福贡县马吉乡2022年度部门决算公开

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福贡县马吉乡2022年度部门决算

目录

第一部分  福贡县马吉乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  福贡县马吉乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为农民提供有效的科级、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利和其他权，保护各种组织的合法权益。开展社会主义民主和法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。执行计划生育，控制人口增长，保护妇女，儿童和老人的合法权益。管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党的二十大胜利召开之年，是全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。一年来，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的有效监督下，在广大干部群众的大力支持下，乡人民政府高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以巩固脱贫攻坚推进乡村振兴为目标，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，推动全乡不断朝着建设富裕、美丽、生态、和谐、宜居新马吉目标奋进。

2022年，我们的经济发展迈上新台阶，群众幸福指数再创新高度，社会和谐稳定谱写新华章。2022年，我们实现国民经济总收入8891.8万元，比去年增加808.28万元，增长10%；农村常住居民人均可支配收入9467.63元，比去年增加860.69元，增长10%；农村商业银行贷款6443.42万元，比去年增加740.67万元，增长12.99%；基础设施建设、产业发展投资10260.5万元，比去年增加7449.5万元，增长265%。2022年，共收集涵盖基建设施、产业发展、教育医疗等领域的人大代表建议事项45件，除不具备落实条件的3件议案外，现已全面完成16件、有序推进22件、积极申报3件。

一年来，我们坚持实干为先，巩固脱贫成果，推进乡村振兴。

（一）动态监测常态化，结对帮扶成效显著。紧盯政策落实不断档。紧紧围绕巩固农村脱贫人口“两不愁三保障”的基本要求和核心指标开展月动态监测工作；严格按照“四个不摘”工作机制与各行政村、社区签订巩固拓展脱贫攻坚成果责任书8份；全面落实防返贫动态监测帮扶，筑牢1940户6858人脱贫人口防返贫底线；按需制定《马吉乡2022年巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作方案》确保政策落实、工作落实不断档、不留白。紧盯平台机制不下线。用好“一平台”“三机制”坚决守住防止规模性返贫底线，全乡2022年实现“云南省政府救助平台”普及率100%、教学率98.7%、办结率100%，全面做到早发现、早干预、早帮扶；利益联结机制、股份合作机制、扶志扶智长效机制覆盖率实现97.6%，正逐步向全面覆盖迈进靠拢；用实国办系统省办系统，专人管护、精确核查、精准录入，确保数据真实可靠，百姓群众真心认可。紧盯走访整改不缺席。按月对全乡农村人口进行网格化监测走访，对存在致贫返贫风险且符合纳入“监测对象”的农户按照程序纳入，坚持“一主多辅”思路制定“1+N”帮扶措施，2022年走访排查12次，标注“三类人员”232户732人，“三类人员”总数占全乡农村人口9.35%，目前未消除风险“三类人员”占全乡农村人口4.4%；年内，中央、省、州巩固脱贫攻坚各类督察检查主动认领问题30个，列出问题清单、细化整改措施、明确整改时限，30个问题39条整改措施实现问题全面整改26个，阶段性整改4个。

（二）易地扶持多元化，为民服务强力推进。智志双扶大显成效。将“三个一”作为工作主抓手，兴办农民讲习所5场；依托新时代文明实践站（所），积极开展精神扶贫、法治扶贫等活动，不断净化搬迁群众内部风气，达到成风化人真实效果；利用驻村座谈会、帮扶座谈会，“火塘夜话”等形式开展感恩活动，以实实在在的方式到群众家里拉家常、讲政策、惠民心。技能培训全面覆盖。结合发展特色及搬迁群众意愿，在辖区内5个安置点开展涵盖汽修、烹饪、家电维修、竹编等多领域专业培训9场次287人次，不断加快迁出群众对技能的掌握使用；产业发展做指引，保障迁出群众产业发展不断档，开展草果精细化管理培训、林下套种配种等培训5场次，利用产业培训助推产业发展。社区服务深入推进。明确社区属地管理原则，公共服务事项全部转移到迁入地社区办理，完善社区为民服务中心机构设置，规范人员配置，拓宽服务范围，丰富服务内容，完善服务功能，社区综合性服务场所健全发展；“为民服务日”暖心活动全面开启，入户走访、感恩宣讲、政策宣传、环卫整治、同吃一顿饭等暖心活动开展30余场；举办干群联谊、搬迁群众篮球赛、文艺演出活动10余场，进一步丰富搬迁群众娱乐生活，让群众愿意住、喜欢住的认同感进一步强化，开心住、安心住的幸福感进一步增强。

（三）环境整治多样化，生态文明持续向好。优化国土空间开发格局。坚守十八亿亩耕地红线，落实最严格耕地保护制度，严控各类非农建设占用耕地，年内拆旧复垦91.7亩；乡国土村镇规划和项目建设服务中心与农经站紧密联合层层把关，完善土地审批使用程序，严格临时用地审批、监管和复原，年内共审批准建农用房37栋；一体推进“两违”专项整治，严格落实“一户一宅”，年内土地巡查300余次、资源巡查4次，发放违建告知书4份，责令整改4次，依法处置违规占地20平方米、违法建筑超标建筑2栋。落实河湖林长责任制度。建立健全河湖林长工作责任机制，成立领导小组专项开展工作，配备河道管理员37名、护林员1086名、专职森管员4名，开展乡村两级巡河巡湖260余次、巡林293次、护河护林专项行动10次，清理河湖、山林垃圾50余吨，整治污染河湖、破坏山林行为3起，兑付生态补偿金200.0578万元；草原防灭火工作稳步推进，设置森防办协同应急服务中心落实24小时主要领导带班值班制度，出动20余人次扑灭森林火情1起，损失降到最小、恢复实现最大。打造人居环境示范攻坚。采取乡、村干部、驻村工作队“1对N”包保农户责任模式专项宣传、引导、帮扶农户严格执行“一档八条”、“门前三包”制度；组织600余人次开展人居环境集中整治攻坚4次，拆除残垣断壁928处；动真碰硬苦战10天打造旺基独汤门底、乔底新建州级人居环境示范点，拆除旧房、私搭乱建、圈舍300余处，清理杂物、乱堆乱放和生活两污70余吨；开展“绿美爱心”捐花活动、“小手拉大手”德育实践活动、“巾帼环境卫生综合整治”活动等8次，为共治共享共建的文明生活再添薪火；村村组组大比拼“红黑榜”、街天大屏幕强势曝光层层传导压力，抓实整改共计49次；制定《马吉乡2022年绿化美化三年行动方案》，完成桃树、梨树等种植10578棵，打造样板地块种植2处、乡级党员示范林种植13片，乡村面貌焕然一新；“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”7个专项行动持续开展10余次，强力助推国家卫生乡镇创建。

（四）就业转移群众化，增收致富提档加速。就业转移纵深推进。深化认识，全力推进农村劳动力转移就业各项工作，最大限度转移剩余劳动力，全年实现转移就业4051人，兑现稳岗补贴23人，发放补贴金额3.05万元，为乡内外出务工因疫情无法稳定上岗的175人发放临时救助款38.2万元。公益性岗位力度空前。按要求优先安置零就业家庭成员、大龄就业困难人员、长期失业人员等，开发公益性岗位1544个，其中护林员1086人、保洁员273人、地质灾害监测员110人，封山育林管护员、森林防灭火排查员、河道管理员、土地专管员等75人，共促进群众增收1405.72万元。返乡创业释放活力。以浓郁乡情为纽带，铺好乡贤返乡创业路，宣传家乡变化，唤起在外乡贤的浓郁思乡情，用真诚的情怀打通乡贤返乡创业的回家路；以政策支持为导向，铺好乡贤建设家乡路，严格落实创业补贴、创业贷款等相关优惠政策，资金支持发展、助力前路，年内，共发放乡村振兴贷155笔685.2万元。

一年来，我们坚持发展为要，聚焦产业升级，抓实项目建设。

（一）建强产业堡垒，夯实经济发展基础。做实做优传统产业。全乡粮食种植面积0.788万亩，粮食总产量2309.419吨，人均有粮233.5公斤；全乡草果种植面积9.88万亩，核桃种植面积5.75万亩，漆树种植面积2.5万亩，滇黄精、紫皮石斛等各类中药材种植面积0.77万亩，油茶种植面积0.31万亩，茶叶种植0.25万亩，魔芋种植0.123万亩，开展病虫害防治教学指导3次、作物嫁接移栽指导1次、发放化肥农药400余公斤；养殖中华蜂800余箱，大小牲畜禽类7万余头只，肉产量400余吨、禽蛋产量20余吨，开展畜禽流感防治3次，药物发放8次，动物养殖技术培训2次。做大做强支柱产业。立足山高林密大力发展草果产业，修建产业路11条、草果运输索道2条，开展草果病虫害专项防治4期、草果提质增效1.8万亩，成立草果合作社8个，建设草果烘干厂3个不断延伸草果产业链，全年草果销售额达3118.35万元，占全乡经济总收入35.07%，实现福贡县2022年草果产销第一，为群众增收致富保驾护航。做新做活示范产业。在马吉乡党委政府的总揽协调下，带领“福贡县种养殖农民专业社”与省内公司实办新型合作组织“福贡旺基独富赢中药材开发种植合作经济组织”，投资140万元，占股38.3%，占地50亩，种植黄精30亩、重楼15亩、毛慈菇1亩、天冬2.5亩、黄精育苗1.5亩30万株，将该基地作为马吉乡示范种植基地大力推广；立足独有资源及旅游市场需求，建设古当村鱼塘、马吉米村观鸟塘、石斛大道等小型旅游点，在旅游经济发展上“先人一步”。做壮做硬集体经济。易地置业购买铺面实现租金增收45.5万元，出租人才周转房实现增收8.1万元；摸清企业运营及公司发展模式在全乡7个行政村1个社区成立以党（总）支部书记为法人的劳务公司，县内外输送剩余劳动力，带动当地群众就近务工，参与边境小康村建设、承接草果提质增效项目实现增收36.87万元；以“党支部+合作社”模式参与石斛、竹笋等农产品加工实现增收2.2万元，域内7村1社区圆满实现村集体经济收益10万元以上目标。

（二）做强项目布局，擘画乡村建设蓝图。公共服务项目日益健全。投资42万元完善村间道路硬化建设3公里；投资彩票公益金25万元建设马吉米村咱念罗小组群众公共活动场所；投资42万元建设木加甲村居家养老服务中心；投资650万元建设马吉乡街道安置点综合交易市场，实现集镇功能日趋完善、街道秩序日趋改善；投资1761.5万元实施马吉乡生产性用房建设项目；投资20万元实施乔底村农村饮水水毁修复工程，饮水安全强力保障；投资35万元，完成乡财政所公共能力提升项目。村庄建设项目多点开花。投资7845万元建设现代化边境幸福村，加快解决边境发展弱项短板，铸牢中华民族共同体示范样板；投资100万元建设旺基独村民族文化元素一条街，从根本促进旅游发展，带动农特产品销售；投资15万元提升改造布腊村乡村风貌，天蓝地绿水清人和的美好乡村建设步伐加快；投资500万元开展人居环境整治提升项目，宜居宜业新时代乡村加速形成。产业支撑项目强力保障。投资12万元提升改造锦福社区、旺基独安置点微菜园，群众获得感幸福感不断攀升；投资18万元大力开发马吉乡2022年现代化边境小康村阿克鸡养殖项目，规模化养殖夯实“全国十大新发现优异畜禽遗传资源”之一珍稀地位；投资120万元建设马吉米村加工厂，草果产业深加工精包装健全完善。

一年来，我们坚持民生为本，突出政策保障，筑优民生福祉。

（一）惠民政策应纳尽纳，教育医疗应享尽享。惠民惠农政策精准落实。以保障人民群众基本生活权益、服务“三个群体”为基本目标，为全乡415户1512人困难群众发放临时救助金91.58万元；加强城乡低保整户纳入、精准施保、动态管理工作，全乡农村低保498户145999人次，共计发放农村低保金399.86万元，城镇低保50户645人次，共计发放城镇低保金26.21万元，全面实现应保尽保；践行“民政为民、民政爱民”理念，锁定全乡兜底对象107户126人，全面开展社会救助兜底保障工作。基础教育质量全面提高。抓实“N对1”包保工作，乡副科级以上领导干部统筹，帮扶责任人、责任教师、村干部和驻村工作队共同组成“N对1”控辍保学责任网，坚持“一个都不能少”的原则为适龄儿童享受教育权利保驾护航；坚持控辍保学“四步法”发放《入学通知书》150份，签订《依法送被监护人到校接受义务教育的承诺书》3份，《责令送被监护人接收义务教育通知》1份，实现全乡学前三年毛入园率97.04%，九年义务教育巩固率99.09%，高中阶段毛入学率60.61%；“两后生”送学工作抢先抓早，2022年初中毕业生97名，高中就读58人，中职送生就读22人；积极争取各方社会力量为教育事业保驾护航，年内，“中华社会基金会”资助学生26人1.3万元，社会爱心人士（企业）捐赠4万元惠及20人，“2022年梅山助学款”项目21人2.61万元，“2022年雨露计划项目”36人12万元，“云南省脱贫家庭子女普通高校学费奖励”项目23人11.5万元，乡民政对困难家庭子女临时救助88户343人20.25万元；旺基独村首发《捐资助学倡议书》筹集资金24291元，并资助31名高中及中专以上在校生11800元。医保医疗能力显著增强。全乡常住人口10006人，城乡居民参加医疗保险9100人，已完成缴费8747人，特殊原因无法参保153人，参保率实现97.76%，脱贫人口参保率实现99.51%；乡级医疗水平明显增强，现有标准化卫生院1所，配备医务人员26名，开放床位15张，7个行政村均建有标准化卫生室，全面实现诊断室、治疗室、药房、公共卫生室四室分设，共有观察床12张，配备乡村医生16名。

（二）意识形态应抓尽抓，综治维稳应管尽管。织密意识形态坚固防线。始终坚持把意识形态工作摆在极端重要的位置，专题研究部署，制定年度工作计划，经常研判分析；健全工作机制，政府班子成员按照“一岗双责”工作要求认真履行意识形态工作主体责任；将意识形态工作作为全面从严治党重要内容，与业务工作同部署同检查同考核，纳入干部职工年度工作考评；年内，开展保密工作专项培训3次，组织保密纪律专题常态化学习11次，召开国家安全专题会议1次。凝聚统一战线思想共识。强化对党外人士、华侨、归侨侨眷等关心关爱，利用“教师节”、“建军节”、“记者节”、“护士节”等职业节日开展文体活动5次，始终将“精英”团结在党中央周围；以党建为抓手促进农村宗教治理工作持续向好；加强对反渗透反颠覆反分裂斗争、国内外敌对势力的打击监控，我乡全年政治大局稳定、民族和谐团结、边疆欣欣向荣、百姓安居乐业。筑牢法治宣传主要阵地。围绕“八五”普法、结合“4·15国家安全日”、“6·26国际禁毒日”等重要时间节点开展主题党日活动、集中宣传普法，发放宣传单500余份，投放横幅15条，乡村两级广播宣传12次；乡党政班子成员齐抓共管，制定普法宣讲工作方案，下达年度任务指标，深入村、组开展普法宣传120余次，受众超2000余人；强化《中华人民共和国反有组织犯罪法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国行政处罚法》《信访工作条例》等“六进”工作，组织“以案释法”专题培训2次，综治网格员、司法协调员等业务培训4次。创新治安风险防控手段。“每日平安通”发挥实效，实行网格员网格治安排查动态日报制度，排查矛盾纠纷10起，化解7起，正在跟踪管理3起；制定《马吉乡人民政府防范养老诈骗专项行动工作方案》“点对点”开展防养老诈骗宣传教育、问题整治、定点监测；“偷引带”实现人防、物防、技防“三防齐管”，优化网格设置，411个网格、28名辅警、91名护边员、118路监控、5个边境联防所共同发力维护长治久安；“村霸”“家族势力”“宗教势力”无所遁形，全民举报监督，全民扫黑除恶，全乡至今未发现黑恶势力干扰。

（三）新冠肺炎应控尽控，健康监测应开尽开。疫苗接种大力攻坚。乡村两级包保干部下沉作战，针对接种情况再摸排再动员，增设“接种流动车”、“接送爱心车”，创新服务模式打通疫苗接种“最后一公里”，确保应接尽接，筑牢防疫安全屏障，全乡实现应接尽接9653人，第一剂次接种9277人，第二剂次接种9063人，第三剂次接种6452人，60岁以上人群接种率实现100.3%，实现第二剂次加强免疫接种25人。网格管理规范推进。全乡一、二、三、四级网格共411个，综治网格、疫情防控网格与“十户联防”融合共治，实现“三网合一”，分批次对全乡411名网格员进行疫情防控业务指导与专业培训，进一步提高工作实效性、精准度、规范化，严格落实每日一报工作机制、零报告工作制度，充分发挥网格员网格治理能力和作用。边境管控慎终如始。马吉乡边境线长29.16公里，设3个边境执勤点、5个抵边联防所，抽调辅警、护边员轮换驻守，设立专职、兼职联防员每日调度，组建民兵巡逻队、边境巡逻队定期巡边护边；抽调乡科级干部及普通干部职工参与腊早执勤十余次，坚决防止新冠病毒翻越高黎贡山，跨越怒江大河。全民健康听令即行。2022年12月7日关于进一步优化新冠疫情防控“新十条”面众以来，我们全面快速贯彻落实，撤卡去哨、调整方案，遵循人民至上、生命至上、健康至上原则扎实开展“保健康、防重症”工作，宣传工作全面打响、全民培训迅速展开、暖心汤药精准覆盖；为维持市场秩序，着重对药店进行明察暗访，严厉打击抬高物价、侵犯消费者权益行为，在乡党委政府的统一领导下，马吉乡社会秩序、市场秩序有条不紊；携手乡卫生院24小时服务、24小时接诊，完善分诊流程、优化接诊制度、保障药品供给，全力守护人民群众身心健康。

（四）安全风险应防尽防，群众财产应守尽守。值班制度严格落实。“三值三带”最快速度处理突发事件，行政、应急、森防三间值班室严格落实24小时值班制度，党政主要领导、党政班子成员、干部职工严格落实24小时带班值班制度。宣传引导严格执行。成立7支防灾减灾义务宣传小分队，全覆盖拉网式宣传引导，将酒吧、KTV等娱乐场所作为重点对象常态化开展工作；完成村、社区、安置点共1918人次参与的76场疏散演练，张贴宣传横幅20余条，发放宣传材料150余份；完成55个地质灾害隐患点“两卡一表”发放；完成道路安全、交通安全、农机安全下基层宣讲活动5场。隐患排查严格开展。设立110名地质灾害检测员动态监测55个隐患点，实现“二对一”全过程全方位监测；汲取“4·29”湖南长沙居民楼倒塌事故教训，开展自建房安全专项整治“百日攻坚”行动，召开乡级培训会3次，乡村联合排查自建房876栋，其中非经营性762栋、经营性114栋，存在安全隐患6栋，已完成隐患整改5栋、第三方机构介入鉴定1栋；联合交通部门开展街天交通安全隐患专项整治4次、交通安全劝导7次；携手技术员入户排查农机安全隐患38次，解决隐患问题15个；成立食品安全工作专班“明察暗访”学校、超市、餐馆等场所食品安全隐患，关停整顿3家、黄牌警告1家，全面防止“病从口入、事从口出”。

一年来，我们坚持作风为基，统筹创新转变，瞄准提速强能。

（一）抓实干部队伍政治建设，激活考核监督问责效能。激活学习效能。组织全乡366名党员群众收听收看党的二十大开幕会，组织8支宣传队伍入村进组开展“基层大宣讲”56场次，受益3000余人次，党的二十大学习热潮全面高涨；围绕“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动，开展马吉乡“职工夜校”学习活动32期；设立“职工书亭”实现室内室外双向学习，干部职工自行捐赠各类书籍80余本；建立外出考察学习机制，年内带领乡党政班子成员、村（社区）党（总）支部书记、驻村第一书记跨县（市）交流学习典型经验做法4次；贯彻干部职工常态化学习机制，结合时事政治随机提问、随机测试，力争做到学有所获。提升履职能力。开展“万名党员进党校”培训4期533人次，组织全乡23位村组干部开展能力素质和学历水平“双提升”行动，全面提升村组干部知识业务水平；大力推行“田地工作法”，用“加减乘除”催促干部净得下心、俯得下身、沾得下泥；全面实行“传帮带”工作机制，为新入职干部选配一名经验丰富的老同志“引进门、助修行”；定期谈话制度认真落实，站所内部谈、分管领导谈、主要领导谈、集中一起谈，开展大小谈话130余场；坚持选树典型、选送先进，在全乡范围内挖掘一批在疫情防控、社会治理、民生改善等方面具有重大贡献、突出表现的个人制作专题栏目，参与制作的党员干部共20余位，学先进的热浪迅速蔓延。创新责任监管。充分发挥乡纪委监督问责作用，对乡内干部及工作全面监督，发现问题严肃处理通报，“拖后腿”“吊车尾”问题实行销号整改；坚持“三重一大”民主集中制、第一议题制、“党政同责、一岗双责、失职问责、终身追责”制；实行评优评先、调动提拔挂钩纪律作风、工作成效制度，激发全乡干部干事创业的热情活力。

（二）转变人民政府行政职能，优化政府组织职责体系。服务型政府加速形成。在全乡内组建9支志愿服务队，立足婚育新风、爱心义诊、公益宣传等开展活动12次；扎实推进“我为群众办实事”实践活动，全乡拟定办事清单400余条，立体化实现350余条，剩余清单条目正在全力推进并长期坚持；冬日暖心活动热火朝天，乡、村、组三级干部按照实际情况及自身经济能力不同程度为群众投送温暖，送出棉被50余床、食用油100余桶，肉蛋菜奶难以估量；秉承人权平等原则为残疾人发放节日慰问金、轮椅、手杖等，享受居家托养服务，改造无障碍卫生间。管理型政府更趋协调。重新修订完善乡内7村1社区村规民约通稿，进一步明确村规民约执行人和监督执行人职责任务，严格执行“四议两公开”，提高村组治理能力、群众参与能力；根据乡内实际重点宣传基层自治主体地位，完善群众民主决策、监督、管理机制，聚焦“文明村镇”建设大力推动群众主体地位落地生根；四级网格管理不漏一户、不漏一人，以乡党政主要领导为第一网格长逐级管理，做到“小事不出村、大事不出乡”，自我管理自我解决能力逐步提高。权责型政府稳中有进。依托“互联网+政务”全面公开重要决策、上级政策、民生改善、行政执法等方面内容，主动公开政府信息80余条，坚决做到政务透明化；推行“一网通办、一次办好”，坚决“只跑一次”，优化乡为民服务大厅组织构架，专人管理一体化政务服务平台，前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件的工作模式初具模型，已实现办结率100%、好评率100%；简政放权优化发展环境，“给群众端菜”逐步转化为“让群众点菜”，稳增长、促改革、调结构、惠民生有了坚强保障。

（三）深化作风革命效能革命，保障作风服务双抓双严。一线工作法开足火力。工作重心下移，密切党群干群关系，全乡上下实行领导干部、普通职工一线发现问题，发现问题97个，解决问题86个，剩余11个正在跟踪推进；实行一线解决问题，乡党政班子成员深入村组共计1200余次，解决实际问题225个，乡干部职工村组内开展工作3000余次，解决问题110个；实行一线督导问题，“办公桌”前移，党政领导干部督导问题57个，针对问题建立台账，“交账对账销账”在一线一体推进。选树典型法增添动力。聚焦乡内苦干实干典型先进大肆报道，“王刚书记和他的小面包车”、“扎根山乡为富民—记马吉米村驻村第一书记、工作队长万雄”等模范人物激发乡、村干部比照先进、争优创先；主题党日活动走出办公楼，参观革命遗址、观摩革命先辈，体验式、感官式激发党员争先进位。规范业务法精准发力。坚持“会议范围扩大点儿，会议频次减少点儿”严控会议多、频、烦问题；小事不发文，大事抓落实，规范发文数量及质量，发文严格管控，实行分管审核、主要领导批准工作机制；转变“过度留痕”考核作风，实际工作成效、日常工作表现作为大占比考核标准，大范围推行无纸化办公降低工作成本；业务培训成效突出，邀请县级行业部门10余位到乡授课，从根本上规范业务流程、业务标准。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、经济发办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1、马吉乡应急服务中心

2、马吉乡社会保障服务中心

3、马吉乡财政所

4、马吉乡文化广播电视服务中心

5、马吉乡乡村振兴工作中心

6、马吉乡国土村镇规划和项目建设服务中心

7、马吉乡农业综合服务中心

（二）决算单位构成

纳入福贡县马吉乡2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1、福贡县马吉乡人民政府

2、马吉乡应急服务中心

3、马吉乡社会保障服务中心

4、马吉乡财政所

5、马吉乡文化广播电视服务中心

6、马吉乡乡村振兴工作中心

7、马吉乡国土村镇规划和项目建设服务中心

8、马吉乡农业综合服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县马吉乡2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制37人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县马吉乡部门2022年度收入合计73,121,086.26元。其中：财政拨款收入70,116,749.41元，占总收入的95.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,004,336.85元，占总收入的4.11%。与上年相比，收入合计减少12,721,401.91元，下降14.82%。其中：财政拨款收入减少5,526,358.4元，下降7.31%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少7,195,043.51元，下降70.54%。主要原因：2022年相比2021年实施的项目少，拨入项目经费和工作经费减少。

二、支出决算情况说明

福贡县马吉乡部门2022年度支出合计78,724,325.78元。其中：基本支出16,198,799.65元，占总支出的20.58%；项目支出62,525,526.13元，占总支出的79.42%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少22,728,852.18元，下降22.4%。其中：基本支出减少2,676,587.78元，下降14.18%；项目支出减少20,052,264.4元，下降24.28%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：2022年马吉乡实施扶贫项目减少，拨入项目经费和工作经费较少。支出相应也减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障福贡县马吉乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,198,799.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,031,321.97元，占基本支出的86.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,167,477.68元，占基本支出的13.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障福贡县马吉乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62,525,526.13元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出9037345.12元，主要支出包括：项目资金的拨付、生态护林员补助资金、疫情防控工作开展、各村（社区）基本运转经费、各站所工作经费支出等。

2.公共安全支出196437.96元，主要支出包括：福财行〔2022〕24号综合治理（平安云南建设）马吉乡无命案创建以奖代补专项资金20000元；福财发〔2022〕152号福贡县抵边联防所人员保障经费专项资金176437.96元。

3.社会保障和就业支出915800元，主要支出包括：福财社〔2022〕1号提前下达2022年中央城乡困难群众救助补助资金500000元；福财社〔2022〕94号2022年中央城乡困难群众救助补助临时救助专项资金150000元；福财社〔2022〕121号2022年第二批中央城乡困难群众救助补助专项资金265800元。

4.卫生健康支出1335406.98元，主要支出包括：福财预〔2022〕3号福贡县马吉乡边境疫情防控卡点执勤补助专项资金171300元；福财预〔2022〕3号福贡县马吉乡边境疫情防控网格员补助专项资金135600元；福财预〔2022〕4号马吉乡抵边村（社区）干部边境疫情防控补贴专项经费746500.00元；福财发〔2022〕167号马吉乡2022年疫情防控工作经费50000.00元；福财发〔2022〕197号边境疫情防控应急保障资金贡山腊早执勤点专项资金28600元。福财发〔2022〕176号马吉乡严重精神病患者“以奖代补”专项资金4000元。福财社〔2022〕78号边境疫情防控执勤卡点生活物资保障专项资金199406.98元。

5.节能环保支出6282400元，主要支出包括：福财建〔2022〕4号2022年第一季度生态护林员补助专项资金2726400元；福财建〔2022〕4号福贡县马吉乡2022年4月生态护林员补助专项资金908800元；福财建〔2022〕4号2022年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金884400元；福财建〔2022〕24号2022年中央财政林草专项转移支付直达补助资金1762800元。

6.农林水支出44267354.07元，主要支出包括：项目资金支出及驻村工作经费支出。

7.国有资本经营预算支出2206元，主要支出包括：国有企业退休人员社会化管理补助经费支出。

8.灾害防治及应急管理支出238576元，主要支出包括：自然灾害救灾资金、救灾救援资金、临时救助支出等。

9.其他支出250000元，主要支出包括：福财综〔2022〕6号马吉乡马吉米村咱念罗小组群众公共活动场所建设项目专项资金250000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县马吉乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出69,864,543.41元，占本年支出合计的88.75%。与上年相比减少8,527,106.63元，下降10.88%，主要原因分析：2022年的项目资金比去年减少，导致一般公共预算财政拨款支出比去年减少。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,847,173.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.1%。主要用于马吉乡行政人员工资、行政运行会议费、培训费、电费、办公费、差旅费、福利费等以及相关专项工作经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出354,855.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于马吉乡专职、轮值联防员的补助及保险支出、三级联防所电费、综治平安云南建设工作经费支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出273,385.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于马吉乡干部职工工资及保险支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,799,144.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于马吉乡干部职工养老保险缴纳、遗嘱人员生活补助及临时救助支出；

9.卫生健康（类）支出1,893,473.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于马吉乡疫情防控网格员补助、抵边村（社区）干部边境疫情防控工作补贴、疫情防控执勤点生活补助、疫情防控执勤点生活开支、疫情防控执勤点电费以及职工大病、医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出6,282,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。主要用于生态护林员补助发放；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出48,398,250.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.27%。主要用于干部职工工资发放、差旅费以及项目支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出777,284元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于干部职工公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出238,576元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于自然灾害救灾物资储备、开展灾害隐患排查工作经费、自然灾害救灾补助、应急值班室建设支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,800.00元，支出决算为91,245.05元，完成年初预算的56.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算88,745.05元，占总支出决算的97.26%；公务接待费支出决算2,500元，占总支出决算的2.74%，具体是国内接待费支出决算2,500元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县马吉乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,800.00元，支出决算为91,245.05元，1完成年初预算的56.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为88,745.05元，完成年初预算的59.16%；公务接待费支出决算为2,500元，完成年初预算的23.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:公务用车运行维护费及公务接待费支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少60,166.42元，下降39.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少57,666.42元，下降39.39%；公务接待费支出决算减少2,500元，下降50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车维修次数少，公务接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于马吉乡出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于贡山县普拉底乡人民政府部分干部职工到马吉乡木加甲村、马吉米村、旺基独村观摩学习产业发展、人居环境整治、边境小康村建设等方面的工作经验，接待批次1批次，人次19人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县马吉乡部门2022年机关运行经费支出549,988.49元，减少441,534.42元，下降44.53%,主要原因：单位人员变动。部门机关运行经费主要用于单位办公费、电费、福利费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费及公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，福贡县马吉乡部门资产总额48743021.86元，其中，流动资产5906192.34元，固定资产1712730.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程41124081.9元，无形资产17元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31414662.91元，其中固定资产减少612046.95元。处置房屋建筑物1005.48平方米，账面原值551336.95元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，账面原值60710元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,682,668.2元，其中：政府采购货物支出7,776,060元；政府采购工程支出1,906,608.2元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9,682,668.2元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53332300171701111