福贡县鹿马登乡人民政府2020年预算公开目录

浏览:0  来源:

索引号
015282733-2020-141207
发文机构
福贡县鹿马登乡人民政府
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-06-15 17:11:00

监督索引号53332301000200000

福贡县鹿马登乡人民政府2020年预算公开目录

第一部分 福贡县鹿马登乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分福贡县鹿马登乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

福贡县鹿马登乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生教育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5、保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权力、民主和其他权利、保障各种组织的合法权益。

6、开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。

7、执行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童、老人的合法权益。

8、管理民政行政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

(二)机构设置情况

1、党政办公室  

2、经济发展办公室(林业站、文化站、农技站、水管站)

3、社会事务办公室。

4、社会治安综合治理办公室。

(三)重点工作概述

1、党政办公室  

(1)、综合协调、上传下达;起草文件、材料和会议组织以及有关决定决议的落实、督办;信息收集和报送。

(2)、负责办理日常公文、档案管理和保密工作;承担规范性文件的审核、把关和管理工作。

2、经济发展办公室(林业站、文化站、农技站、水管站)

负责林业项目发展、规划、兑现,文化宣传以及活动组织、培训,农业技术培训指导,水利水电设施管理等各项分类工作。

社会事务办公室。

负责指导村委会建设,协调乡各村委会之间的关系,建立健全村民工作各项规章制度。

4、社会治安综合治理办公室。

负责综治维稳工作,法制宣传教育,制定乡工作规划、计划、年度目标,与司法部门合作做好民事调解以及群众日常来信。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制80人,其中:行政编制26人,事业编制54人。在职实有80人,其中: 财政全供养 80人,财政部分供养319人(遗属17、村干部42、农村八大员259),非财政供养0人。

离退休人员17人,其中: 离休 0人,退休17人。

车辆编制2辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1653.13万元,其中:一般公共预算财政拨款1653.13万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比增加332.13万元,主要原因是人员经费增加,去年新招录5人,脱贫攻坚战接近尾声资金量增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1653.13万元,其中:本年收入1653.13万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1653.13万元(本级财力1653.13万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加332.13万元,主要原因是人员经费增加,去年新招录5人,脱贫攻坚战接近尾声资金量增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1653.13万元。财政拨款安排支出1653.13万元,其中,基本支出1532.65万元,与上年对比增加296.65万元,主要原因是人员经费增加,去年新招录5人;项目支出120.48万元,与上年对比增加35.48万元,主要原因是预算项目比去年增加5个。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于基本支出1532.65万元:

2010301行政运行636.28万元

2070109群众文化93.72万元

2080501行政单位离退休40.68万元

2080502事业单位离退休8.14万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103.82万元2080801 死亡抚恤8.22万元

2101101行政事业单位医疗20.52万元

2101102事业单位医疗24.9万元

2101103公务员医疗补助19.47万元

2101109其他行政事业单位医疗支出2.05万元

2130104事业运行442.99万元

2130199其他农业农村支出54万元

2210201住房公积金77.86万元

项目支出120.48万元:


2010301行政运行15万元


2010302一般行政管理事务30万元

2100410突发公共卫生事件应急处理10万元

2119901 其他节能环保支出35.48万元

2130599其他扶贫支出30万元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1532.65万元:包括工资福利支出1290.05万元、商品和服务支出183.16万元、对个人和家庭的补助59.44万元;项目支出120.48万元:包括商品和服务支出51万元、资本性支出35.48万元、其他支出34万元)。

基本支出1532.65万元主要有一下几项:

301工资福利支出1290.05万元:

30101基本工资387.61万元

30102津贴补贴568.74万元

30103奖金20.7万元

30108机关事业单位基本养老保险103.82万元

30109职业年金缴费51.91万元

30110职工基本医疗保险缴费45.42万元

30111公务员医疗补助缴费19.47万元

30112其他社会保障缴费14.52万元

30113住房公积金77.86万元

302商品和服务支出183.16万元:

30201办公费63.64万元

30206电费2.37万元

30207邮电费3.16万元

30211差旅费25.28万元

30213维修(护)费3.16万元

30215会议费7万元

30216培训费9.73万元

30217公务接待费1.42万元

30228工会经费12.98万元

30229福利费16.22万元

30231公务用车运行维护费10万元

30239其他交通费用28.2万元

303对个人和家庭的补助59.44万元:

30302退休费48.82万元

30305生活补助10.62万元

项目支出120.48万元主要有一下几项:

302商品和服务支出51万元:

30201办公费32万元

30299其他商品和服务支出19万元

310资本性支出35.48万元:

31099其他资本性支出35.48万元

399其他支出34万元:

39999其他支出34万元

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入省对下专项转移支付项目清单。

(二)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金3.2万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县鹿马登乡人民政府2020年“三公”经费安排11.422万元,与上年对比减少4.91万元,主要原因是公务用车运行维护费比去年减少了5万元,而公务接待费比去年增加900元。

因公出国(境)费预算增减变化情况及原因:无因公出国(境)费预算,无变化。

公务接待费预算增减变化情况及原因:2020年公务接待费预算为14220元,2019年预算数为13320元,比去年预算增加900元,增减幅度为6.76%,原因为:2020年为脱贫攻坚结束时期,上级相关部门到我单位检查次数相比上年有所增加,今年约接待5次,约50人。

公务用车购置及运行维护费预算增减变化情况及原因:公务用车运行维护费今年预算10万元,比去年预算的15万元,减少5万元,增减幅度为-33.33%,原因为:根据县政府批复的公务用车编制数进行预算,今年实际公务用车保有数量为2辆,每辆预算5万元。

(二)基本支出预算变动的主要原因:

2020年基本支出为1532.65万元,2019基本支出为1236万元,今年预算比去年增加296.65万元,原因为:2020年干部职工人数增加较去年增加5人,故在工资福利支出和商品服务支出方面金额增加。

(三)项目支出预算变动的主要原因:

2020年项目支出为120.48万元,2019年项目支出为85万元,今年预算比去年增加35.48万元,原因为:2020年预算项目比去年增加5个,故项目支出金额增加。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排变化情况及原因说明。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,我单位资产总额2,733.15万元,较上年增长13.26%。负债总额1,464.34万元,较上年增长58.29%。净资产1,268.81万元,较上年增长-14.74%。从资产构成看:流

动资产2,373.95万元,较上年增长31.03%,占资产总额86.86%;固定资产359.2万元(已从2019年1月开始计提折旧),较上年增长-40.27%,占资产总额13.1%。从固定资产构成情况:土地、房屋及构筑物190.42万元,占固定资产的53.01%(其中,房屋 183.23万,占固定资产的51.01%);通用设备81.5万元,占22.69%

(其中,车辆49.72万元,占13.84%);专用设备57.58万元,占16.03%;图书档案0.2万元,占0.06%;办公用具29.5万元,占8.21%。

重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况:

1、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急保障资金10万元,项目目标为新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急保障,切实开展好疫情防控工作。

2、阿路底易地搬迁安置点办公经费2万元,项目目标为用于阿路底易地搬迁安置点购买日常办公用品。

3、美丽公路路域环境整治“两违”拆除工作经费35.48万元,项目目标为开展美丽公路路域环境整治“两违”拆除工作,拆除违建建筑,清运垃圾,保证美丽公路两边干净整洁。

4、脱贫攻坚专项经费20万元,项目目标为用于脱贫攻坚期间产生的办公费、差旅费,脱贫攻坚下乡补贴,确保资金使用合法合规。

5、“控辍保学”专项经费3万元,项目目标为大力宣传"控辍保学"相关政策,开展教育活动,对已发现的辍学现象进行制止。

6、武装工作经费1万元,项目目标为开展乡内武装干事活动,加强对乡镇民兵的培训工作,民兵误工费补助。

7、“两违”专项经费10万元,项目目标为开展检查,取缔违法用地,违法建设项目的工作,有效控制"两违"建筑的数量。

8、暖心慰问脱贫攻坚一线干部资金9万元,项目目标为主要用于补助一线干部生活开支,关心关爱基层干部群众。

9、农村环境整治专项经费20万元,项目目标为在所有村开展环境整治工作,更新设施设备,增加培训次数,提升农村整体生活生产环境质量。

10、“百日歼灭战”19个重点村专项经费10万元,项目目标为认真开展好脱贫攻坚相关工作,切实完成鹿马登乡脱贫攻坚任务。

(五)其他预算公开需说明事项

    我单位无其他预算公开需说明事项。

监督索引号53332301000200111


包含附件

  • 福贡县鹿马登乡人民政府预算重点领域财政项目文本公开.docx [下载]
  • 573福贡县鹿马登乡人民政府_2020060812330220200615045111763.xls [下载]
  • 扫一扫在手机打开当前页

    福贡县人民政府版权所有 主办单位:福贡县人民政府办公室

    服务电话:0886-12345 滇ICP备2021000036号-1 政府网站标识码:5333230030

    滇公网安备:53332302000105号网站地图