福贡县马吉乡人民政府2023年预算公开

监督索引号53332300171700000

福贡县马吉乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 福贡县马吉乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福贡县马吉乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 福贡县马吉乡人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

福贡县马吉乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡政府是国家最基层的行政机关，单位性质为行政，属于全额预算单位。主要执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定。执行本行行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。以及县委县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、经济发办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1、马吉乡应急服务中心

2、马吉乡社会保障服务中心

3、马吉乡财政所

4、马吉乡文化广播电视服务中心

5、马吉乡乡村振兴工作中心

6、马吉乡国土村镇规划和项目建设服务中心

7、马吉乡农业综合服务中心

（三）重点工作概述

根据2022年全年工作情况以及存在的问题，2023年我们将着重抓好以下五个方面工作：

1.全力在学习贯彻落实党的二十大精神上狠下功夫。党的二十大报告高屋建瓴、字字珠玑，党的二十大精神激荡人心、催人奋进，在往后的工作中，一是主动结合我乡职工夜校、乡党委理论学习中心组及“重抓创”活动，做好学报告原文、悟报告原理，党员领导干部带头在会上进行心得体会交流，切实把大会精神学到心里，用到实处；二是结合大走访大排查、边疆民族地区治理能力建设蹲点调研、领导干部下基层为民办实事等契机，把党的二十大精神传到田间地头，让党的二十大精神在马吉落地生根，让学习党的二十大精神在马吉蔚然成风；三是始终以人民为中心，自觉践行我党为人民服务的初心和宗旨，以党的二十大精神为指导不断厚筑精神高地，织牢为民情怀，团结带领全乡广大干部群众，不骄不躁、接续奋斗，全力巩固好边疆基层党组织战斗堡垒，强力推进现代化边境小康村建设，坚决守住不发生规模性返贫底线，让人民群众期盼更好的发展环境、更可靠的社会保障、更高水平的社会服务一一实现，让人民群众真正享受发展带来的成果。

2.持续在转变作风上狠下功夫。自作风革命效能革命开展以来，马吉乡各级干部始终牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，但部分干部偶尔还存在歇歇脚、喘喘气的现象，下一步，我们将持续加强转作风提效能革命推进力度，用好群众监督、评价这一利器，把群众的评价作为干部评先选优的关键依据，切实把服务做到位、工作落到位，让“今日事今日必”成为一种习惯。

3.持续在工作落实上狠下功夫。党的二十大的胜利召开，给我们在接续奋战巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接路上指明了方向，在日后的工作中，我们将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不断在各项工作落实上想办法、拿措施、问成效，真正把“江山就是人民，人民就是江山”的为民情怀想在心里，落在实处。

4.持续在项目服务上狠下功夫。牢固树立“谋项目就是谋发展，谋发展就是谋未来”的发展意识，把项目工作推动会提到班子会议上来、开到工地上去，建立班子成员联系项目制度，对班子成员服务项目质量实行考核打分制，确保全乡每一个项目有人管、有人抓。

5.持续在农旅结合上狠下功夫。当前生态旅游、乡村旅游盛行，马吉乡作为全县森林覆盖率最大、自然资源最丰富的乡镇，发展乡村旅游有着很大潜力，下一步，我们将进一步做足“古当美女村”“石斛公园玻璃栈道”等网红打卡点的宣传文章，借鉴“老姆登”速度发展经验，把马吉旅游资源开发出来，努力打造生态旅游强乡。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制45人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2303.66万元，其中：一般公共预算2303.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加了319.86万元，增长率16.12%，主要原因分析2023年村干部实行大岗位制增资、新增护边员工资由县公安局转至我单位进行工资拨付，2023年项目支出较多，所以2023年部门财政总收入比2022年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2303.66万元，其中:本年收入2303.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2303.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加了319.86万元，增长率16.12%，主要原因分析2023年村干部实行大岗位制增资、新增护边员工资由县公安局转至我单位进行工资拨付，2023年项目支出较多，所以2023年财政拨款收入比2022年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2303.66万元。财政拨款安排支出 2303.67万元，其中：基本支出1156.43万元，与上年对比减少195.55万元，主要原因分析我单位本年度在职人员减少；项目支出1147.24万元，与上年对比增加515.4万元，主要原因分析2023年村干部实行大岗位制增资、新增护边员工资由县公安局转至我单位进行工资拨付，2023年项目支出较多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年财政拨款安排支出 2303.66万元，按功能科目分类具体情况为：

1、201一般公共服务支出1039.09万元，其中：20101人大事务5万元（2010101行政运行1万元、2010107人大代表履职能力提升4万元），20103政府办公厅（室）及相关机构事务1030.19万元（2010301行政运行1025.19万元、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5万元），20106财政事务--2010601行政运行3.9万元，主要用于机关人员工资、津贴补贴、日常运转等方面支出。

2、204公共安全支出167.01万元，其中：20402公安--2040201行政运行149.48万元，20406司法--2040601行政运行14.53万元，20499其他公共安全支出--2049999其他公共安全支出3万元，主要用于马吉乡联防员、护边员工资发放以及综治方面扫黑除恶工作等的支出。

3、207文化旅游体育与传媒支出36.70万元，其中：20701 文化和旅游36.70万元（2070109群众文化36.62万元、2070199其他文化和旅游支出0.08万元），主要用于群众文化事业单位人员工资、日常运转。

4、208社会保障和就业支出189.93万元，其中：20805行政事业单位养老支出163.30万元（2080501行政单位离退休0.78万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107.48万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出55.04万元），20808抚恤--2080801死亡抚恤4.95万元，20810社会福利--2081004    殡葬20万元，20828退役军人管理事务--2082899其他退役军人事务管理支出1.68万元，主要用于机关单位人员养老保险、职业年金、死亡抚恤、失业保险、工伤保险、生育保险支出。

5、210卫生健康支出180.76万元，其中：21004 公共卫生--2100410突发公共卫生事件应急处理102.59万元，21011行政事业单位医疗78.17万元（2101102事业单位医疗51.72万元、2101103公务员医疗补助18.57万元、2101199其他行政事业单位医疗支出7.88万元），主要用于机关事业单位按照规定标准为职工交纳的基本医疗保险、公务员医疗补助支出。

6、213农林水支出607.57万元，其中：21301农业农村--2130104事业运行404.93万元，21302林业和草原--2130204事业机构16.93万元，21305巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴185.71万元（2130501行政运行16万元、2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出169.71万元），主要用于事业单位人员工资、日常运转。

7、221住房保障支出--22102住房改革支出--2210201住房公积金80.61万元，主要用于机关及事业单位按照规定标准为职工交纳住房公积金等支出。

8、224灾害防治及应急管理支出--22407自然灾害救灾及恢复重建支出--2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出2万元，主要用于防治救灾突发紧急事件。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算总支出 2303.66万元。财政拨款安排支出 2303.66万元，其中：基本支出1268.69万元，项目支出1034.97万元，按经济科目分类具体情况为：

30101基本工资194.66万元（基本支出194.66万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴273.07万元（基本支出273.07万元，项目支出0万元）；

30103奖金78.97万元（基本支出78.97万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资185.12万元（基本支出185.12万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费107.48万元（基本支出107.48万元，项目支出0万元）；

30109职业年金缴费55.04万元（基本支出55.04万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费51.72万元（基本支出51.72万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费18.57万元（基本支出18.57万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费7.88万元（基本支出7.88万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金80.61万元（基本支出80.61万元，项目支出0万元）；

30199其他工资福利支出15.06万元（基本支出15.06万元，项目支出0万元）

30201办公费222.28万元（基本支出97.17万元，项目支出125.11万元）

30206电费7.47万元（基本支出7.47万元，项目支出0万元）；

30211差旅费16.40万元（基本支出16.40万元，项目支出0万元）；

30215会议费10万元（基本支出10万元，项目支出0万元）；

30216培训费9.37万元（基本支出8.08万元，项目支出1.29万元）；

30217公务接待费1.04万元（基本支出1.04万元，项目支出0万元）；

30228工会经费10.77万元（基本支出10.77万元，项目支出0万元）；

30229福利费13.46万元（基本支出13.46万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费15万元（基本支出15万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用21.12万元（基本支出21.12万元，项目支出0万元）；

31005基础设施建设146.10万元（基本支出0万元，项目支出146.10万元）；

30399其他对个人和家庭的补助183.57万元（基本支出0万元，项目支出183.57万元）；

30299其他商品和服务支出39.50万元（基本支出0万元，项目支出39.50万元）

31099其他资本性支出120万元（基本支出0万元，项目支出120万元）；

30305生活补助419.40万元（基本支出0万元，项目支出419.40万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额60.11万元，其中：政府采购货物预算60.11万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县马吉乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.04万元，较上年减少0.04万元，下降0.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县马吉乡人民政府部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年与2022年均未做因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

福贡县马吉乡人民政府2023年公务接待费预算为1.04万元，较上年减少0.04万元，下降3.33%，预计国内公务接待批次为3次，共计接待60人次，届时产生的接待费用以年底报账决算为准。

减少原因为2022年各级巡视整改较多，开展脱贫攻坚巡查、爱国卫生工作期间接待人数较多。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县马吉乡人民政府部门2023年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2023年与2022年运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况：为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，绩效管理成效显著。2023年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况如下：

1、2019年彩票公益金应付未付工程款专项资金23.70万元，绩效目标：完成旺基独村群众公共活动场所建设项目、古当村马底小组群众公共活动场所修缮建设项目尾款拨付，保障基础设施建设有效投入使用。

2、2021年马吉乡木加甲村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目（2）专项资金100万元，绩效目标：完成马吉乡木加甲村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目验收。

3、2022马吉乡统计协管员（暂扣部分）绩效专项资金0.96万元，绩效目标：完成2022马吉乡统计协管员（暂扣部分）绩效专项资金发放。

4、2022年12月份专职联防员工资专项资金0.16万元，绩效目标：完成马吉乡2022年12月联防员工资发放。

5、2022年第一批基层人大履职能力提升工作经费（马吉乡锦福社区新建人大代表联络室经费）专项资金2万元，绩效目标：完成2022年第一批基层人大履职能力提升工作经费（马吉乡锦福社区新建人大代表联络室经费）专项资金支出。

6、2022年第一批基层人大履职能力提升经费（马吉乡原建人大代表活动阵地建设提升改造经费）专项资金2万元，绩效目标：完成2022年第一批基层人大履职能力提升经费（马吉乡原建人大代表活动阵地建设提升改造经费）专项资金支出。

7、2022年福贡县马吉乡边境疫情防控卡点执勤补助专项资金15.99万元，绩效目标：完成2021年12月-2022年2月份马吉乡边境疫情防控卡点执勤补助发放。

8、2022年轮值联防员12月工资专项资金1.55万元，绩效目标：完成轮值联防员2022年12月工资发放。

9、2022年马吉乡马吉米村农产品加工厂专项资金60.2万元，绩效目标：完成马吉乡农产品加工厂项目。

10、2022年马吉乡扫黑除恶专项经费3万元，绩效目标：完成2022年马吉乡扫黑除恶专项经费支出。

11、2022年民政事业专项资金（第二批）分配表（养老服务体系建设）专项资金20万元，绩效目标：2022年民政事业专项资金（第二批）分配表（养老服务体系建设）专项资金形成支出。

12、2022年人大代表无固定补助专项资金2.9万元，绩效目标：做好新时代乡镇人大代表工作，必须坚持党委的领导，围绕中心服务大局，坚持与时俱进，不断开拓创新，抓住发挥乡镇人大代表作用的基本问题，逐步把代表工作制度化、规范化、程序化，才能最大限度地释放人大代表对社会经济生活的正能量，促进人大主席团工作的顺利开展。

13、2022年旺基独蔬菜种植项目专项资金50.8万元，绩效目标：完成马吉乡旺基独村蔬菜种植基地建设项目验收。

14、2022年易地扶贫搬迁大型安置点搬迁贫困群众物管专项经费8.52万元，绩效目标：保障2022年易地扶贫搬迁大型安置点搬迁贫困群众物管专项经费。

15、2022年驻村（点）第一书记工作经费专项资金8万元，绩效目标：建强农村基层党组织，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作开展。

16、2022年专职联防员12月工资专项资金2.52万元，绩效目标：完成发放2022年12月专职联防员工资。

17、2023年八大员工资经费6.12万元，绩效目标：提高八大员服务意识，按时完成发放八大员工资。

18、2023年村（社区干部）生活补助经费15.09万元，绩效目标：加强社区党组织队伍建设，进一步提升党建引领基层治理工作效能。增强社区干部服务意识，保障社区群众日常生活质量。

19、2023年村监督委员工资专项资金1.008万元，绩效目标：完成2023年村监督委员工资发放。

20、2023年村组干部待遇预算经费269.80万元（村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴63.24万元，村委会干部岗位补贴206.56万元），绩效目标：加强村干部工作积极性，强化村干部的考核激励机制。按照职位分工，确定每位村干部的岗位职责，明确任期目标和年度工作目标，推行目标管理。强化考核机制，坚持定性考核与定量考核相结合、乡镇考核与群众评议相结合，力求考核结果客观公正。

21、2023年公共图书馆文化馆（站）免费开放县级配套专项资金0.08万元，绩效目标：完成2023年公共图书馆文化馆（站）免费开放县级配套专项资金支出。

22、2023年护边员补助资金91万元，绩效目标：做好护边员职责：（1）认识并贯彻执行安全方针，做好日常巡视以及防火、防破坏等工作；（2）接受专业的技术指导及与工作内容相关的专业培训，严格按照相关条例执行任务，服从专业人员指挥；（3）每周定期巡视个人负责的区域，积极配合相关工作人员进行巡视检查等；（4）发现异常情况，需及时通知相关负责人并做好记录；（5）在巡查中，若发现非法施工或危及公共安全的行为，应立即禁止，若有必要，需将破坏人员扭送至公安机关；（6）主动向当地群众宣传过相关规定，带动群众共同维护良好环境。

23、2023年社区干部工资专项经费29万元，绩效目标：按时发放社区干部工资。

24、2023年社区居民小组长工资专项资金2.88万元，绩效目标：完成2023年社区居民小组长工资发放工作。

25、2023年退役军人村级服务站站长预算经费1.68万元，绩效目标：退役军人村级服务站站长负责村退役军人思政引领、信息采集、走访慰问、优抚帮扶、就业创业、权益维护、志愿服务等工作。

26、2023年遗嘱人员补助专项资金4.95万元，绩效目标：按时开展生存认证工作，保障遗嘱人员补助按时发放。

27、2023年驻村第一书记工作专项经费8万元，绩效目标：建强农村基层党组织，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作开展。

28、爱国卫生专项工作经费5万元，绩效目标：深入开展创建国家卫生乡镇和爱国卫生“7个专项行动”。

29、村（社区）统计协管员补助经费2.88万元，绩效目标：反映农林牧渔业发展、反映乡社会经济基本情况，反映农村社会经济发展情况。

30、福财预（2022）29号中交帮扶布腊村蜂蜜加工厂建设专项经费30万元，绩效目标：项目建设发挥福贡县生态县、绿色城地域品牌特色，以发展绿色、优质、健康、安全高原特色产品为核心，建设成为区域先进、功能完善、标准化的农副产品加工中心。建成后可以满足福贡县马吉乡对农副产品的多样化需求，并有力促进全县农产品的产业现代化，提升农产品附加值，增加农民收入，助力城市跨越发展和乡村振兴。以怒江高品质蜂蜜、漆油为产业发展对象，建设标准化的蜂蜜加工生产线、手工漆油坊生产线。加工生产符合《食品安全国家标准-蜂蜜》（GB 14963-2011）品质要求的蜂蜜产品，生产可在市场流通的高品质福贡蜂蜜；培育发展漆树规模化种植、标准化加工、品牌化营销的一条龙富民产业，通过成果展示和示范推广，辐射怒江地区的漆树产区，带动上下游相关产业协同发展。通过本项目建设，极大提升福贡农副产品的市场价值和发展前景，提升农户产品市场化水平和科学化、现代化水平，增加农户的收入，巩固脱贫成果，推进乡村振兴。

31、福财预（2022）29号中交帮扶马吉乡党委干部党员培训专项经费1.29万元，绩效目标：完成马吉乡党委党员培训。

32、福财预（2022）8号上海帮扶马吉乡布腊村2022年上海帮扶专项资金7.5万元，绩效目标：重点任务是抓好村庄清洁行动，彻底清除各类垃圾，整治黑臭水体，全面整治五乱现象、清理五堆问题（乱堆乱放、乱搭乱建、乱贴乱画、乱排乱放、乱焚乱烧，柴火堆、垃圾堆、沙石堆、杂物堆、渣土堆），加强村庄规划管理，建立完善乡村建设和管护机制。

33、福贡县村干部2022年度绩效奖励专项资金10.08万元，绩效目标：在2023年2月28之前完成村干部2022年度绩效奖励资金发放，提高村干部工作积极性，加强为民服务能力。

34、福贡县马吉乡2022年布腊村、马吉米、乔底、旺基独现代边境小康村阿克几鸡项目专项资金9万元，绩效目标：保护开发利用号阿克鸡特色家禽品种。

35、福贡县马吉乡锦福社区、旺基独安置点“微菜园”建设项目专项资金2.4万元，绩效目标：马吉乡锦福社区、旺基独安置点土地得到平整和土质得到改良。

36、巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作经费10万元，绩效目标：巩固拓展脱贫攻坚成果，保障干部职工进村入户开展工作的生活保障。

37、救援救灾补助专项资金2万元，绩效目标：通组公路抢修清理，减少安全隐患，避免安全事故发生。

38、轮值联防员人员补助资金18.25万元，绩效目标：稳定强边固防，支持疫情防控工作。

39、马吉乡抵边村（社区）干部边境疫情防控补贴专项经费15.2万元，绩效目标：发放2022年马吉乡抵边村干部疫情防控补贴11-12月补贴，严防境外疫情输入。

40、强边固防示范村奖补资金（马吉乡马吉米村）经费27.52万元，绩效目标：改善马吉米村基础设施、表彰优秀护边员、做好疫情防控战、开展强边固防工作。

41、强边固防示范村奖补资金（马吉乡木加甲村）专项经费30万元，绩效目标：抓党建促强边固防和疫情防控工作。

42、人居环境整治工作经费10万元，绩效目标：紧盯关系人民健康的突出问题，集中力量、突出重点、精准发力，广泛深入开展创建国家卫生乡镇和爱国卫生“7个专项行动”要求。着力解决“脏、乱、差、污、堵”等问题，努力提高全乡环境卫生综合整治水平。

43、三网合一警综网网格员补助经费71.4万元，绩效目标：边境安全管控形势依然严峻，根据要求2022年已经整合了“综治网格员、疫情防控网格员、警务网格员”实现三网合一。

44、退役军人服务站工作经费1万元，绩效目标：走访慰问退役军人，开展八一建军节活动，上门服务优抚对象。

45、武装工作专项经费5万元，绩效目标：完成2023年征兵、民兵整组、兵役登记工作。

46、乡镇妇联工作经费1万元，绩效目标：（1）贯彻执行镇委、镇政府和上级妇联的工作部署。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。（2）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。（3）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。（4）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。（5）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。（6）完成镇委、镇政府交办的其他工作任务。承办镇妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

47、乡镇级人大代表活动专项经费1万元，绩效目标：贯彻落实2021年11月2日党中央印发《关于新时代坚持和完善人民代表大会制度、加强和改进人大工作的意见》精神，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三种、四中、五中、六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,切实树牢“四个自信”,坚定“四个意识”，做到“两个维护”，坚定地在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

48、乡镇纪检工作经费2万元，绩效目标：加强纪检组织建设，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，不断适应深入推进反腐倡廉建设的需要，创新工作机制，强化监督职能。

49、乡镇团委工作经费1万元，绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想、在庆祝中国共产主义青年团成立100周年的重要讲话精神，牢固树立全面从严治团和大抓基层的鲜明导向，把党的全面领导落实到工作的全过程各领域，深化新时代党建带团建工作格局，不断保持和增强政治性、先进性、群众性，深化共青团改革和建设，系统推动我乡共青团基层组织改革工作向纵深发展。

50、治保员、调解员补助经费3.56万元，绩效目标：确实加强政法综治维稳基层基础建设，不断夯实政法维稳根基，提高财政的经费保障水平，根据《福贡县人民政府办公室关于印发政法综治维稳经费保障实施意见的通知》（福政办发〔2010〕158 号）文件的要求，严格按照规定落实综治维稳基层基础规范化建设工作经费保障。

51、专职联防员工资专项资金36万元，绩效目标：加强强边固防，保护边境安全，做好边境疫情防控。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县马吉乡人民政府2023年机关运行经费安排200.51万元，其中：办公费97.17万元；会议费10万元；培训费8.08万元；公务接待费1.04万元；工会经费10.77万元；福利费13.46万元；公务用车运行维护费15万元；其他交通费21.12万元；差旅费16.4万元，电费7.47万元。

与上年对比增加42.81万元，增长率27.15%，主要原因分析2023年村（社区）运转经费部门经济科目属于办公费，所以机关运行经费与上年增加较多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，福贡县马吉乡人民政府资产总额4874.30万元，其中，流动资产590.62万元，固定资产171.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4112.41万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

与上年相比，本年资产总额增加3141.47万元，其中固定资产减少50.29万元。处置房屋建筑物1005.48平方米，账面原值55.13万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

福贡县马吉乡人民政府

2023年3月3日

监督索引号53332300171700111