福贡县石月亮乡人民政府2020年预算公开

来源:  浏览:0

索引号
015282741/2020-141275
发文机构
福贡县石月亮乡人民政府
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-06-16

监督索引号53332301000300000

福贡县石月亮乡人民政府2020年预算公开目录

第一部分 福贡县石月亮乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 福贡县石月亮乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、重点项目预算绩效目标情况(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

福贡县石月亮乡人民政府2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科级、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。

6.开展社会主义民主和法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。

7.执行计划生育,控制人口增长,保护妇女,儿童和老人的合法权益。

8.管理民政行政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

9.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

石月亮乡党委机构内设4个办公室,即1.政府办公室2.经济发展办公室3.社会事务办公室4.社会治安综合治理办公室。石月亮乡党委机构内设16中心,即1.农业综合服务中心2.项目建设综合服务中心3.扶贫工作中心4.社会保障服务中心5.国土和村镇规划建设服务中心6.文化广播电视服务中心7.财政所。

(三)重点工作概述

我们要把2020年作为脱贫攻决战决胜之年,对照各项统计监测指标体系,集中攻坚、补齐短板,力争完成主要任务、实现基本定局,为2020年全面建成小康社会赢得更大主动权。为此,我们既要坚持目标导向,坚定发展信心、保持战略定力,又要坚持问题导向,增强忧患意识、强化底线思维,因势利导、把握机遇,强化责任、主动作为,以更高标准、更严要求、更实作风做好全年各项工作。

着力抓好产业和就业两大支撑,不断巩固脱贫成效;着力抓好基础建设,不断增强发展后劲;着力抓好脱贫攻坚,全力推动政策落实;着力抓好集体经济,全力助推脱贫攻坚;着力维护稳定安全,夯实社会管理基础:高度重视安全生产、切实抓好信访维稳、全力维护社会治安;着力抓好环境整治,积极推进生态文明建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:在职人员编制81人,其中:行政编制 30人,机关工勤1人,事业编制50人。在职实有75人,其中:财政全供养75人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 18人,其中:离休 0人,退休 17人。车辆编制3辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1571.08 万元,其中:一般公共预算1571.08万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1571.08万元,其中:本年收入1571.08万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1571.08 万元(本级财力1571.08万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了262.62,主要原因分析:我单位新录用公务员2人,事业5人,公务用车运行维护费增加,日常公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1571.08万元。本级财力安排支出1571.08万元,其中,基本支出1493.08万元,与上年对比增加269.62万元,主要原因分析我单位新录用公务员2人,事业5人,公务用车运行维护费增加,日常公用经费增加;项目支出78万元,与上年对比减少7万元,主要原因分析我单位今年三农工作经费和控辍保学经费财政下调。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分类(其中:基本支1493.08万元,项目支出78万元):

项目(按功能分类) 2020年预算数

  一、一般公共服务支出 7,624,397.73

  二、外交支出  

  三、国防支出  

  四、公共安全支出  

  五、教育支出  

  六、科学技术支出  

  七、文化旅游体育与传媒支出 478,929.25

  八、社会保障和就业支出 1,452,754.56

  九、卫生健康支出 739,246.60

  十、节能环保支出  

  十一、城乡社区支出  

  十二、农林水支出 4,671,762.99

  十三、交通运输支出  

  十四、资源勘探工业信息等支出  

  十五、商业服务业等支出  

  十六、金融支出  

  十七、自然资源海洋气象等支出  

  十八、住房保障支出 743,785.92

  十九、粮油物资储备支出  

  二十、国有资本经营预算支出  

  二十一、灾害防治及应急管理支出  

  二十二、预备费  

  二十三、其他支出  

  二十四、转移性支出  

  二十五、债务还本支出  

  二十六、债务付息支出  

  二十七、债务发行费用支出  

      15,710,877.05

 

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1308.46万元,项目支出78万元):

部门预算支出经济分类科目 一般公共预算  

科目名称 小计 基本支出 项目支出

301  工资福利支出 12528244 12528244  

01 基本工资 2313132 2313132  

02 津贴补贴 7036164 7036164  

03 奖金 192761 192761  

06 伙食补助费  0  

07 绩效工资  0  

08 机关事业单位基本养老保险缴费 991714.6 991714.6  

09 职业年金缴费 495857.3 495857.3  

10 职工基本医疗保险缴费 433875.1 433875.1  

11 公务员医疗补助缴费 185946.5 185946.5  

12 其他社会保障缴费 135007.7 135007.7  

13 住房公积金 743785.9 743785.9  

14 医疗费  0  

99 其他工资福利支出  0  

302  商品和服务支出 2641593 1941593 700,000.00

01 办公费 1391500 691500 700,000.00

02 印刷费  0  

03 咨询费  0  

04 手续费  0  

05 水费  0  

06 电费 22500 22500  

07 邮电费 30000 30000  

08 取暖费  0  

09 物业管理费  0  

11 差旅费 240000 240000  

12 因公出国(境)费用  0  

13 维修(护)费 30000 30000  

14 租赁费  0  

15 会议费 70000 70000  

16 培训费 92973.24 92973.24  

17 公务接待费 13500 13500  

18 专用材料费  0  

24 被装购置费  0  

25 专用燃料费  0  

26 劳务费  0  

27 委托业务费  0  

28 工会经费 123964.3 123964.3  

29 福利费 154955.4 154955.4  

31 公务用车运行维护费 150000 150000  

39 其他交通费用 322200 322200  

40 税金及附加费用  0  

99 其他商品和服务支出  0  

303  对个人和家庭的补助 541040 461040 80,000.00

01 离休费  0  

02 退休费 461040 461040  

03 退职(役)费  0  

04 抚恤金  0  

05 生活补助 80000 0 80,000.00

06 救济费  0  

07 医疗费补助  0  

08 助学金  0  

09 奖励金  0  

10 个人农业生产补贴  0  

11 代缴社会保险费  0  

99 其他对个人和家庭的补助  0  

307  债务利息及费用支出  0  

01 国内债务付息  0  

02 国外债务付息  0  

03 国内债务发行费用  0  

04 国外债务发行费用  0  

309  资本性支出(基本建设)  0  

01 房屋建筑物购建  0  

02 办公设备购置  0  

03 专用设备购置  0  

05 基础设施建设  0  

06 大型修缮  0  

07 信息网络及软件购置更新  0  

08 物资储备  0  

13 公务用车购置  0  

19 其他交通工具购置  0  

21 文物和陈列品购置  0  

22 无形资产购置  0  

99 其他基本建设支出  0  

310  资本性支出  0  

01 房屋建筑物购建  0  

02 办公设备购置  0  

03 专用设备购置  0  

05 基础设施建设  0  

06 大型修缮  0  

07 信息网络及软件购置更新  0  

08 物资储备  0  

09 土地补偿  0  

10 安置补助  0  

11 地上附着物和青苗补偿  0  

12 拆迁补偿  0  

13 公务用车购置  0  

19 其他交通工具购置  0  

21 文物和陈列品购置  0  

22 无形资产购置  0  

99 其他资本性支出  0  

311  对企业补助(基本建设)  0  

01 资本金注入  0  

99 其他对企业补助  0  

312  对企业补助  0  

01 资本金注入  0  

03 政府投资基金股权投资  0  

04 费用补贴  0  

05 利息补贴  0  

99 其他对企业补助  0  

313  对社会保障基金补助  0  

02 对社会保险基金补助  0  

03 补充全国社会保障基金  0  

399  其他支出  0  

06 赠与  0  

07 国家赔偿费用支出  0  

08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  0  

99 其他支出  0  



支 出 总 计 15710877 14930877 780,000.00

 

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

(二)与中央配套事项

     我单位无与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

     我单位无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    我单位无政府采购预算情况

 

 

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款预算收入和支出为1571.08 万元,较20191308.46万元,增加了增加262.62万元。主要原因如下:

(一)201910月份单位新招考公务员增加2名事业单位人员增加5名,相应的人员经费和日常公用经费增加。

(二)由于脱贫攻坚任务艰巨,单位下乡出差频繁,公务用车车辆耗损严重,维护费较上年增加,加之油费上涨,公务用车购置及运行维护费相应增加。

八、基本支出预算变动的主要原因

2020年部门财政拨款预算收入和支出为1571.08 万元,较20191308.46万元,增加了增加262.62万元。主要原因如下:

(一)201910月份单位新招考公务员增加2名事业单位人员增加5名,相应的人员经费和日常公用经费增加。

(二)由于脱贫攻坚任务艰巨,单位下乡出差频繁,公务用车车辆耗损严重,维护费较上年增加,加之油费上涨,公务用车购置及运行维护费相应增加。

九、项目支出预算变动的主要原因

2020年专项业务经费支出预算为78万元,较上年相比减少了7万元,主要原因是2020年“控辍保学”工作经费和三农工作经费财政下调。

十、三部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年财政拨款“三公”经费预算合计16.35万元,与上年同期增加0.13万元,变动的主要原因2020年是脱贫攻坚决战决胜之年上级领导调研指导工作次数增加公务接待费因此增加。其中,公务用车购置及运行维护费支出15万元,与上年同期增加0万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出15万元),公务接待费支出1.35万元,与上年同期增加0.13万元,变动的主要原因2020年是脱贫攻坚决战决胜之年上级领导调研指导工作次数增加公务接待费因此增加。

十一、其他公开信息

(一)专业名词解释

职业年金:职业年金是一种补充养老保障制度,既不是社会保险,也不是商业保险,而是一项单位福利制度,是事业单位及其职工依据自身经济状况建立的保障制度,事业单位及其职工承担因实施职业年金计划所产生的所有风险。

三公经费:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费预算安排合计194.16万元与上年同期增加18%。(其中:办公费69.15万元与上年同期增加11%,脱贫攻坚工作办公耗材增加;电费2.25万元与上年同期增加10%,加班用电量增加;邮电费3万元与上年同期增加10%,增加原因脱贫攻坚业务办公耗材增加、加班次数增加而增加;差旅费24万元与上年同期增加10%,增加原因脱贫攻坚工作下乡次数增加;公务接待费1.35万元与上年同期增加10%,脱贫攻坚工作上级部门指导工作次数增加;会议费7万元与上年同期减少30%,财政下调;培训费9.297324万元与上年同期增加16%,增加原因脱贫攻坚工作业务培训次数增加;工会经费12.39万元与上年同期增加229%,财政上调和新工会会员增加;福利费15.49万元与上年同期增加229%,财政上调;公务用车运行维护费15万元与上年同期增加0%;公务交通补贴32.22万元与上年同期增加7%,增加原因下乡开展脱贫攻坚工作次数增加;村级经费60万元与上年同期增加11%,依陆底易地安置点社区成立。)

 

 

 

(三)部门预算绩效情况

2020年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况:单位根据各个项目指标完成情况进行综合评定,分为优秀、良好、称职三等。

(四)国有资产占用情况

20191231日的国有资产占有使用情况:截至20191231日我单位固定资产价值1257.44万元,无形资产原值0万元。

福贡县石月亮乡人民政府

2020610

监督索引号53332301000300111


福贡县石月亮乡人民政府.xls


包含附件

  • 石月亮乡人民政府预算重点领域财政项目文本公开.docx [点击下载]