福贡县马吉乡人民政府2024年度部门决算公开

福贡县马吉乡2024 年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为农民提供有效的科级、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义民主和法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。执行计划生育，控制人口增长，保护妇女，儿童和老人的合法权益。管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。办理上级人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：即党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；乡国土和村镇规划建设服务中心、乡农业综合服务中心、乡社会保障服务中心、乡文化广播电视服务中心、乡项目建设综合服务中心、乡财政所、乡扶贫中心。

决算单位构成情况

纳入福贡县马吉乡2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1、福贡县马吉乡人民政府

纳入福贡县马吉乡人民政府部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末遗属10人。车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是新中国成立75周年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划的攻坚之年。一年来，马吉乡人民政府始终把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和贯彻落实党的二十大精神及二十届二中、三中全会精神作为首要政治任务，持续围绕省委“3815”战略发展目标、州委“三步走”奋斗目标和县委“4个县”建设目标，明确发展思路和目标任务，在县委县政府及乡党委的正确领导下，在乡人大的积极有效监督下，在全乡广大干部群众的共同努力下，各项工作有序推进并取得显著成效。

——过去的一年里，我们始终紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接这条主线，坚决守住规模性返贫底线。

（一）常态化推进动态监测帮扶工作，确保“应纳尽纳、应退尽退”。为切实巩固牢、拓展好脱贫攻坚成果，进一步做好全乡低收入人口动态监测和常态化救助帮扶工作，有效衔接乡村振兴，我们举全乡之力，围绕有效增收、防止返贫这两项核心工作做好重点监测对象帮扶工作。截至目前，马吉乡系统中共有三类人员250户785人，其中已消除140户559人，未消除110户226人，其中，整户无劳力68户84人；家中人口多、有残疾人缺劳动力，暂无法消除风险27户86人；因家中有人生病暂无法消除风险14户50人；因家中发生意外事故暂无法消除风险1户6人。纳入三类人员两年以上79户153人，其中，整户无劳力61户78人；因家中人口多、有残疾人缺劳动力，暂无法消除风险8户38人；因家中有人生病暂无法消除风险9户31人；因家中发生意外事故暂无法消除风险1户6人。2024年新识别10户25人，风险消除22户80人。目前所有监测对象均已制定一户一方案，做到因人因户施策，并定期追踪帮扶措施落实情况，确保制定的帮扶措施落实到位，做到有效帮扶。

（二）多举措推进易地搬迁后扶工作，确保搬迁群众幸福感有效提升。年内，组织力量完成检查更换辖区内易地搬迁安置点消防灭火器408个，切实保障了消防安全；同时，根据县委巡察反馈问题，举一反三开展搬迁安置点监控设备损坏、微菜园淋灌设施损坏、墙体渗水、屋顶漏水等自查自纠工作，及时向县后扶办反映问题，积极完成发现问题的整改工作，此外，针对“两头跑、两头住”和“季节性返乡”情况，积极做好政策支持、就业指导、社区服务等工作，建立迁出地和安置点双向管理机制，加强搬迁户与原居住地及安置点之间的双向沟通渠道，及时获取反馈，做到问题早发现、早解决；同时，加强群众技能培训，以拥有“一技之长”为目的，开展普通话、民族歌舞表演、手工电弧电焊等技能培训，群众安全感、幸福感和满意度得到空前提升。

（三）发狠劲推动劳动力转移就业，确保群众增收显著且可持续。坚持“短期靠务工，中期靠产业，长期靠教育”的发展理念，2024年以来，我们推行劳动力转移就业宣传动员“N对1”模式，切实压紧村（社区）干部、驻村（点）队员及乡政府干部职工三级工作责任，全乡5262名劳动力中，已完成转移就业4676人，转移率达88.86%，其中省内转移3615人，省外转移1061人，同时，完成了跨省务工交通补贴兑付332人32.7万元，兑付率达72.02%。另一方面，为深入贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的发展理念，充分做好“林文章”，唱活“山字经”，打好“生态牌”，采取“因需定岗、因人定岗”方式，积极发挥农村公益性岗位助力作用，开发卫生保洁员、农村公路护路员、生态护林员、河道管理员等岗位1533个，促使无法外出、无就业门路、弱劳动力等困难人员实现“家门口”就业，年内预计可促进群众增收1300余万元。

（四）多方位布好产业发展大局，确保各项产业实现蓬勃发展。多年来，马吉乡充分运用自然资源丰富、林地面积大的优势，始终坚持优化结构和提质增效双管齐下，紧紧围绕“人无我有、人有我优、人优我特”的产业发展目标，大力推广草果、核桃、漆树等经济作物，产业基础不断夯实，全乡草果种植面积达13.09万亩，核桃5.74万亩，漆树2.5万亩，各类中药材3702亩（其中木香1200亩，黄精998亩，石斛829亩，重楼340亩，黄连300亩，白芨35亩），油茶3133.28亩，魔芋1230亩，茶叶1003.6亩，其中草果作为我乡支柱性产业，今年挂果面积达8.5万余亩，预计产量可突破3600万斤，预计产值可达1.37个亿。生猪存栏5519头、牛490头、羊1604只、禽类6.29万羽，年内，组织开展养蜂技能培训1期，旱稻种植技术培训1期；大力发展“阿克鸡”保种扩繁及补助工作，在乔底村、旺基独村、布腊村通过挂联单位扶持、社会参与等形式扶持壮大合作社3个，为全国十大畜禽优异资源中唯一的家禽品种——阿克鸡产业的不断壮大保留了“革命的火种”，目前全乡产业发展呈齐头并进、百花齐放之势。

（五）下猛力稳步推进项目建设，确保全乡发展富有活力。马吉乡始终秉持“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”的发展理念，坚持因地制宜储备、谋划项目，举全乡之力、千方百计提供项目保障要素，使每一个项目在马吉乡落地生根，真正为马吉乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作提供了强大动力。通过村申报、乡审核、县审查、州审定，完成了《福贡县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接路线图》的申报工作，2024年乡内自主实施项目12个，其中新建项目10个，续建项目2个。到位衔接资金3572.14万元，上海帮扶资金120万元，支出衔接资金达2948.16万元，支出率达82.53%。同时，为进一步做好2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设，组织召开项目库入库专题部署会议2次，召开村（社区）“两委”及驻村（点）工作队会议16场次，于8月中旬组织各村（社区）召开村民代表大会，共同议定项目库申报工作，根据项目库建设相关要求，结合政策调整、马吉乡乡村振兴推进实际情况，于今年9月初对申报入库到村、到户项目进行了专题会议研究，2025年全乡规划建设项目包含特色产业发展、易地搬迁后续扶持、乡村基础设施建设、人居环境整治、稳岗就业创业等共计10项，计划总投资达4105.31万元。

——过去的一年里，我们始终牢固树立执政为民这一理念，不断提升广大人民群众幸福生活指数。

（一）提升乡村医疗水平，持续巩固基本医疗保障成果。目前全乡标准化建设卫生院1所，7个行政村、2个安置点均建有标准化卫生室，乡卫生院共有医护人员30名，村卫生室配备乡村医生18名。乡村基本医疗卫生服务实现全覆盖，重点监测对象36种大病救治率达100%，签约家庭医生的重点监测对象、4种重点慢性病规范管理率达98.7%，全面推进“一站式”“先诊疗、后付费”服务，乡镇卫生院（社区卫生服务中心）服务能力达到国家标准比例的96%，“小病不出村，大病不出县”的看病水平得到了进一步巩固，“因病返贫致贫”得到有效遏制。同时，组织乡村各级力量，全面推进城乡居民医疗保险收缴工作，为“看病无忧”添加一层“防护罩”，2024年全乡医疗保险总参保人数9130人，因职工参保、死亡、服刑等特殊原因核减124人，实际应征人数9006人，已征收人数8880人，特困供养交费18人，合计已征8898人，未征收人数108人，征收率达98.80%。

（二）落实教育保障政策，全面巩固提升乡村教育质量。紧紧围绕适龄儿童、少年“一个都不能少”的目标，积极做好各项教育政策切实落实到位。全乡控辍保学风险学生11人，其中在校5人，请假5人，去向不明核减1人，无辍失学生。2024年初、高中毕业两后生71人，其中，就读中高职院校25人，务工就业21人，接受职业技能培训8人，继续读高中1人，目前还需持续动员16人。同时积极开展雨露计划和“一元钱”圆梦计划，2024年“雨露计划”秋季学期申请学生48人，“一元钱”圆梦计划申请学生10人，累计申请助学金额29.1万元。为进一步留住水平高、见识广、想法多、肯吃苦的年轻优秀老师，切实办好人民满意的高质量教育，破除一切困难，年内解决了中心完小13名新上岗教师的住宿问题。

（三）履行政府基本职能，精准施策提升群众生活水平。以保障人民群众基本生活权益、服务“三个群体”为基本任务，结合本乡实际，以人为本，开拓创新，充分发挥民政工作调节社会矛盾、促进社会公平、维护社会稳定的职能作用。今年以来，为全乡76户困难群众发放临时救助金20.5万元；加强城乡低保整户纳入、精准施保、动态管理工作，全乡农村低保468户1128人，其中A类170户206人，B类161户388人，C类137户534人，共计发放农村低保金349.08万元，城镇低保45户46人，共计发放城镇低保金23.26万元，全面实现应保尽保；锁定全乡兜底对象21户21人，发放兜底保障金20万元，社会救助兜底保障工作有序推进；全面推进高龄补贴暖心发放活动，全乡目前共有80岁以上高龄老人181人，其中百岁老人3人，共发放高龄老人生活补助15.72万元；严格落实好残疾人关心关爱工作，年内发放残疾人“两项补贴”24.74万元。

（四）关注“两留守一困境”群体，深入落实关心关爱服务工作。经核，目前全乡动态管理对象留守儿童86名，留守老人1人，困境儿童287人。为切实做好“两留守一困境”群体的关心关爱工作，组建8支“村嫂”志愿服务队，开展志愿服务、走访慰问、上门服务等活动44次，提供物资帮助9600元，以实际举措托起“两留守一困境”群体的幸福感。坚持党建引领、资源统筹，扎实推进“党建+”工作模式，开展“党建引领暖童心、护助成长庆六一”“童爱怒江 悦阅成长”系列活动，并围绕防溺水、防拐卖、防欺凌、防性侵等内容进行安全知识宣传，切实为未成年人的健康成长保驾护航。

（五）以点带面推进“千万工程”，为有效衔接乡村振兴“增添底色”。马吉乡布腊村列为州级示范点、古当村列为县级示范点重点打造，为高质量实现马吉“千万工程”“开门红”，抽调4名乡级干部脱岗驻点开展“千万工程”工作。布腊村计划总投资205.08万元，2024年计划投资100万元，主要建设粪污治理、村间道路硬化、排水沟渠、圈舍改造、人居环境整体提升等5个项目，截止目前，粪污治理建设82户，新装小三格、大四格化粪池5座，村间道路、场地硬化建设2.5千米，排污管网铺设2.16千米，排水沟渠加盖沟盖板0.89千米，新建及改造圈舍28个，新建鸡圈、柴房47个，拆除私搭乱建30余处，圈舍搬离4处，庭院打造5户，参与人数达120余人次。布腊村“千万工程”在乡村两级干部及广大人民群众的合力攻坚下，已完成总体工程，目前正在进行查缺补漏，预计年底可实现全面验收。古当村县级示范点预计明年开工建设。

（六）抓牢各领域安全工作，保障辖区和谐稳定。一是切实抓牢生产领域安全工作。为全面履行好安全生产主体责任，制定了《马吉乡安全生产事故应急预案》《马吉乡2023—2024年乡森林草原防灭火应急预案》《马吉乡地质灾害应急预案》《马吉乡防汛应急预案》，乡党委听取安全生产工作汇报1次，召开防汛减灾及安全生产工作部署会4次，为进一步巩固好“人人懂安全生产、人人抓安全生产”工作成效，发放地质灾害防灾避险明白卡480张、工作卡55份，应急预案表56份，实现全乡地质灾害隐患点“两卡一表”全覆盖；发放《突发事件应急处置手册》及《应急知识宣传单》及张贴宣传横幅18副，宣传材料150余份，全域开展地质灾害应急疏散演练65场次，参与演练人数达1460人次，签订安全生产责任状和消防责任书共30份，开展消防安全和安全生产大检查7次。二是切实抓牢食品安全工作。成立了由主要领导亲自挂帅、分管领导亲自指挥的食品安全工作领导小组，明确乡村两级食品安全监管员9人，年内全乡出动食品安全监管执法人员250人次，执法车辆75余次，集中检查食品经营户720户次，监督各类食品违法行为8件，并处罚没收相关货物，切实守护辖区群众“舌尖上的安全”。三是切实抓牢平安乡村建设工作。强化法治宣传，提升全民法治素养。年内开展“1对1、1对N”普法宣传约60余场次，悬挂宣传布标10余条，充分利用“4.15”“6.26”“星期一街天”等重要时间节点开展集中宣传10余场次，联合县普法强基补短板工作队、乡派出所、司法所等部门，以婚姻纠纷群体、早恋喝酒未成年人、“引领带”四类群体、酗酒人员、林地纠纷群体等为重点宣传普法对象，开展4期40天普法宣传活动。孵化乡村“平安网红”，助力基层社会治理。以抖音、小红书、快手等网络平台粉丝量、群众知晓度、点赞率以及本地粉丝受众占比为评判标准，摸清自有底数，成功孵化13支平安乡村网红队伍，共同参与乡村平安建设。通过“乡村网红”平台+政府助推模式，扩大法律宣传面、开展精准化普法，打造民风淳朴、安定和谐、幸福美满的马吉，拍摄制作宣传短片4个，部分作品被省、州、县政法宣传平台连载，截止目前，平均每个视频播放量达2万+以上，部分视频观看量达10余万次，社会反响热烈非凡。四是全力守住耕地保护红线，端稳粮食安全铁饭碗。耕地是粮食生产的命根子，是中华民族永续发展的根基，耕地保护是国之大者。马吉乡人民政府始终把耕地保护作为一项常态化推进的重点工作，举全乡之力、用全乡之智，全力以赴推进耕地流出整改。在广大干部群众的共同努力下，马吉乡2021—2022年流出耕地已全免完成整改；2023年流出耕地需整改183.4亩，目前省级通过30.81亩；2024年地方自主监测图斑中永农241.585亩已全部整改并通过省级核验。一般耕地307.84亩，已整改举证省级通过212.68亩。开荒地483.97亩，已举证188.43亩，还需举证295.54亩；2024云耕保耕地流出整改共需整改永农125.9亩，一般耕地302.299亩；永农已举证省级通过18.71亩；一般耕地举证省级通过11.15亩。

——过去的一年里，我们始终以政府自身建设为圆心，持续画好全心全意为人民服务的“同心圆”。

（一）廉洁型政府建设工作取得实效。持续加强廉洁政府建设，全面落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，驰而不息“纠四风、树新风”，紧盯纪律作风不松懈，年内，对落实上级工作部署不到位的3个行政村、9名乡直干部职工和5名村干部会纪会风问题进行了全乡通报，并对1名村干部进行了提醒谈话，同时处置问题线索12件、办理问题线索12件，其中，谈话了结1件，立案审查11人，给予党内警告处分8人，党内严重警告1人，留党察看1人，开除党籍1人，切实打造出了干部清正、政府清廉、政治清明的良好形象。

（二）改革型政府建设工作取得突破。为持续深入贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革的指示精神，马吉乡深入推进重点领域和关键环节改革工作。一是积极推进殡葬领域改革。积极推进马吉乡乡级公益性公墓项目，建成墓穴88个（其中单人墓穴56个，双人墓穴32个），占地面积965平方米，开展殡葬改革工作宣传引导2期，有效节约用地，保护林地、耕地。二是探索出台两污处理收费机制。根据《城市生活垃圾管理办法》《云南省城市市容和环境卫生管理实施办法》《怒江傈僳族自治州城乡环境卫生管理条例》和《福贡县农村生活污水处理设施运行维护管理办法》（试行）等相关文件要求，结合马吉乡实际，制定印发了《马吉乡农村生活垃圾处理收费管理办法（试行）》《马吉乡农村生活污水处理费征收使用管理办法（试行）》，为保护辖区环境、减少污染，改善居民生活提供了有力保障，进一步夯实了爱国卫生“7个专项”行动工作成效。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入《国有资本运营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县马吉乡2024年度收入合计71070583.76元。其中：财政拨款收入69230761.26元，占总收入的97.41%；政府性基金预算财政拨款收入312980元，占总收入的0.44%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1526842.5元，占总收入的2.15%。

与上年相比，收入合计增加6787181.98元，增长10.59%。其中：财政拨款收入增加6185448.72元，增长9.81%；政府性基金预算财政拨款收入增加312980元；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加288753.26元，增长23.32%，主要原因是2024年财政拨款预算项目增加，故预算资金增多。

二、支出决算情况说明

福贡县马吉乡2024年度支出合计71279400.83元。其中：基本支出12133533.22元，占总支出的17.02％；项目支出59145867.61元，占总支出的82.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6395172.63元，增长9.86%。其中：基本支出减少807680.01元，下降6.24%；项目支出增加7202852.64元，增长13.87%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年马吉乡项目增多，拨入项目经费和工作经费增加；2024年公用经费支出减少导致基本支出较上年降低。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障福贡县马吉乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12133533.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11185138.57元，占基本支出的92.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费948394.65元，占基本支出的7.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障福贡县马吉乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59145867.61元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

福财发〔2024〕2号2023年人大代表无固定补助资金28500元；福财发〔2024〕2号2022年马吉乡无固定收入代表履职经费9000元；福财发〔2024〕2号2023年无固定收入州人大代表补助资金1200元；福财发〔2024〕28号马吉乡2024年乡人大代表交通通讯经费58600元；福财发〔2024〕2号2024年马吉乡村农技员、防疫员补助预算经费38500元；福财发〔2024〕2号2024年马吉乡乡镇、村（社区）、小组三委组织运转经费103347.32元；福财发〔2024〕21号2024年乡镇纪检工作经费800元；福财发〔2024〕2号2023年马吉乡12月份遗嘱人员补助资金5301元；福财发〔2024〕21号2024年马吉乡重度精神病人补助专项资金4000元；福财预〔2024〕25号2024年马吉乡村组干部待遇预算经费2232880元；福财发〔2024〕2号2023年村干部第三四季度绩效奖励专项资金152500元；福财发〔2024〕2号2023年12月份马吉乡村干部工资经费161200元；福财发〔2024〕2号2024年马吉乡社区干部保险经费37283.95元；福财发〔2024〕2号2024年马吉乡遗属生活困难补助资金60843元；福财发〔2024〕21号2024年马吉乡团委（支部）工作经费3837元；福财发〔2024〕2号2024年马吉乡综治治保员、人民调解员补助经费35640元；福财发〔2024〕2号2023年12月份马吉乡村农技员、防疫员补助经费3500元；福财发〔2024〕2号2024年马吉乡村监督委员补助预算经费9000元；福财发〔2024〕2号2023年12月份马吉乡村监督委员补助经费840元；福财发〔2024〕2号2023年12月份马吉乡社区干部工资经费21265.28元；福财发〔2024〕21号2024年马吉乡人居环境整治工作经费100000元；福财发〔2024〕21号2024年马吉乡退役军人服务站工作经费10000元；福财发〔2024〕2号2023年社区干部下半年绩效奖励专项资金10000元；福财发〔2024〕2号2023年12月份马吉乡社区团支部书记、妇女主席补助经费600元；福财发〔2024〕2号2023年下半年社区干部生活补助（800元部分）经费40000元；福财发〔2024〕2号2023年社区干部1月至12月医疗保险单位部分资金12264.24元；福财发〔2024〕2号2024年马吉乡社区干部工资预算专项经费344707.2元；福财发〔2024〕2号2024年马吉乡社区团支部书记、妇女主席补助预算经费6600元；福财发〔2024〕2号2023年9月至12月治保员、调解员补助经费11880元；福财发〔2024〕2号2023年补助基层纪检监察机关办案经费920元；福财行〔2024〕8号2024年春节慰问基层政法单位和边境联防所抵边警务室干警经费16000元；福财行〔2023〕26号联防所电费2023年边境立体化防控物防设施运维省级补助经费11742.85元；福财发〔2024〕2号2023年边防基础设施维护专项经费2000元；福财发〔2024〕2号联防所公杂费2023年边境立体化防控物防设施运维省级补助经费22327元；福财预〔2024〕2号2024年马吉乡联防所公杂费专项经费6953.5元；福财预〔2024〕2号2024年马吉乡护边员补助资金300277元；福财发〔2024〕2号2023年专职和轮值人员装备费用经费9280元；福财预〔2024〕2号2024年马吉乡联防人员服装及装备费专项资金22000元；福财发〔2024〕2号2023年边境疫情防控抵边联防所12月份电费专项经费1505.93元；福财发〔2024〕2号2023年第一批国家通用文字普及提升项目专项资金112330元；福财发〔2024〕2号2023年公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金500元；福财社〔2023〕62号2023年民政事业专项资金（第一批）农村公益性公墓（骨灰堂）建设资金398800元；福财发〔2024〕2号2023年州级福利彩票公益金残疾人基本状况调查专项资金2000元；福财发〔2024〕2号2023年马吉乡残疾人体育活动保障经费9000元；福财社〔2023〕1号2023年城乡困难群众救助补助资金7000元；福财建〔2023〕13号2023年马吉乡天保工程森林管护费专项资金33216元；福财建〔2023〕12号2023年马吉乡生态效益补偿管护费专项资金20000元；福财农〔2023〕3号2023年农村饮水安全工程维修养护专项资金130000元；福财农〔2024〕9号2024年马吉乡驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费99971元；福财发〔2024〕2号2022年易地扶贫搬迁大型安置点搬迁贫困群众物管专项经费6954.78元；福财预〔2024〕9号上海帮扶资金马吉乡布腊村集体经济建设项目资金120000元；福财农〔2023〕9号2023年驻村第一书记工作专项经费44373元；福财预〔2023〕24号2023年云南日报报业集团拨付定点帮扶项目资金41670元；福整办发〔2024〕2号福贡县马吉乡民族村寨整体面貌提升项目资金3745000元；福财预〔2024〕16号云南报业传媒有限责任公司2024年度定点帮扶资金40684.47元；福财发〔2024〕2号马吉乡2023年县级驻村（点）队员10月至12月补助资金44400元；福财农〔2024〕13号马吉乡易地扶贫搬迁后续产业扶持资金509200元；福整办发〔2024〕6号福贡县马吉乡产业路建设项目专项资金3200000元；福整办发〔2024〕2号马吉乡马吉米村桥马嘎小组集体经济冷水鱼养殖示范建设项目资金2000000元；福财发〔2024〕2号2024年马吉乡驻村队员驻村生活补助资金63000元；福财农〔2024〕22号2024年省级财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金296042.36元；福财农〔2024〕14号2024年中央财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金500000元；福财预〔2024〕9号上海帮扶资金马吉乡锦福社区村史馆翻修建设项目专项资金15000元；福整办发〔2024〕2号马吉乡农村生活污水治理项目资金2377000元；福财预〔2023〕23号2023年云南日报报业集团拨付马吉乡驻村队工作经费135632.06元；福财发〔2024〕21号2024年巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作经费84130元；福财预〔2023〕35号马吉乡马吉米村党总支云岭先锋红旗党支部积极支部资金10000元；福财预〔2024〕9号上海帮扶资金街道人居环境整治建设项目专项资金998900元；福财农〔2024〕47号马吉乡乔底村环境提升三年行动示范点建设项目资金653926.38元；福财农〔2024〕47号马吉乡农田产业提升改造项目资金2938700元；福财农〔2024〕52号福贡县马吉乡现代化边境小康村建设项目资金10011621.24元；福财预〔2024〕11号第五边境地区转移支付资金）2024年马吉乡沿边定居群众生活补助专项资金6597000元；福整办发〔2024〕2号福整办发（2024）2号马吉乡边境幸福村人居环境提升项目资金18148800元；福财发〔2024〕2号2022年驻村（点）第一书记工作经费专项资金185元；福财农〔2024〕20号2024年省级农村综合改革转移支付资金（第一批）专项资金1275360元；福财农〔2023〕22号2023年福贡县马吉乡马吉村民族宗教专项资金5000元；福财发〔2024〕2号2023年护路员补助福贡县农村公路日常养护专项经费124575.6元；福财发〔2024〕2号马吉乡2023年美丽公路路域“两违”整治巡查员补助专项资金19700元；福财发〔2024〕2号马吉乡2023年省级防汛应急救灾专项资金40000元；福财建〔2022〕49号2022年省级地质灾害防治专项资金（第一批）专项资金20940元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县马吉乡2024年度一般公共预算财政拨款支出69230761.26元,占本年支出合计的97.12%。与上年相比增加6185448.72元，增长9.81%,完成年初预算的316.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7178087.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%,完成年初预算的80.44%。主要用于要用于干部职工、驾驶员工资发放及各类保险缴纳，村干部、专职消防员、公益岗等人员类生活补助发放，驻村工作经费、公务用车运维费、党组织运转、村（社区）运转经费等各种工作经费支出。年底未支出部分公务用车运行维护费146000元、人大代表无固定补助资金29000元、三委组织运转经费1778370元等，导致差异。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）支出38269.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的81.19%。主要用于联防员工资发放以及联防所公杂费、电费、维修费支出等。年底未支出部分边境立体化防控物防设施运维省级补助联防所公杂经费180元、补助经费42933.46元等，导致差异金额9043.61元。

4.公共安全（类）支出966506.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%,完成年初预算的988.5%。主要用于主要用于联防员工资发放以及装备、五险购买等。年底未支出部分专职联防员工资及绩效专项资金63323.08元、联防所所长岗位工资2400元、专职联防员五险和轮值联防员意外险专项经费51108.5元、护边员补助金136523元等，导致差异金额327830.81元。

5.教育（类）支出112330元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，完成年初预算的100%。主要用于通用语言培训宣传支出。导致差异金额327830.81元。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出346715.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%，完成年初预算的85.71%。主要用于人员工资发放、文化站免费开放资金使用等。年底未支出部分公共图书馆文化馆免费开放中央补助资金50000元、省级配套资金23100元、事业人员支出工资195991元等，导致有218232.2元差异。

8.社会保障和就业（类）支出863491.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%，完成年初预算的52.67%。主要用于干部职工养老保险缴纳、临时救助等。年底未支出部分城乡困难群众救助补助资金24000元、民政事业专项资金（第一批）农村公益性公墓（骨灰堂）建设资金500000元、农村劳动力转移就业调查服务补助专项经费5000元等，导致差异金额169649.12元。

9.卫生健康（类）支出543873.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%，完成年初预算的98.53%。主要用于缴纳工伤、失业、医疗保险等。年底未支出事业基本医疗、公务员医疗补助缴费、大病保险等未支出部分，导致差异金额285887.23元。

10.节能环保（类）支出33216元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的100%。主要用于23年下半年脱贫人口生态护林员考核费用支出。

11.城乡社区（类）无支出

12.农林水（类）支出58156984.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的84%，完成年初预算的648.11%。主要用于我乡实施的项目资金支付，干部职工工资发放等。年底未支出部分粮食产能提升推广试验示范项目专项资金1395100元、产业索道建设项目专项资金460000、驻村队员驻村生活补助资金218400元，导致差异金额1738413.13元。

13.交通运输（类）支出124575.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，完成年初预算的100%。主要用于农村公路护路员补助支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出19700元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，完成年初预算的100%。主要用于美丽公路路域“两违”整治巡查员工资及绩效支出。

19.住房保障（类）支出786071元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%，完成年初预算的93.26%。主要用于干部职工公积金单位部分缴纳。住房公积金支出数451932.68元，导致有差异。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出60940元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，完成年初预算的48.98%。主要用于防汛应急救灾工作费用支出。年底未支出部分省级地质灾害防治专项资金68000元、救援救灾补助专项资金56424元，导致差额124424元。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为163140元，决算为65697.99元，完成年初预算的40.27%；支出决算较上年减少73302.01元，下降52.73%。因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000元，决算为65697.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的43.8%；公务接待费支出年初预算为13140元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为150000元，决算为65697.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的43.8%；公务接待费支出年初预算为13140元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为163140元，支出决算为65697.99元，完成年初预算的40.27%，支出决算较上年减少73302.01元，下降52.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元 ；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000元，决算为65697.99元，完成年初预算的43.8%；公务接待费支出年初预算为13140元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位未使用公务接待费，公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少73302.01元，下降52.74%；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是“三公”经费按逐年递减的原则，今年公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县马吉乡2024年机关运行经费支出507657.27元，比上年减少634623.56元，下降55.56%,主要原因是2024年基本支出收入减少，机关运行经费也减少。部门机关运行经费主要用于单位办公费、电费、福利费、差旅费等支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，福贡县马吉乡资产总额29719617.79元，其中，流动资产3526243.66元，固定资产1038791.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程25154565.69元，无形资产17元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加338098.4元，其中固定资产减少325599.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3733851元，其中：政府采购货物支出145698元；政府采购工程支出3588153元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3733851元，其中：授予小微企业合同金额3733851元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。