福贡县石月亮乡人民政府2019年预算公开

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福贡县石月亮乡人民政府2019年预算公开目录

第一部分 福贡县石月亮乡人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 福贡县石月亮乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

福贡县石月亮乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科级、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6.开展社会主义民主和法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7.执行计划生育，控制人口增长，保护妇女，儿童和老人的合法权益。

8.管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

石月亮乡党委机构内设4个办公室，即1.政府办公室2.经济发展办公室3.社会事务办公室4.社会治安综合治理办公室。石月亮乡党委机构内设1所6中心，即1.农业综合服务中心2.项目建设综合服务中心3.扶贫工作中心4.社会保障服务中心5.国土和村镇规划建设服务中心6.文化广播电视服务中心7.财政所。

（三）重点工作概述

我们要把2019年作为脱贫攻坚关键之年，对照各项统计监测指标体系，集中攻坚、补齐短板，力争完成主要任务、实现基本定局，为2020年全面建成小康社会赢得更大主动权。为此，我们既要坚持目标导向，坚定发展信心、保持战略定力，又要坚持问题导向，增强忧患意识、强化底线思维，因势利导、把握机遇，强化责任、主动作为，以更高标准、更严要求、更实作风做好全年各项工作。

着力抓好产业和就业两大支撑，不断巩固脱贫成效；着力抓好基础建设，不断增强发展后劲；着力抓好脱贫攻坚，全力推动政策落实；着力抓好集体经济，全力助推脱贫攻坚；着力维护稳定安全，夯实社会管理基础：高度重视安全生产、切实抓好信访维稳、全力维护社会治安；着力抓好环境整治，积极推进生态文明建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 26人，事业编制54人。在职实有68人，其中：财政全供养 68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中：离休 0人，退休 18人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1308.467511万元，其中：一般公共预算646.400158万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1308.467511万元，其中:本年收入1308.467511万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1308.467511万元（本级财力1308.467511万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1308.467511万元。本级财力安排支出1308.467511万元，其中，基本支出1308.467511万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分类（其中：基本支1223.467511万元，项目支出85万元）：

2010301行政运行613.4001584万元；

2010302 一般行政管理事务33万元；

2070109群众文化40.706944万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出103.40192万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41.360768万元；

2080801死亡抚恤81.0240万元；

2082701财政对失业保险基金的补助 4.857144万元；

2082702 财政对工伤保险基金的补助 2.660214万元；

2082703财政对生育保险基金的补助4.256343万；

2101101行政单位医疗 21.123592万元；

2101102事业单位医疗17.880604万元；

2101103公务员医疗补助 15.961284万元；

2130104事业运行200.345418万元；

2130199其他农业支出 54万元；

2130204林业事业机构 10.643986万元；

2210201住房公积金63.845136万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1308.467511万元，项目支出85万元）：

30101基本工资188.2992万元；

30102津贴补贴 491.0436万元；

30103奖金15.6916万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费103.40192万元；

30109职业年金缴费41.360768万元；

30110职工基本医疗保险缴费37.242996万元；

30111公务员医疗补助缴费15.961284万元；

30112其他社会保障缴费13.534901万元；

30113 住房公积金63.845136万元；

30199 其他工资福利支出7.9680万元；

30201办公费8.296万元；

30206 电费2.04万元；

30207邮电费2.72万元；

30211差旅费21.76万元；

30213 维修（护）费 2.72万元；

30215会议费10万元；

30216培训费 7.980642万元；

30217公务接待费1.224万元；

30228工会经费3.765984万元；

30229 福利费4.70748万元；

30231公务用车运行维护费15万元；

30239 公务交通补贴29.88万元；

30305生活补助 81.024万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门财政拨款预算收入和支出为1308.467511万元，较2018年1267.893967万元，增加了增加40.573544万元。主要原因如下：

（一）2018年10月份单位新招考事业单位人员增加5名，相应的人员经费和日常公用经费增加。

（二）由于脱贫攻坚任务艰巨，单位下乡出差频繁，公务用车车辆耗损严重，维护费较上年增加，加之油费上涨，公务用车购置及运行维护费相应增加。

八、基本支出预算变动的主要原因

2019年部门财政拨款预算收入和支出为1308.467511万元，较2018年1267.893967万元，增加了增加40.573544万元。主要原因如下：

（一）2018年10月份单位新招考事业单位人员增加5名，相应的人员经费和日常公用经费增加。

（二）由于脱贫攻坚任务艰巨，单位下乡出差频繁，公务用车车辆耗损严重，维护费较上年增加，加之油费上涨，公务用车购置及运行维护费相应增加。

九、项目支出预算变动的主要原因

2019年专项业务经费支出预算为85万元，较上年相比增加了45万元，主要原因是2019年开展“控辍保学”工作经费和“三农”工作经费力度加强，资金投入加大。

十、三公经费预算及增减变化情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算合计16.224万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出15万元），公务接待费支出1.224万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加6.072万元，变动的主要原因分别如下：

2019年公务用车购置及运行维护费预算数较2018年公务用车购置及运行维护费增加6万元，主要原因是福贡县境内路况较为糟糕，公务用车车辆耗损严重，维护费较上年增加，加之油费上涨，公务用车购置及运行维护费相应增加。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

职业年金：职业年金是一种补充养老保障制度，既不是社会保险，也不是商业保险，而是一项单位福利制度，是事业单位及其职工依据自身经济状况建立的保障制度，事业单位及其职工承担因实施职业年金计划所产生的所有风险。

三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费预算安排合计160.474106万元与上年同期减少2.75%。（其中：办公费8.296万元与上年同期增加6.25%，脱贫攻坚工作办公耗材增加；电费2.04万元与上年同期增加6.25%，加班用电量增加；邮电费2.72万元与上年同期增加6.25%，业务增加；差旅费21.76万元与上年同期增加6.25%，脱贫攻坚工作下乡次数增加；公务接待费1.224万元与上年同期增加6.25%，脱贫攻坚工作上级部门指导工作次数增加；会议费10万元与上年同期增加42.86%，脱贫攻坚工作会议次数增加；培训费7.980642万元与上年同期减少4.55%，脱贫攻坚工作任务重外出培训次数减少；工会经费3.765984万元与上年同期减少64.81%，财政下调；福利费4.70748万元与上年同期减少64.81%，财政下调；公务用车运行维护费15万元与上年同期增加66.66%，脱贫攻坚工作下乡公务用车次数增加；公务交通补贴28.98万元与上年同期增加0%，村级经费54万元与上年同期增加0%。）

（三）部门预算绩效情况

 2019年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况：单位根据各个项目指标完成情况进行综合评定，分为优秀、良好、称职三等。

（四）国有资产占用情况

 2018年12月31日的国有资产占有使用情况：截至2018年12月31日我单位固定资产价值846.612335万元，无形资产原值0元。

福贡县石月亮乡人民政府

2019年4月7日

监督索引号53332301000300111

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