福贡县马吉乡人民政府2023年部门决算公开

监督索引号53332300171701000

福贡县马吉乡2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为农民提供有效的科级、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义民主和法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。执行计划生育，控制人口增长，保护妇女，儿童和老人的合法权益。管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。一年来，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的有效监督下，在广大干部群众的大力支持下，马吉乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对怒江工作的重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，把开展主题教育和推动经济社会高质量发展结合起来，锚定省委“3815”战略发展目标、州委“三步走”奋斗目标和县委“4个县”建设目标，聚焦“三大经济”，全力做好稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定各项工作，经济社会各项事业取得新进展、新成效、新突破。全乡实现生产总值1.437亿元，同比增加284.26万元，同比增长2.02%；2023年全乡脱贫户和监测对象人均收入1.68万元，增幅14.98%。全乡各项经济指标向上向好。

各位代表，回顾一年来的工作，我们坚持在实践中推动发展，在发展中笃定前行，各方面稳中求进、进中向好、好中提质，各方面工作取得了新进展。

一年来，我们聚焦巩固脱贫攻坚成果，有效推进乡村振兴。

(一）抓好动态监测机制，及时有效精准帮扶。抓风险排查。紧盯重点对象、重点人群实施“六必访”“六必查”,深入落实“1223”工作机制，常态化开展巩固拓展脱贫攻坚成果集中排查，针对“两不愁三保障”和饮水安全，全面落实防返贫动态监测帮扶，筑牢脱贫人口防返贫底线,做到应纳尽纳，确保应排尽排、应访尽访、应查尽查，彻底消除风险隐患。抓线上平台。全力推进“一平台三机制”建设巩固脱贫成果，全体干部职工、村“两委”班子、驻村队员以“1推N”的形式开展“省政府救助平台”APP推广使用工作，,手把手教会群众使用线上申请救助，全乡2023年实现“云南省政府救助平台”普及率100%、教学率97.8%、办结率100%，全面做到早发现、早干预、早帮扶。抓数据质量。建立数据共享机制，每月对县直部门定时反馈大病救助、医疗报销等数据，对于支出异常的情况及时预警，实时掌握最新动态，确保动态监测不漏一户，不落一人，2023年新增识别防止返贫致贫监测对象24户53人（其中：边缘易致贫户3户6人，突发严重困难户21户47人）。抓问题整改。高度重视数据质量，对县级反馈的各类错误数据，分类分项建立问题整改台账，逐户逐人销号整改，做到动态清零。定期对国家、省级、州级系统数据进行自检自查，2023年走访排查12次，全面动态更新12次；年内，针对中央、省、州各级后评估考核、调研督察反馈各类问题，我乡对标对表，举一反三，主动认领问题30个，制定整改措施39条，进一步明确整改责任人和整改时限，不断压实责任，抓实整改，目前已完成问题整改26个，剩余4个问题已取得阶段性成效，并长期坚持。

（二）多措并举保成果，有序推进后扶服务。抓项目促发展用好衔接资金。2023年全乡到位项目资金3795.81万元，其中衔接资金到位3695.81万元，支出3372.5万元，支出率为91.3%；东西部协作上海帮扶资金到位100万元，资金支出率达到100%；我乡共有274项扶贫资产，涉及资金达1.35亿元，其中形成资产181项，涉及资金1.04亿元。各项政策全面落实。开发公益性岗位1143个，全面落实小额信贷66人300.55万元，“雨露计划”助学52人25.2万元，脱贫户和监测户医疗保险参保率为100%，全力助力乡村振兴。鱼渔兼授智志双扶有成效。以“三个一”作为工作主抓手，依托新时代文明实践所（站），整合人力、财力、物力，线上线下同步发力，全乡累计注册志愿者877人，以组织动员志愿者参与文明城市创建志愿服务为目的，发布并完成148个志愿服务活动，7村1社区爱心积分超市现已全面铺开运行；依托锦福社区社工站，聚焦“一老一小一残”精准服务，举办干群联谊、搬迁群众篮球赛、文艺汇演等活动10余场，搬迁群众认同感、获得感、幸福感进一步增强。

（三）环境整治 “不打烊”，助力绿美建设“不停步”。压实河湖保护攻坚战。建立健全相关制度，全面落实河长APP巡查机制，全年乡级河长巡河56次，村级河长巡河11次，及时更新河长名录，配备河道管理员37名，定期开展“清四乱”行动，配合开展生产建设项目水土保持监督检查工作，开展打击破坏河湖违法犯罪专项行动12次。推深走实林业工作。全乡林地面积70.2771万亩，建立了“林长+森林警长”工作机制，全乡林长16人、村级专管员75人、护林员1133人，召开部署会议6次，林长制培训及宣传2期、林长巡林150余次；成立高黎贡山生物多样性保护队伍1支，累计巡山巡林600人次；草原防灭火工作稳步推进，落实24小时主要领导带班值班制度，全乡完成村、组、管护区域巡逻1848余次3914人次，播放音频20余次，未发现有野外违规用火现象；年度兑付惠农政策资金3011.93万元。大力开展绿化美化。利用“3·12”“4·12”等时间节点，组织动员6445人次，种植桃树、苹果、樱桃、甜龙竹、橘子及桤木等37667株，其中百里绿色长廊6473丛；重点建设乡级示范点1个、绿美村庄5个、绿美交通1条、甜龙竹示范点1个、围栏10252株。狠抓人居环境整治。采取乡、村干部、驻村工作队“1对N”包保农户责任模式专项宣传、引导、帮扶农户严格执行“一档八条”“门前三包”制度；以推进边境幸福村建设为抓手，整合汤门底州级“千万工程”示范点建设项目，打造了乔底新建、布腊李布吓等民族特色一条街，年内申报美丽庭院共300户；开展市场街道整治、村村组组“红黑榜”大比拼、街天大屏幕强势曝光层层传导压力，抓实整改共计40余次；建立一户一档台账，建有公厕193座、户厕1534座，已完成分散式处理三级沉淀池建设132个，新建户厕123户、新进公厕43座，有效提升了厕所覆盖率。

（四）就业转移群众化，增收致富提档加速。就业转移确保群众致富。走出去才有出路，马吉乡始终秉持“务工才是最快最有效的致富方式”的工作原则，充分调动乡、村、组三级干部力量，大力动员易地搬迁群众富余劳动力向外转移，全乡非安置点劳动力4184人，其中建档立卡劳动力2504人，转移就业总人数3872人，建档立卡转移就业2418人，转移就业率92.54%，建档立卡转移就业率96%。安置点劳动力1120人，转移就业总人数1120人，就业率达100%。2023年已完成跨省务工交通补贴兑付315人，兑付率达102.94%，兑付资金达31.5万元；成功动员“两后生”送生3人；公益岗位力度空前。按要求优先安置零就业家庭成员、大龄就业困难人员、长期失业人员等，开发公益性岗位1143个，其中护林员1137人（脱贫人口生态护林员：1036人、常规生态护林员101人：专职森管员4人、天保员59人、公益林管护员38人）、封山育林管护员2人、防火检查和观察人员4人,共促进群众增收1985.52万元。技能培训服务不断线。为脱贫户和监测对象规划了电焊工、刮墙工2期60人高标准技能培训班；利用产业培训助推产业发展，开展草果等中药材种植精细化管理培训、林下套种配种等培训5场次358人次，持续推动全乡1.8万亩草果提质增效项目实施，促进989户群众增收，其中6个边境幸福村草果种植10.495万亩，实施草果提质增效“以工代赈”1.65万亩，不断加快迁出群众对技能的掌握使用。

一年来，我们聚焦产业转型升级，抓实项目建设，夯实经济发展新砥柱。

（一）多点开花赋能动能，产业发展提质增效。守牢粮食安全防线，提升供给保障能力。年内大春总播面积5020.5亩：其中粮食3960.5亩（玉米2513.9亩、稻谷16.8亩、高粱95亩、其他谷物96亩、大豆235.8亩、芸豆76亩、其他豆类386亩、马铃薯530亩）；油料376亩（花生220亩、葵花156亩）；蔬菜369亩；其他作物215亩。做大做强支柱产业，持续发展特色产业。充分发挥资源优势，形成以中草药产业为支柱，龙竹、阿克鸡、翻毛鸡等其他特色产业为辅的产业发展格局，全乡草果种植面积达11.88万亩，滇黄精、紫皮石斛等各类中药材种植面积达7738.5亩，核桃种植面积达5.74万亩，漆树种植面积达2.5万亩，油茶3133.28亩，茶叶1003.6亩，魔芋1230亩。稳产保供，有效促进科学养殖。生猪存栏5519头、牛存栏490头、羊存栏1604只、禽类存栏62885羽；大力发展“阿克鸡”保种扩繁及补助工作，在乔底、旺基独、布腊村通过挂联单位扶持、社会参与等扶持壮大合作社3个；深入推进全乡种植保险收缴工作，共计参保1188户、2539.3亩。其中：玉米品种卡户参保1115户1830.3亩，非卡户参保57户179亩，参保费322.2元；马铃薯卡户参保530亩。

（二）主动作为增效能，土地资源合理配置。守牢耕地红线。我乡全面完成2021—2022整改面积3217.39亩，整改完成率100%。2023年整改面积196亩，已完成30亩，完成率为15.3%。2021—2022年全乡永农整改面积167.91亩，累计整改155.47亩，完成率为92.6%。“两违”专项整治工作有成效。积极开展农房管控工作，对违规建房行为进行实地核查及制止，目前，已审批31个建房申请、发放停工通知书9份，制止非法采石行为1起。城乡建设用地增减挂钩暨占补平衡工作扎实推进。2022年增减挂钩项目调查核实数166.09亩，已确认123.29亩，确认率74.23％，截至目前全乡拆除91.69亩，拆除率55.2％。

（三）稳中有进见成效，经济建设显现活力。项目落地实施见成效。2023年实施项目15个，其中边境幸福村项目5个，总投资3783.04万元，建设完成江边休闲广场、乔马嘎集体经济鱼塘、王明洛钢桥、旺基独村村级公园休闲步道等项目12个，完工率80%，支出涉农资金3372.5054万元，上海帮扶资金100万元，中交帮扶资金50万；新建产业索道46公里、产业生产路20公里，节省成本254万余元，不断完善基础设施带动经济社会全面发展。村集体经济发展壮大。依托固定资产、项目建设、产业发展增收一批，推动村级集体经济巩固提升再“翻番”，2023年全乡村集体经济收入达到164.77万元，7个村1个社区集体经济收入均达20万元以上，较去年同比增长66.92%。

一年来，我们聚焦民生福祉抓短板，不断完善公共服务，不断改善社会事业。

（一）统筹兼顾惠民生，保障民生之本。社会救助精准到位。全年发放农村低保466户6877人次，361.0964万元；城镇低保49户553人次，24.4579万元；临时救助申请318户1168人，77.9万元；特困人员23人，24.4964万元；残疾人两项补贴（重度护理补贴、困难生活补贴）发放2598人次，26.5852万元；高龄老人1814人次，14.5120万元，百岁老人38人次，3.0400万元。教育事业高质量发展。全乡2所小学，22所幼儿教学点，其中1所乡中心幼儿园。全乡义务教育适龄儿童少年人口共1306人，在校就读1272人，就读率达97.4%。2023年秋季雨露计划申请并享受助学学生48人，共计23.4万元。“两后生”成功动员就读6人，其中送生3人，自行就读3人。医疗医保能力显著增强。全乡标准化建设卫生院1所，7个行政村、1个社区均建有标准化卫生室，共有医务人员29名，配备持有执业资格证的乡村医生18名，切切实实做到“小病不出村，大病不出县”的看病水平；2023年8月15日，马吉乡卫生院成功申报“省级甲级卫生院”；2023年已征收医疗保险8490人，收缴率达94.53%，城乡居民养老保险征缴5608人，收缴率达96.09%，切实把“因病返贫致贫”彻底阻断。住房安全有保障。扎实做好农房抗震改造工作，年内已完成房屋图斑排查4297个，排查率100%。计生工作稳步推进。年内召开乡级计生工作例会24次，召开村级计生工作例会150余次，召开计生会议80次，参加人数1万余人次，进村宣传计生政策、法律法规知识、婚育新风建设知情书、《云南省人口和计划生育新条例》等12次，收益人数达3600人；年内新出生82人，年度死亡39人，政策符合率为8.5‰，人口自然增长率4.5‰，全乡年人口增长率控制在13‰以内，计生工作平稳推进。做好残疾人关心关爱工作。我乡共有持证残疾人270人，年内协同上级部门开展慰问活动2次，慰问50余人，为2名符合帮扶条件的自主创业残疾人发放创业补贴共计2万元；组织30多名残疾开展残疾人趣味运动会，进一步丰富残疾人精神文化生活。

（二）全力以赴守安全，社会治理向上向好。织密意识形态坚固防线。始终坚持把意识形态工作摆在极端重要的位置，政府班子成员按照“一岗双责”工作要求认真履行意识形态工作主体责任，将意识形态工作作为全面从严治党重要内容，与业务工作同部署同检查同考核，并纳入干部职工年度工作考评，年内召开专题研究部署2次，制定年度工作计划、研判分析4次；开展保密工作专项培训2次，组织保密纪律专题常态化学习6次，召开国家安全专题会议1次。有力抓实平安建设。强化对党外人士、华侨、归侨侨眷等关心关爱，开展慰问活动3次；对在册的84名缅甸人员实行每月回访制，外来人员“每日上报”制；定期排查上报14类特殊群体、重点人员矛盾纠纷排查化解稳控情况；完成对全乡既往三级及以上在册3人严重精神障碍患者走访调研工作；年内，开展“安全生产大排查、大整治”活动2次，共签订安全生产责任状26份；举行应急演练10次、开展扫黑除恶的宣传2次；联合派出所、司法所开展街道集中宣传5次，入户宣传30次，悬挂宣传布标11条，发放各类宣传资料2000余份；开展宪法专题学习考试4次，发放回收试题300余份；在政府公众号连载《宪法》《中华人民共和国陆地国界法》以及普法小课堂116篇，学习人数3000余人；利用四级网格员开展网络法律宣传30余次，点对点教育宣传相关内容，教育人次6000余人次，切实营造社会普法氛围，努力使遵法学法守法用法在辖区蔚然成风。不断优化抵边联防所立体化防控。马吉乡边境线长29.16公里，设3个边境执勤点、5个抵边联防所、1个党政军警民指挥中心，1个边境联防所，抽调辅警、护边员轮换驻守，设立专职、兼职联防员每日调度，组建民兵巡逻队、边境巡逻队定期巡边护边；年内，组织召开专题会议4次，开展政策法规培训、设备使用培训、安全防卫培训共2次，集中宣讲国防知识14次，悬挂标语宣传22条，粘贴宣传字报500余张，发放宣传单2000余份；各类监控设备118路，时时实现监控监测，新增平安数字乡村建设400万像素摄像头及室外网络摄像机21台，配终端、光猫、设备箱、信号线等设施设备，对小道、便道风险管控，实行24小时监管，保障人民群众生产生活安全。常态化开展安全生产工作。强化全乡76个村民小组的应急演练，组织开展山洪、泥石流、地震等综合性应急演练10次，共计参加1672人次，共发放地质灾害防灾避险明白卡410张，工作明白卡55份、应急预案表55份，签定地质灾害监测员责任书55份，与村委会签定责任书7份；转发气象台24小时天气预报以及地质灾害监测预警180次，累计发送信息1200条；强化隐患排查，开展安全生产隐患排查60余次，发现隐患风险点55个，并积极做好应对整改和人员转移；配备应急物资仓库1个，充实防灾减灾物资千余份；联合交通部门开展街天交通安全隐患专项整治4次、交通安全劝导10余次；开展农机“安全生产月”宣传活动2期；农业机械普查1次；开展“安全生产大排查、大整治”活动2次，集中对全乡重点行业、重点领域开展全面的大检查大整治1次，共签订安全生产责任状26份。

一年来，我们聚焦求真务实转作风，持续提高政府建设，打造风清气正政府。

（一）强化效能政府建设。马吉乡始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实绩为导向，不断激励干部担当作为，围绕日常工作开展，让干部深入一线发现问题，解决问题，提高过硬本领，着力提升政府管理社会、发展经济的能力和水平，自觉接受人大监督、政协民主监督。

（二）强化法治政府建设。发挥法治建设的“指挥棒”作用，坚持民主集中制，坚持“三重一大”会议制度、第一议题制、“党政同责、一岗双责、失职问责、终身追责”制度，自觉接受人大监督、群众监督，认真办理人大代表意见建议，积极做好各项工作，同时全面推进政务公开，坚持科学、民主、依法决策，提升行政权力公开透明运行水平，以公开提升政府的公信力。2023年度主动公开政务信息59条，并在政务服务平台成功受理群众诉求10件。

（三）强化廉洁政府建设。进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。全面落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，严格执行中央八项规定精神，持之以恒纠治四风，始终把纪律和规矩挺在前面。持之以恒正风肃纪，聚焦重点领域和关键环节开展监督检查工作，一年来针对工作作风不实、机关效能不高等问题诫勉15人，提醒谈话13人。

各位代表，过去一年我们统筹兼顾，克服了各种困难，经受了各种考验，成绩来之不易，这是以习近平同志为核心的党中央正确领导的结果，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指导的结果，是乡人大有力监督、大力支持的结果，是全乡干部群众凝心聚力、奋力拼搏的结果。在此，我谨代表马吉乡人民政府，向全乡各族同胞，向人大代表、政协委员和社会各界人士，向所有为马吉建设发展作出贡献的同志们、朋友们，表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

各位代表！发展永无止境，奋斗永不停歇，在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，我乡发展中仍面临不少困难和问题，主要表现在：一是缺乏长远系统谋划。一年来工作重心放在完成上级的各项工作任务，尤其是耕地流出问题整改方面投入大量精力，而对全乡今后的产业布局以及发展方向缺乏系统性、长期性的谋划；二是主动服务意识还不够高。对优化营商环境工作重视不够，对营造良好的营商环境氛围招数不多。三是寻求发展新突破上冲劲不足。马吉乡作为全县森林覆盖率最高、草果种植面积最大、各项产业发展齐头并进的乡镇，在大力推进招商引资、延伸产业链和全面开发农旅结合促进旅游兴乡方面显得力不从心。对此，我们将高度重视、深入研究、迎难而上，在今后工作中采取强有力的措施努力解决，不辜负全乡人民的殷切期望。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、经济发办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1、马吉乡应急服务中心

2、马吉乡社会保障服务中心

3、马吉乡财政所

4、马吉乡文化广播电视服务中心

5、马吉乡乡村振兴工作中心

6、马吉乡国土村镇规划和项目建设服务中心

7、马吉乡农业综合服务中心

（二）决算单位构成

纳入福贡县马吉乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1、福贡县马吉乡人民政府

2、马吉乡应急服务中心

3、马吉乡社会保障服务中心

4、马吉乡财政所

5、马吉乡文化广播电视服务中心

6、马吉乡乡村振兴工作中心

7、马吉乡国土村镇规划和项目建设服务中心

8、马吉乡农业综合服务中心

纳入福贡县马吉乡人民政府部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县马吉乡2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县马吉乡2023年度收入合计64283401.78元。其中：财政拨款收入63045312.54元，占总收入的98.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1238089.24元，占总收入的1.93%。与上年相比，收入合计减少8837684.48元，下降12.09%。其中：财政拨款收入减少7071436.87元，下降10.09%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少1766247.61元，下降58.79%。主要原因是：2023年相比2022年实施的项目少，拨入项目经费和工作经费减少。

二、支出决算情况说明

福贡县马吉乡2023年度支出合计64884228.20元。其中：基本支出12941213.23元，占总支出的19.95%；项目支出51943014.97元，占总支出的80.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13840097.58元，下降17.58%。其中：基本支出减少3257586.42元，下降20.11%；项目支出减少10582511.16元，下降16.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年马吉乡实施扶贫项目减少，拨入项目经费和工作经费较少。单位使用资金收入支出，财政拨款收入减少，支出相应也减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障福贡县马吉乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12941213.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10557732.81元，占基本支出的81.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2383480.42元，占基本支出的18.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障福贡县马吉乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51943014.97元。其中：基本建设类项目支出237013.52元。具体项目开支及开展工作情况如下：

福财发〔2023〕131号马吉乡耕地流出排查整改恢复工作经费追加资金68600元；福财发〔2023〕16号2023年社区干部工资专项经费267054.72元；福财建〔2022〕49号2022年度省级地质灾害防治专项资金222000元;福财发〔2023〕16号爱国卫生专项工作经费49850元；福财发〔2023〕16号2022马吉乡统计协管员（暂扣部分）绩效专项资金9600元；福财发〔2023〕16号福贡县村干部2022年度绩效奖励专项资金100800元；福整办发〔2023〕7号（1）马吉乡2022年现代化边境小康村人居环境提升项目专项资金2209200元；福整办发〔2023〕7号（2022年现代化边境小康村建设）福贡县马吉乡2022年民族村寨整体面貌提升专项资金1700000元；福财预〔2023〕4号轮值联防员人身意外保险经费1043.70元；福整办发〔2023〕11号马吉乡2022年现代化边境小康村人居环境提升项目专项资金4610000元；福整办发〔2023〕20号福整办发（2023）20号马吉乡2021年农房抗震改造建设项目专项资金45000元；福财发〔2023〕16号2023年公共图书馆文化馆（站）免费开放县级配套专项资金800元；福财发〔2023〕50号马吉乡退休干部范新生一次性抚恤金、安葬补助费和遗属生活困难补助费资金226851元；福整办发〔2023〕11号福贡县马吉乡旺基独村公路损毁修复建设项目专项资金984000元；福财教〔2023〕4号2023公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助专项资金15000元；福财预〔2023〕4号2023年护边员补助资金655200元；福财预〔2023〕4号2022年轮值联防员12月工资专项资金15500元；福财发〔2023〕56号2023年马吉乡党委离退休党员及“两新”党员培训经费2600元；福财预〔2023〕4号专职联防员五险专项经费33608.24元；福财发〔2023〕158号福财发（2023）158号文件马吉乡耕地流出整改工作经费11700元；福财农〔2023〕21号2023年上海援滇专项资金200000元；福财行〔2022〕30号2022年第一批基层人大履职能力提升工作经费（马吉乡锦福社区新建人大代表联络室经费）专项资金20000元；福财农〔2023〕31号马吉乡锦福社区公共用电部分补贴项目专项资金4608.68元；福财预〔2022〕29号福财预（2022）29号中交帮扶布腊村蜂蜜加工厂建设专项经费300000元；福财发〔2023〕56号2023年各基层党（工）委党员教育培训经费40300元；福财预〔2023〕12号福财预〔2023〕12号（锦福社区）上海市浦东新区汇新城镇人民政府捐赠携手乡村结对帮扶资金50000元；福财教〔2023〕10号2023年省级州级图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金1500元；福财农〔2023〕31号2023年怒财农（2023）34号中央财政衔接推进乡村振兴易地扶贫搬迁后续产业扶持补助资金556800元；福财发〔2023〕125号马吉乡2023年县级驻村队员驻组干部背包队员1月至6月补助资金106650元；福财行〔2023〕3号2023年春节走访慰问活动经费6000元；福财预〔2023〕23号云南日报报业集团拨付马吉乡驻村队工作经费41352.93元；福财预〔2023〕4号专职联防员工资专项资金253511.60元；福财预〔2022〕18号强边固防示范村奖补资金（马吉乡马吉米村）经费254330元；福财发〔2023〕26号2023年遗嘱人员补助不足部分资金4141元；福财农〔2022〕34号马吉乡2022年中央水利救灾资金第八批抗旱补助资金30000元；福财预〔2023〕20号2023年第五批上海帮扶马吉乡旺基独完小购买学生被褥专项资金40000元；福整办发〔2023〕4号福贡县马吉乡街道安置点综合交易市场（二期）专项资金2690078元；福整办发〔2023〕7号（2022年现代化边境小康村建设）福贡县马吉乡沿边行政村供水保障工程专项资金1331200元；福财发〔2023〕16号马吉乡2023年美丽公路路域“两违”整治巡查员专项资金98500元；福财行〔2023〕12号云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费8380元；福财发〔2023〕25号基本户福贡县自然资源局马吉乡马吉米村预防道路塌方的挡墙、涵洞改造建设专项资金60000元；福整办发〔2023〕7号福贡县马吉乡产业路建设项目专项资金1994600元；福财预〔2022〕4号马吉乡抵边村（社区）干部边境疫情防控补贴专项经费152000元；福财发〔2023〕93号马吉乡耕地流出排查整改恢复工作经费32360元；福财发〔2023〕16号2023年社区居民小组长工资专项资金28800元；福财建〔2023〕13号马吉乡天保工程森林管护费专项资金6784元；福财农〔2023〕11号马吉乡2023年中央少数民族发展专项资金1000000元；福整办发〔2023〕4号福贡县马吉乡街道卫生公厕建设项目专项资金300000元；福财建〔2022〕52号2022年易地扶贫搬迁大型安置点搬迁贫困群众物管专项经费8488.24元；福财发〔2023〕26号2023社区居民小组长补助不足部分资金1200元；福整办发〔2023〕9号福整办发（2023）9号马吉乡2022年现代化边境小康村人居环境提升项目资金1000000元；福财预〔2021〕30号福财预（2021）30号中交集团帮扶布腊村农副产品加工厂项目建设资金200000元；福整办发〔2023〕11号福贡县马吉乡布腊村农副产品加工厂建设项目专项资金475150元；福财预〔2023〕2号2023年村（社区干部）生活补助经费85823.52元；福财发〔2023〕16号2022年驻村（点）第一书记工作经费专项资金79815元；福财预〔2022〕8号福财预（2022）8号上海帮扶马吉乡布腊村2022年上海帮扶专项资金75000元；福财预〔2023〕4号轮值联防员人员补助资金108900元；福财预〔2023〕29号福贡县马吉乡2023年沿边定居群众生活补助专项资金6600000元；福财发〔2023〕16号巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作经费99980元；福财预〔2023〕15号2023年第三批上海帮扶资金马吉乡布腊村那马夺底小组人居环境建设项目专项资金150000元；福财发〔2023〕81号马吉乡重点工作及森林防灭火经费99992元；福财发〔2023〕16号2023年村监督委员工资专项资金9240元；福财行〔2022〕31号2022年马吉乡扫黑除恶专项经费30000元；福财行〔2023〕6号2023年边防基础设施维护专项经费68000元；福财社〔2023〕1号2023年城乡困难群众救助补助资金6000元；福财预〔2023〕4号2022年专职联防员12月工资专项资金25200元；福财预〔2022〕18号强边固防示范村奖补资金（马吉乡木加甲村）专项经费300000元；福财社〔2023〕99号马吉乡中央疫情防控财力补助生活物资保障资金80954元；福财发〔2023〕25号专户福贡县财政局拨云南日报报业集团挂联福贡县帮扶项目专项资金256284元；福财发〔2023〕16号福贡县马吉乡锦福社区、旺基独安置点“微菜园”建设项目专项资金24000元；福财预〔2023〕4号边境疫情防控抵边联防所电费专项经费17521.8元；福财发〔2023〕16号武装工作专项经费36416.93元；福财预〔2022〕29号福财预（2022）29号中交帮扶马吉乡党委干部党员培训专项经费12900元；福整办发〔2023〕2号福贡县马吉乡2022年民族村寨整体面貌提升专项资金6000000元；福财发〔2023〕26号2022年县级驻村队员7月至12月驻村补助专项资金113750元；福财发〔2023〕125号马吉乡2023年县级驻村（点）队员7月至12月补助资金54000元；福财发〔2023〕182号马吉乡退休人员王继邓遗嘱生活困难补助经费580元；福财发〔2023〕16号2021年马吉乡木加甲村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目（2）专项资金1000000元；福财预〔2023〕4号专职和轮值人员装备费用经费9000元；福财发〔2023〕16号乡镇纪检工作经费9128元；福整办发〔2023〕4号马吉乡2021年农房抗震改造续建项目专项资金798152元；福财预〔2023〕2号2023年遗嘱人员补助专项资金44890元；福财预〔2023〕2号2023年村组干部待遇预算经费2201310元；福财预〔2023〕4号2022年12月份专职联防员工资专项资金1600元；福财发〔2023〕218号2022年衔接资金超范围支出部分驻村第一书记工作经费47300.70元；福整办发〔2023〕4号马吉乡乔底村环境提升三年行动示范点建设项目专项资金2615865.85元；福财发〔2023〕93号2022年马吉乡残联换届工作经费8500元；福整办发〔2023〕7号（2）马吉乡2022年现代化边境小康村人居环境提升项目专项资金802400元；福财发〔2023〕16号乡镇团委工作经费1260元；福财发〔2023〕16号治保员、调解员补助经费23760元；福财发〔2023〕119号2023年第五次全国经济普查工作经费2020元；福财发〔2023〕16号2019年彩票公益金应付未付工程款专项资金237013.52元；福财行〔2022〕30号2022年第一批基层人大履职能力提升经费（马吉乡原建人大代表活动阵地建设提升改造经费）专项资金20000元；福财发〔2023〕16号人居环境整治工作经费100000元；福财行〔2023〕26号2023年马吉乡边境立体化防控设施运维省级补助经费46386.54元；福财预〔2023〕2号2023年八大员工资经费45100元；福财预〔2023〕12号福财预〔2023〕12号上海市浦东新区汇新城镇人民政府捐赠携手乡村结对帮扶资金994396元；福财发〔2023〕16号2023年驻村第一书记工作专项经费34433元；福财发〔2023〕112号基层武装部规范化建设专项经费100000元；福财发〔2023〕16号2022年马吉乡马吉米村农产品加工厂专项资金598000元；福财发〔2023〕87号2022年马吉乡无固定收入代表履职经费20000元；福整办发〔2023〕2号马吉乡农村生活污水治理项目专项资金5303000元；福财建〔2022〕43号救援救灾补助专项资金20000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县马吉乡2023年度一般公共预算财政拨款支出63045312.54元,占本年支出合计的97.17%。与上年相比减少6819230.87元，下降9.76%,主要原因是2023年的项目资金比去年减少，导致一般公共预算财政拨款支出比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9498145.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.07%。主要用于干部职工、驾驶员工资发放及各类保险缴纳，村干部、专职消防员、公益岗等人员类生活补助发放，驻村工作经费、公务用车运维费、党组织运转、村（社区）运转经费等各种工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出214386.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于联防员工资发放以及联防所公杂费、电费、维修费支出等。

4.公共安全（类）支出1151085.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于联防员工资发放以及装备、五险购买等。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出376974.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于人员工资发放、文化站办公经费使用、文化站免费开放资金使用等。

8.社会保障和就业（类）支出1440593.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于干部职工养老保险缴纳、一次性抚恤金和安葬补助费支出等。

9.卫生健康（类）支出930036.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于缴纳工伤、失业、医疗保险以及边境疫情防控工作经费支出。

10.节能环保（类）支出6784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于上半年脱贫人口生态护林员考核费用支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出48261902.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.55%。主要用于我乡实施的项目资金支付，干部职工工资发放及出差报销费用，驻村生活补助支出等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出211160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于耕地流出整改工作经费支出。

19.住房保障（类）支出712244.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于干部职工公积金单位部分缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出242000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为154140.00元，决算为139000.00元，完成年初预算的90.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为139000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的92.67%；公务接待费支出年初预算为4140.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县马吉乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为154140.00元，支出决算为139000.00元，完成年初预算的90.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为139000.00元，完成年初预算的92.67%；公务接待费支出年初预算为4140.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少“三公”经费支出，公务用车运行维护费主要支付车辆燃油费、保险费、维修费，都是按照实际产生的费用支出，2023年未接待相关人员，所以公务接待费支出为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加47754.95元，增长52.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加50254.95元，增长56.63%；公务接待费支出决算减少2500.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年开展收入测算、增减挂钩、耕地流出排查整改等需全员进村开展工作，使用公车次数增加、燃油费相较增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我单位干部职工进村入户开展工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县马吉乡2023年机关运行经费支出1142280.83元，比上年增加592292.34元，增长107.69%，主要原因是干部职工下乡出差次数增加。福贡县马吉乡机关运行经费主要用于单位办公费、电费、福利费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费及公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，福贡县马吉乡资产总额28809652.98元，其中，流动资产2862546.2元，固定资产792524.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程25154565.69元，无形资产17元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19361500元，其中固定资产减少348300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，福贡县马吉乡政府采购支出总额9560352.72元，其中：政府采购货物支出252090.01元；政府采购工程支出8439139.85元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8691229.86元，其中：授予小微企业合同金额8691229.86元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53332300171701111