扶车间补贴等，持续做好稳岗就业工作，推动群众持续增收致富。三是合理安置公益性岗位。生态护林员、乡村保洁员、道路养护员等，优先安置就业困难人员。

5.补齐基建短板，改善发展条件。一是改善道路建设与排水。争取资金硬化偏远村组道路，完善排水设施。二是升级饮水工程管护。对长管线工程进行技术改造，组建专业管护队伍。三是提升防汛抗旱能力。完善地质灾害监测预警系统，增加物资储备。

6.加强民生保障，提升幸福指数。一是落实各项惠民和救助政策，实施全民参保计划。二是做好义务教育“控辍保学”，提升办学水平，完善公共文化设施。三是丰富农村文化生活，开展“乡村阅读季”，发挥农家书屋作用。四是持续实施“千万工程”，补齐乡村基础设施短板。五是推进矛盾纠纷调解、命案防控、普法强基、未成年人保护等工作。六是加强道路交通安全、森林草原防灭火等工作，保障群众生命财产安全。

7.提升治理效能，营造和谐环境。一是强化环保与法治宣传，提高群众参与人居环境整治积极性、参与性。二是加强流动人口管理，建立信息台账，完善动态管理机制，为流动人口提供就业指导、职业培训、医疗卫生等服务，增强流动人口的归属感和认同感。三是规范宗教场所管理，推进“五进”活动，不断提高政策宣传覆盖率。四是应急管理能力建设，引进专业人才，完善指挥平台，定期开展演练。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制33人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21105889.28元，其中：一般公共预算18416666.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2689223.24元。

与上年对比财务总收入增加3120123.18元，增长率17.35%，主要原因分析其他收入录入了单位实有账户自有资金2689223.24元，以及增加了部分支出项目，所以2026年财务总收入比2025年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18416666.04元，其中：本年收入18416666.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18416666.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财务总收入增加430899.94元，增长率2.40%，主要原因分析2026年预算收入比2025年预算收入在公共安全功能类项目、社会保障和就业支出功能类项目、卫生健康支出功能类项目以及农林水电类项目和住房保障类项目均比上年增加，所以2026年财务总收入比2025年有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21105889.28元。财政拨款安排支出18416666.04元，其中：基本支出17230346.04元，与上年对比增加1791830.48元，增长率11.6%，主要原因分析2026年人员较2025年增加，人员经费和公用经费较2025年增加；项目支出1186320元，与上年对比减少1360930.54元，减少率53.43%，主要原因分析2026年项目支出比2025年项目有所减少，2025年含有多笔2024年未支出人员类资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几方面支出：

1.2012010107人大代表履职能力提升84300元，主要用于马吉乡2026年乡级人大代表无固定收入履职和交通通讯费补助

    2.2010301 行政运行4812983.04元，主要用于机关人员工资、绩效，村（社区）干部工资、绩效、保险等方面支出。

3.2010601 行政运行83200元，主要用于单位公用经费等方面支出。

4.2040201 行政运行1583360元，主要用于联防员、护边员及精神障碍患者补助。

5.2070109群众文化235189元，主要用于事业人员工资及绩效支出。

6.2080501行政单位离退休7200元，主要用于退休人员公用经费支出。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

1172396.16元，主要用于机关人员社会保障缴费。

8.2089999 其他社会保障和就业支出74902.33元，主要用于机关事业单位失业保险以及工伤保险保费缴纳。

9.2101101行政单位医疗207280元，主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费。

10.2101102 事业单位医疗247219元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费。

11.2101103 公务员医疗补助262890.09元，主要用于公务员医疗保助。

12.2101199 其他行政事业单位医疗支出18907元，主要用于机关事业单位人员大病医疗保费支出。

13.2130104事业运行4044360元，主要用于事业人员工资与绩效支出及年终奖励资金和乡镇补贴等支出。

14.2130204事业机构172403元，主要用于事业人员工资与绩效支出及事业人员津贴补贴和事业人员乡镇补贴等支出。

15.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出234000元，主要用于马吉乡2026年县级驻村队员生活补助。

16.2130705对村民委员会和村党支部的补助4307693.42元，主要用于村社区干部岗位补贴，乡镇党委运转经费，村社区党组织及委员会运转经费。

17.2210101住房公积金868383元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县马吉乡人民政部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计160980元，较上年增加0元，增长率0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县马吉乡人民政府部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，。

2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

福贡县马吉乡人民政府部门2025年公务接待费预算为10980元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县马吉乡人民政府部门2026年公务用车购置及运行维护费为150000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费150000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2026年公务用车购置及运行维护费预算为150000元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，绩效管理成效显著，2025年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况如下：

1.马吉乡2026年县级驻村队员生活补助专项资金234000元，项目年度绩效目标：协助村（社区）基层党组织加强农村基层党组织标准化规范化建设，有效完成驻村工作任务。

2.专职轮值联防员及联防所所长2026年工资720840元，项目年度绩效目标：加强联防队伍建设，保障联防工作正常有效开展。

3.马吉乡2026年专职联防员服装、装备费、人身意外险专项资金22000元，项目年度绩效目标：加强联防队伍建设，保障联防工作正常有效开展。

4.马吉乡2026年公职联防员服装、装备费、人身意外险专项资金2200元，项目年度绩效目标：加强联防队伍建设，保障联防工作正常有效开展。

5.马吉乡2026年人民调解员、治保员资金35640元，项目年度绩效目标：提高马吉乡综治治保员、人民调解员履职能力。

6.马吉乡2026年乡级人大代表无固定收入履职和交通通讯费补助经费84300元，项目年度绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的二十大精神，认真践行习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深入贯彻落实中央、州委、县委和乡党委的决策部署，切实履行宪法赋予的各项职责，紧紧围绕全乡工作大局，充分发挥人大监督职能和联系人民群众的桥梁纽带作用，切实履行宪法和法律赋予乡人大的各项职责，踔厉奋发、勇毅前行，为推动马吉乡经济社会高质量跨越式发展做出了积极贡献。

7.2026年村（社区）干部工资预算资金2696715.12元，项目年度绩效目标：做好年初村（社区）干部经费预算，及时发放工资，确保村级各项工作正常运转，更好地为群众服务。

8.马吉乡2026年村（社区）民小组岗位资金734978.3元，项目年度绩效目标：村（社区）干部工资按月足额发放到位。工资按时发放，提高村（社区）干部服务群众的积极性，更好地发挥致富带头人作用。

9.护边员2026年生活补助546000元，项目年度绩效目标：（1）维护边境安全：护边员负责协助公安边防部门维护边境地区的治安秩序，防范和制止侵犯领土主权完整、危害边防安全的行为。（2）搜集情报：护边员需要搜集和报告涉及走私、偷渡、贩毒、涉恐、涉暴等跨境违法犯罪活动的信息线索，协助防范和打击潜入潜出、分裂破坏活动以及非法出入境、非法采集气象水文、非法测绘等行为。（3）巡逻和防范：护边员参与边境巡逻、蹲点设伏、驻滩驻勤等勤务活动，及时发现和制止在边境地带从事非法采集、养殖、挖掘、开垦、砍伐、狩猎等生产作业活动，防止抵边外地游客误越国界。（4）维护社会秩序：护边员负责检查和维护边界标志和边防设施，及时制止破坏边界标志和边防设施的行为，报告并协助处置越界捕捞和使用三无船只非法生产作业行为。

10.2026年马吉乡村级党组织运转经费400000元，项目年度绩效目标：做好年初村（社区）党组织运转经费预算，及时支付报账资金，确保村级各项工作正常运转，更好地为群众服务。

11.马吉乡2026年村委会运转经费210000元，项目年度绩效目标：做好村委会运转经费预算，及时支付报账资金，确保村级各项工作正常运转，更好地为群众服务。

12.马吉乡2026年安置点（非社区）运转经费40000元，项目年度绩效目标：做好年初安置点运转经费预算，及时支付报账资金，确保村级各项工作正常运转，更好地为群众服务。

13.马吉乡2026年村（居）民小组运转经费76000元，项目年度绩效目标：做好年初村（居）民小组运转经费预算，及时支付报账资金，确保村级各项工作正常运转，更好地为群众服务。

14.马吉乡2026年社区委员会工作经费50000元，项目年度绩效目标：及时支付报账资金，确保村级各项工作正常运转，更好地为群众服务。

15.马吉乡2026年社区党组织运转经费100000元，项目年度绩效目标：及时支付报账资金，确保乡镇、社区各项工作正常运转，更好地为群众服务。

16.马吉乡2026年武装工作经费20000元，项目年度绩效目标：马吉乡将继续认真落实县委、县政府以及县人武部的各项工作要求，克服困难，抓住重点，突破难点，进一步增强责任感和使命感，努力研究和解决新形势下武装工作中出现的新情况、新问题，恪尽职守，开拓创新，全面推动我乡武装工作再上新台阶。一是明晰职责使命，忠实履行党管武装责任。始终坚决维护和落实党对军队绝对领导的根本原则和制度，坚决把党管武装工作扛在肩上，营造全社会关心支持武装工作的氛围，确保党管武装工作的落实。强化国防教育，以全民化为方向，积极推动国防教育进机关、进农村、进家庭、进校园，在全乡营造崇军尚武的浓厚氛围。二是聚焦能打胜仗，扎实推进党管武装工作。着力加强民兵队伍建设，抓实抓好民兵队伍军事训练、政治教育和参建参治工作，立足本乡实际抓好深研实训，进一步提升基干民兵应急应战能力水平。着力加强基层基础建设。坚持固本强基，扎实推进基层武装部规范化建设，注重专武干部队伍建设，投入足量人力、物力、资金推进“三室一库一家”建设，稳扎稳打规范工作台账资料。着力强化国防动员保障。以提高新兵质量为核心，扎实开展国防动员潜力调查，全面摸排、精准动员，努力完成2026年征兵工作任务。三是倾情拥军优属，巩固军政军民团结局面。坚持以双拥创建为抓手，重视浓厚国防文化氛围建设，不断夯实人人爱国防、建国防、献国防的强大思想根基。全面落实优抚安置政策，组织多种形式的慰问活动，持续做好光荣牌悬挂等，切实营造全社会“拥军优属”氛围，让军人真正成为全社会尊崇的职业。

17.马吉乡2026年村（社区）换届选举工作经费40000元，项目年度绩效目标：完成马吉乡村（社区）干部换届工作选举，确保资金及时支出，圆满完成换届工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县马吉乡人民政府2026年机关运行经费安排1096929.04元，其中：办公费80000元；会议费120000元；公务接待费10980元；工会经费120149.52元；福利费120149.52元；公务用车运行维护费150000元；其他交通费223800元；差旅费221850元，电费50000元。与上年对比增加20788元，增长率1.93%，主要原因分析2026年单位实有人数较2025年增多，所以机关运行经费相对增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

福贡县马吉乡人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年对比不变。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，福贡县马吉乡人民政府部门资产总额28796300元，其中，流动资产2779200元，固定资产862500元，对外投资及有价证券0元，在建工程25154600元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少923300元，其中固定资产减少176300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值347800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。