福贡县马吉乡人民政府2025年预算公开

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福贡县马吉乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 福贡县马吉乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福贡县马吉乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

福贡县马吉乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为农民提供有效的科级、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义民主和法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。执行计划生育，控制人口增长，保护妇女，儿童和老人的合法权益。管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：即党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心、兴边富民事务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，是“十四五”规划的收官之年，做好各项工作至关重要，为全面完成县委、县政府下达的各项任务目标，我们将重点抓好以下五项工作。

（一）持续加强队伍建设，进一步提升队伍素质。坚持党管干部原则，坚持新时代好干部标准，持续优化干部选育管用工作，切实把乡、村两级领导班子和干部队伍建优建强，激励引导广大干部奋发有为、担当作为。一是坚持正确用人导向。树立重一线、重实干、重实绩、重公认的用人导向，把政治标准放在首位，推动形成“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的良好局面。同时，完善培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制，统筹用好各年龄段干部，让整个干部队伍有干劲、有活力。二是增强干部能力本领。干事创业，既要政治过硬，又要本领高强。增强干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，增强防风险、攻难关、迎挑战、抗打压能力，做到平常时候看得出来、关键时刻站得出来、危难关头豁得出来。

（二）持续加强项目建设，推动经济高质量发展。坚持以高质量发展统揽全局，凝心聚力抓项目建设，紧盯稳岗就业创业工程、易地搬迁后扶工程、乡村基础设施工程、人居环境整治项目、乡村公共服务工程等一批惠及民生重点项目，把重点项目建设作为稳就业、安民生、促发展的重要抓手。坚持落实领导干部包保制度，着力破解项目建设瓶颈，持续优化营商环境。定期对全乡重点项目的建设进度情况、安全生产进行实地督导检查，督促项目责任单位在确保工程质量和安全生产的前提下，抢抓建设“黄金期”，全力加快工程建设进度。继续强力推行班子成员联系项目制度，对班子成员服务项目质量实行考核打分制，确保全乡每一个项目有人管、有人抓，以项目高质量推进提亮巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作底色。

（三）持续推进“两业”帮扶，实现群众增收致富。持续抓牢产业就业帮扶，坚决把稳脱贫群众持续健康稳定增收“方向盘”。产业方面，持续对“一村一社一基地”等产业帮扶项目加强监管，加大龙头企业、农民专业合作社、专业大户等新型经营主体的培育力度，优化利益联结机制，落实产业帮扶项目联农带农和脱贫户自主发展产业奖补政策。就业方面，加强脱贫劳动力就业信息监测帮扶，加大各类公益性岗位的开发力度，持续拓宽就业渠道，及时发放省外务工交通补贴、就业帮扶车间补贴等，持续做好稳岗就业，不断实现群众增收致富。

（四）持续加强民生保障工作，提升群众幸福指数。民之所呼，我之所应；民之所望，施政所向。我们将始终把保障和改善民生作为全乡经济社会发展的根本出发点和落脚点，牢固树立以人民为中心的发展理念，用心用力用情解决群众烦心事、操心事。严格落实各项惠民和救助政策，实施全民参保计划，提升群众幸福指数；全面做好义务教育阶段“控辍保学”工作，继续提升教育办学水平，不断完善公共文化基础设施，扎实办好人民满意、放心的教育；丰富农村文化生活，广泛开展“乡村阅读季”，发挥农家书屋惠民为民服务功能；全力实施“千万工程”，补齐乡村基础设施和产业配套设施短板，改善农村基础设施；持续深入推进矛盾纠纷调解、命案防控、“扫盲式”普法强基、未成年保护、扫黑除恶等工作，防范和化解各类风险隐患，切实提高群众生活安全感；狠抓道路交通安全、森林草原防灭火等工作，全力维护广大人民群众生命财产安全；精准帮扶保障和改善民生，不断提高全乡各族群众的幸福指数。

（五）持续开展各类问题整改，推动工作以案促改。对各类明察暗访、巡视巡察发现反馈的问题，一律不逃避照单接收，同时，举一反三开展自查自纠，制定整改方案，细化整改措施，压实整改责任，定好整改时限，不断在整改问题中寻找前进的方向，丰富破解各类难题的手段，促进各项工作蓬勃向前。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制29人，工勤人员编制1人，事业编制45人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17985766.10元，其中：一般公共预算17985766.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少3908930.29元，减少率17.85%，主要原因分析2024年预算收入包含多笔2023年未支出完成的人员类资金，所以2025年财务总收入比2024年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17985766.10元，其中:本年收入17985766.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17985766.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少3908930.29元，减少率17.85%，主要原因分析2024年预算收入包含多笔2023年未支出完成的人员类资金，所以2025年财政拨款收入比2024年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17985766.10元。财政拨款安排支出17985766.10元，其中：基本支出15438515.56元，与上年对比增加4644685.11元，增长率43.03%，主要原因分析2025年人员较2024年增加，人员经费和公用经费较2024年增加；项目支出2547250.54元，与上年对比减少8553615.40元，减少率77.05%，主要原因分析2024年项目支出包含多笔2023年未支出完成的人员类资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几方面支出：

1、201一般公共服务支出9812589.12元：

其中：（1）2010101人大事务行政运行15000元，主要用于人大主席团开展活动经费；（2）2010107人大代表履职能力提升93300元，主要用于支付人大代表生活补助等；（3）2010108代表工作10000元，主要用于人大代表开展活动经费；（4）2010301行政运行9561089.12元，主要用于机关人员工资、绩效，村（社区）干部工资、绩效、保险，单位公用经费等方面支出；（5）2010302一般行政管理事务50000元，主要用于单位公用电费支出；（6）2010601行政运行83200元，主要用于编外人员（驾驶员）工资及保险支出。

2、207文化旅游体育与传媒支出342162元：

其中：2070109群众文化342162元，主要用于事业人员工资及绩效支出。

3、208社会保障和就业支出1199495.79元：

其中：（1）2080501行政单位离退休6600元，主要用于离退休人员慰问经费；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1124060.16元，主要用于机关人员社会保障缴费及退休人员公用经费支出。

4、210卫生健康支出637118.53元：

其中：（1）2101101行政单位医疗142447元，主要用于公务员单位部分医疗缴费；（2）2101102事业单位医疗235974元，主要用于事业人员单位部分医疗缴费；（3）2101103公务员医疗补助240049.53元，主要用于公务员医疗补助缴费；（4）2101199其他行政事业单位医疗支出18648元，主要用于干部职工大病医疗保险缴费。

5、213农林水支出5151355.54元：

其中：（1）2130104事业运行3857283元，主要用于事业人员工资及绩效支出；（2）2130204事业机构168022元，主要用于事业人员工资及绩效支出；（3）2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出801410.54元，主要用于项目资金支出及云报集团经费支出；（4）2130799其他农村综合改革支出324640元，主要用于项目资金支出。

6、221住房保障支出843045.12元：

其中：2210201住房公积金843045.12元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额43260元，其中：政府采购货物预算43260元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县马吉乡人民政部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计160980元，较上年增加900元，增长率0.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县马吉乡人民政府部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

福贡县马吉乡人民政府部门2025年公务接待费预算为10980元，较上年增加900元，增长8.93%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

增加原因是2025年人员较2024年增加，公务接待费相较增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县马吉乡人民政府部门2025年公务用车购置及运行维护费为150000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费150000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2024年公务用车购置及运行维护费预算为150000元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，绩效管理成效显著，2025年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况如下：

1、2025年马吉乡驻村队员每人每年5000元驻村工作经费85000元，项目年度绩效目标：协助村（社区）基层党组织加强农村基层党组织标准化规范化建设，有效完成驻村工作任务。

2、2025年马吉乡人大代表无固定收入代表县乡履职经费28500元，项目年度绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的二十大精神，认真践行习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深入贯彻落实中央、州委、县委和乡党委的决策部署，切实履行宪法赋予的各项职责，紧紧围绕全乡工作大局，充分发挥人大监督职能和联系人民群众的桥梁纽带作用，切实履行宪法和法律赋予乡人大的各项职责，踔厉奋发、勇毅前行，为推动马吉乡经济社会高质量发展作出了积极贡献。

3、福财预〔2024〕16号云南报业传媒有限责任公司2024年度定点帮扶资金289315.53元，项目年度绩效目标：有效开展云报驻村工作，按时完成年度驻村工作任务。

4、福财行（2024）36号2024边境立体化防控物防设施运维省级补助经费90500元，项目年度绩效目标：加强联防队伍建设，保障联防工作正常有效开展。

5、2025年马吉乡殡葬改革工作经费20000元，项目年度绩效目标：一深入排查摸底。严格排查我乡辖区内是否存在买卖殡葬设施、用品或提高服务者，重点对乡政府街道铺面、村委会附近小卖部等区域做细致排查，目前在我乡内尚未出现殡葬用品供应商和服务提供者。二对公益性公墓项目自检自查。从项目立项、用地审批、资金使用等方面自检自查，查看是否存在手续不全、未批先建情况，目前我乡公益性公墓已建设完成，项目建设符合程序，同时也不存在违规对外销售等情况。三是通过走访、邻里访问等方式排查公职人员、退休干部是否存在违规土葬现象，同时对目前已退休在世的11名干部进行告知，目前我乡不存在公职人员违规土葬现象。

6、2025年马吉乡团委及村（社区）团委（支部）工作经费45000元，项目年度绩效目标：加强我乡基层团组织建设，做好团员发展和管理工作。

7、2025年马吉乡巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作经费50000元，项目年度绩效目标：（1）建立健全防返贫动态监测和帮扶机制，采取预防性和事后帮扶相结合的措施，确保不出现规模性返贫。（2）保持易地扶贫搬迁地区脱贫劳动力就业总体稳定，建立常态化就业帮扶机制，确保搬迁家庭至少有1名劳动力稳定就业。（3）开展针对脱贫人口的就业技能培训，促进脱贫人口就业规模总体稳定，实施雨露计划助学补助政策，增强脱贫家庭子女的就业技能。

8、2025年马吉乡乡镇、村（社区）、小组三委组织运转经费876000元，项目年度绩效目标：做好年初乡镇、村（社区）、小组三委组织运转经费预算，及时支付报账资金，确保村级各项工作正常运转，更好地为群众服务。

9、2025年马吉乡民房管控及两违整治专项经费10000元，项目年度绩效目标：加强两违巡查，及时完成两违拆除，保持高压态势，以“零容忍”的态度严格整治各类违建行为，逐步消化历史存量，坚决遏制新增现象，维护良好的用地和建设秩序。

10、2025年马吉乡乡镇纪检工作经费10000元，项目年度绩效目标：有效完成监督检查工作任务，并及时整改；及时处理信访案件；进一步加强纪检干部队伍建设，促进纪检工作的规范化、制度化，提高纪检工作的质量和效率，为组织的健康、稳定发展提供有力保障。

11、马吉乡2023年12月至2024年11月驻村队员生活补助专项资金126400元，项目年度绩效目标：及时发放驻村人员补助，提高履职能力。

12、2025年马吉乡退役军人服务站工作经费5000元，项目年度绩效目标：宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实。建立健全辖区内退役军人基本信息台账，做好退役军人信访接待、资料建档归类工作。

13、福财预（2024）24号中交帮扶马吉乡人大主席团专项资金15000元，项目年度绩效目标：规范人大经费使用管理，提升基层人大工作质效。

14、福财农（2024）20号2024年省级农村综合改革转移支付资金（第一批）专项资金324640元，项目年度绩效目标：完成项目建设，建设内容：1.建设球场一块，面积520平方米，投资9.9万元。2.挡墙建设900立方米，每立方补助650元，投资58.5万元。3.建设球场围网260平方米，每平方补助300元，投资7.8万元。4.土石方开挖2000 立方米，每立方补助9元，投资18000元。5.安装球架一副，一副补助20000元，投资20000元。项目总投资80万元。

15、福财预〔2023〕23号2023年云南日报报业集团拨付马吉乡驻村队工作经费3015.01元，项目年度绩效目标：完成年度驻村工作任务。

16、2024年10月至2025年县级驻村工作队员生活补贴专项资金255750元，项目年度绩效目标：提高驻村人员履职能力，确保驻村工作有效开展。

17、福财预〔2023〕24号2023年云南日报报业集团拨付定点帮扶项目资金118330元，项目年度绩效目标：完成帮扶项目的实施，提高村民满意度。

18、2025年马吉乡武装工作经费20000元，项目年度绩效目标：认真落实县委县政府以及县人武部的各项工作要求，克服困难，抓住重点，突破难点，进一步增强责任感和使命感，努力研究和解决新形势下武装工作中出现的新情况、新问题，恪尽职守，开拓创新，全面推动我乡武装工作再上新台阶。一是明晰职责使命，忠实履行党管武装责任。始终坚决维护和落实党对军队绝对领导的根本原则和制度，坚决把党管武装工作扛在肩上，营造全社会关心支持武装工作的氛围，确保党管武装工作的落实。强化国防教育，以全民化为方向，积极推动国防教育进机关、进农村、进家庭、进校园，在全乡营造崇军尚武的浓厚氛围。二是聚焦能打胜仗，扎实推进党管武装工作。着力加强民兵队伍建设，抓实抓好民兵队伍军事训练、政治教育和参建参治工作，立足本乡实际抓好深研实训，进一步提升基干民兵应急应战能力水平。着力加强基层基础建设。坚持固本强基，扎实推进基层武装部规范化建设，注重专武干部队伍建设，投入足量人力、物力、和资金推进“三室一库一家”建设，稳扎稳打规范工作台账资料。着力强化国防动员保障。以提高新兵质量为核心，扎实开展国防动员潜力调查，全面摸排、精准动员，努力完成2025年征兵工作任务。三是倾情拥军优属，巩固军政军民团结局面。坚持以双拥创建为抓手，重视浓厚国防文化氛围建设，不断夯实人人爱国防、建国防、献国防的强大思想根基。全面落实优抚安置政策，组织多种形式的慰问活动，持续做好光荣牌悬挂等，切实营造全社会“拥军优属”氛围，让军人真正成为全社会尊崇的职业。

19、2025年马吉乡人大代表活动经费10000元，项目年度绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的二十大精神，认真践行习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深入贯彻落实中央、州委、县委和乡党委的决策部署，切实履行宪法赋予的各项职责，紧紧围绕全乡工作大局，充分发挥人大监督职能和联系人民群众的桥梁纽带作用，切实履行宪法和法律赋予乡人大的各项职责，踔厉奋发、勇毅前行，为推动马吉乡经济社会高质量跨发展作出了积极贡献。

20、2025年马吉乡乡级人大代表交通和通讯补助资金64800元，项目年度绩效目标：坚持把理论学习与代表履职相结合，与专项督查相结合，引导代表在执法检查等活动中，自觉开展相关规章条例、法律法规的学习。通过学习，提升代表的政治站位，充实代表的理论知识，增强代表的履职能力。

21、2025年马吉乡新时代文明实践站所专项经费50000元，项目年度绩效目标：进一步推动我乡新时代文明实践中心建设，通过开展扎实有效的新时代文明实践活动，推动新时代文明实践中心全面履行好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的重要职责，促进农民群众素质提升和社会文明水平提高，巩固脱贫成效，为乡村振兴奠定坚实基础。

22、2025年马吉乡人居环境整治工作经费50000元，项目年度绩效目标：（一）加大资金投入。积极争取上级资金支持，同时整合各类涉农资金，加大对农村人居环境整治工作的投入力度。（二）提高村民参与度。加强宣传教育，提高村民对农村人居环境整治工作的认识，充分调动村民的积极性和主动性，让村民自觉参与到农村人居环境整治工作中来。（三）完善长效管理机制。进一步完善农村垃圾治理、污水处理、厕所改造等长效管理机制，加强对各村（社区）的考核管理，确保农村人居环境整治工作取得长效。（四）持续推进村容村貌提升。结合千万工程乡村振兴示范村建设，持续推进村庄清洁行动，加强村庄绿化美化和农村道路建设，不断提升农村整体环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县马吉乡人民政府2025年机关运行经费安排1076141.04元，其中：办公费86600元；会议费120000元；公务接待费10980元；工会经费112955.52元；福利费112955.52元；公务用车运行维护费150000元；其他交通费205800元；差旅费226850元，电费50000元。与上年对比增加10872.96元，增长率1.02%，主要原因分析2025年单位实有人数较2024年增多，所以机关运行经费相对增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，福贡县马吉乡人民政府部门资产总额29719600元，其中，流动资产3526200元，固定资产1038800元，对外投资及有价证券0元，在建工程25154600元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加338100元，其中固定资产增加-325600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53332300171700111