福贡县马吉乡人民政府2024年预算公开

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福贡县马吉乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 福贡县马吉乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福贡县马吉乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

福贡县马吉乡人民政府2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡政府是国家最基层的行政机关，单位性质为行政，属于全额预算单位。主要执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定。执行本行行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。以及县委县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：即党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

所属单位7个：

1.乡国土和村镇规划建设服务中心。

2.乡农业综合服务中心。

3.乡社会保障服务中心（退役军人服务站）。

4.乡文化广播电视服务中心。

5.乡项目建设综合服务中心。

6.乡财政所。

7.乡扶贫中心。

（三）重点工作概述

2024年我们将着重抓好以下五个方面工作：

（1）全力以赴抓经济发展

以产业提档升级为抓手，吸引企业入驻，项目建设，促进转型升级，切实做好招大招强文章，确保招商项目招得进来，落得了地；持续优化营商环境建设，弘扬“有呼必应、无事不扰”的“店小二”精神，瞄准企业和群众办事的堵点、痛点和难点，优化流程，建章立制，打造便捷高效的政务环境，把服务企业放在离市场最近的地方。把项目工作推动会提到班子会议上来、开到工地上去，建立班子成员联系项目制度，对班子成员服务项目质量实行考核打分制，确保全乡每一个项目有人管、有人抓。

（2）精准发力抓乡村振兴

加快产业发展，增强特色品。围绕打造“一村一品”草果提质增效项目2.68万亩，草果鲜果年产250万吨，产值值达2250万元，矢志不移把“发展乡村特色产业”作为乡村振兴根基抓紧抓实，结合市场发展趋势和支柱产业，发展种植石斛、木香、黄精等特色中药材经济作物，增加村集体收入，为发展农业旅游业奠定基础；深度挖掘历史文化、生物自然资源，重点打造“古当美女村”“石斛公园玻璃栈道”“鸟塘”“鱼塘”等网红打卡点的宣传文章，借鉴“老姆登”速度发展经验，把马吉旅游资源开发出来，努力打造生态旅游强乡。加大项目建设，持续发力强。坚持把项目建设作为推动发展的“总引擎”，建设木加甲村集体烘干厂，并引进企业进驻普尼底建设草果烘干厂，2024年将申报普尼底草果烘干厂为省级示范点，预计增收10万元，为本地增设就近就业岗位6个；建设产业索道30公里、产业路30公里，预计增收300万元。深化环境整治，构建生态美。集中力量开展“三清理、三整治、三提升”行动，保持“三改一拆”高压态势，争创文明村2个（木加甲村、马吉村），大力推进布腊村李布吓“千万工程”示范点项目建设；完善村庄人居环境长效管护、村级公益性岗位管理考核、门前“三包”及日常督查检查等制度，每月实行“红黑榜”评比，对村里乱堆、乱放、乱丢等不文明行为，现场进行宣传教育，并要求立行立改，持续改善农村人居环境。

（3）坚定不移抓民生保障

深化做好社会兜底。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强脱贫人口和特殊困难群体、大病户的动态监测，积极发展到户项目，发挥公益性岗位作用，坚决杜绝返贫致贫风险。全面发展惠民工程。全面落实残疾人员子女助学补助、城乡居民医疗保险、临时补助和大病补助等工作，确保各项待遇应享尽享；加快道路升级改造，今年建设32公里产业路，方便村民出行和生产生活；继续提升教育办学水平，稳定乡村教师队伍，推进教育优质均衡发展，全力增强群众的获得感和幸福感。切实做好民生实事。常态化推进“我为群众办实事”，建设人民满意的服务型政府，持续规范12345政务服务便民热线、政务公开等平台运作管理，全面提升热线响应率、工单办结归档率、群众满意度，做到“件件有着落、事事有回音”，不断实现人民对美好生活的向往。

（4）兜牢底线抓发展稳定

守好基层治理底线。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全完善矛盾纠纷排查化解机制，切实做好信访维稳工作，实行分级分类管理，积极排查化解矛盾纠纷，确保矛盾纠纷排查不留死角，真正把问题解决在基层，把矛盾化解在萌芽状态；加强严重精神障碍患者动态摸底排查工作，定期开展走访、随访管理工作，做好严重精神障碍患者监护人补助资金申报和发放工作；积极开展打击治理电信网络新型违法犯罪工作，切实维护我乡社会的安全稳定。筑牢安全生产防线。始终坚持“两个至上”，扎实开展重大事故隐患专项排查整治行动，构建安全长效机制，完善专职消防队训练场地等配套设施，开展一季一主题安全生产大排查大整治系列行动，围绕重大风险隐患抓整治抓落实，防患于未然；常态化抓食品安全和道路交通安全防范工作，全方位多渠道做好防范宣传，并对全乡重点行业重点领域进行全面排查加强各类安全风险防控和隐患治理，切实保障人民群众生命财产安全。

（5）持之以恒抓自身建设

坚持廉洁勤政，在建设责任型政府上严要求。始终牢记“两个务必”，认真落实党风廉政建设责任制，严格落实中央八项规定精神，着力从源头上防治腐败，建立健全预防和惩治腐败的长效机制。紧抓廉政宣传，积极宣传党的路线方针、反腐倡廉等相关知识，倡导廉洁文明新风尚。深入推进政务公开，广泛接受社会公众的监督，让权力在阳光下运行，树立克己奉公、清正廉洁的良好形象。坚持一心为民，在建设服务型政府上见成效。始终在工作细微之处下功夫，在为民服务上守初心，扎实做好各项民生实事，将更多的公共资源向民生倾斜，更好地为基层、为企业、为群众服务，让人民群众更好地享受改革发展的成果。积极深入基层一线，动员全乡上下，亮身份、作表率、当模范，以多种形式开展志愿者活动，主动密切联系群众和服务群众，做好为民服务的“最后一公里”。

重任千钧、征途漫漫，唯有坚毅前行，方能不负重托。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，锚定目标、担当实干，做到“两个维护”的思想自觉、树立舍我其谁的雄心壮志、保持人民公仆的初心本色、增强善作善成的工作韧劲，同心协力，拼搏攻坚，奋力开创马吉乡高质量发展新局面！

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制45人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2189.47万元，其中：一般公共预算2189.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少114.2万元，下降4.96%，主要原因分析：2024年人员较2023年减少，人员经费和公用经费较2023年减少。所以2024年财政收入比2023年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2189.47万元，其中:本年收入2189.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2189.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入减少114.2万元，下降4.96%，主要原因分析：2024年人员较2023年减少，人员经费和公用经费较2023年减少。所以2024年财政收入比2023年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2189.47万元。财政拨款安排支出2189.47万元，其中：基本支出1079.38万元，2022年基本支出1156.43万元，与上年对比减少77.05万元，主要原因分析我单位2024年人员较2023年减少，人员经费和公用经费较2023年减少。所以2024年财政收入比2023年减少。项目支出1110.09万元，与上年对比减少37.15万元，主要原因分析:我乡2024年申报项目较2023年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010101行政运行 3.8万元，主要用于2023年人大代表无固定补助资金2.9万元，2022年马吉乡无固定收入代表履职经费0.9万元。

2、2010108代表工作4.42万元，主要用于人大代表履职活动经费。

3、2010301行政运行869.65万元，主要用于保障行政人员工资，村干部及其他人员工资，办公运行费用。

4、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5万元，主要用于2024年马吉乡武装部工作经费。

5、2010601行政运行8.48万元，主要用于驾驶员的工资及保险

6、2011104大案要案查处1万元，主要用于基层办案所需经费。

7、2030608边海防4.71万元，主要用于联防员的工资及联防所电费公杂费等。

8、2040201行政运行9.48万元，主要用于联防员的工资保险及日常工作费用。

9、2049999其他公共安全支出0.3万元，主要用于联防所的电费。

10、2059999其他教育支出11.23万元，主要用于第一批国家通用文字普及提升项目专项资金。

11、2070109群众文化37.18万元，主要用于事业人员工资及日常公用费。

12、2070199其他文化和旅游支出3.27万元，主要用于文化图书免开费用。

13、2080201行政运行50万元，主要用于（第一批）农村公益性公墓（骨灰堂）建设资金

14、2080501行政单位离退休0.66万元，主要用于退休人员公用经费。

15、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.6万元，主要用于干部职工保险缴费。

16、2081101行政运行0.2万元，主要用于残疾人基本情况调查费用。

17、2081106残疾人体育1.2万元，主要用于残疾人体育事业。

18、2082001临时救助支出 2.4万元，主要用于极难型临时救助支出。

19、2089999其他社会保障和就业支出 5.88万元，主要用于缴纳失业保险工伤保险。

20、2101101行政单位医疗13.2万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

21、2101102事业单位医疗21.49万元，主要原因缴纳事业人员医疗保险。

22、2101103公务员医疗补助 18.78万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

23、2101199其他行政事业单位医疗支出 1.74万元，主要用于缴纳干部职工保险。

24、2110501森林管护3.32万元，马吉乡天保工程森林管护费专项资金。

25、2130104事业运行 393.76万元，主要用于事业人员工资及办公经费。

26、2130122农业生产发展139.51万元，主要用于粮食产能提升推广试验示范项目专项资金。

27、2130204事业机构 17.16万元，主要用于保障事业机构人员的工资及办公经费。

28、2130299其他林业和草原支出 2万元，主要用于乡生态效益补偿管护费专项资金。

29、2130306水利工程运行与维护 13万元，主要用于农村饮水安全工程维修养护专项资金。

30、2130399 其他水利支出 0.92万元，主要用于农业水价综合改革精准补贴和节水奖励专项资金。

31、2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 330.47万元，主要用于我乡项目工程资金，包括旺基独蔬菜种植项目专项资金50.8万元、马吉乡产业索道建设项目专项资金46万元等合计330.47万元；

32、2139999其他农林水支出 0.5万元，主要用于民族宗教专项资金；

33、2140106公路养护 12.46万元，主要用于护路员补助资金。

34、2200101行政运行 1.97万元，主要用于路域“两违”整治巡查员补助专项资金；

35、2210201住房公积金 84.29万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。

36、2240108 应急救援 4万元，主要用于应急救助物资购买。

37、2240601地质灾害防治 6.8万元，主要用于地质灾害救灾所需费用。

38、2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出 1.64万元，主要用于自然灾害救灾发生所需救灾费用。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

福贡县马吉乡人民政府无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

福贡县马吉乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

福贡县马吉乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额139.73万元，其中：政府采购货物预算139.73万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县马吉乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.01万元，较上年减少0.04万元，下降0.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县马吉乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上面对比无变化。

（二）公务接待费

福贡县马吉乡人民政府2024年公务接待费预算为1.01万元，较上年减少0.04万元，下降3.81%，预计国内公务接待批次为3次，共计接待60人次，届时产生的接待费用以年底报账决算为准。

减少原因为2023年各级巡视整改较多，开展脱贫攻坚巡查、爱国卫生工作期间接待人数较多。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县马吉乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县马吉乡人民政府2024年机关运行经费安排106.53万元，其中：办公费22.98万元；差旅费12万元；电费5万元；公务接待1.008万元；工会经费10.40万元；福利费13.01万元；公务用车运行维护费15万元；其他交通费19.33万元；培训费7.8万元。

与上年对比减少93.99万元，减少46.87%，主要原因分析2024年村（社区）运转经费部门经济科目按要求转数项目类资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，福贡县马吉乡人民政府资产总额2938.15万元，其中，流动资产286.25万元，固定资产136.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2515.46万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1936.15万元，其中固定资产减少34.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

福贡县马吉乡人民政府

2024年3月26日

监督索引号53332300171700111