福贡县鹿马登乡人民政府2019年预算公开目录(补充说明)

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015282733/2019-132372
发文机构
福贡县鹿马登乡人民政府
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2019-04-09 19:40:00

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福贡县鹿马登乡人民政府2019年预算公开目录(补充说明)

第一部分 福贡县鹿马登乡人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 福贡县鹿马登乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

福贡县鹿马登乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生教育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5、保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权力、民主权力和其他权利、保障各种组织的合法权益。

6、开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。

7、执行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童、老人的合法权益。

8、管理民政行政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

(二)机构设置情况

1、党政办公室  

2、经济发展办公室(林业站、文化站、农技站、水管站)

3、社会事务办公室。

4、社会治安综合治理办公室。

(三)重点工作概述

1、党政办公室  

(1)、综合协调、上传下达;起草文件、材料和会议组织以及有关决定决议的落实、督办;信息收集和报送。

(2)、负责办理日常公文、档案管理和保密工作;承担规范性文件的审核、把关和管理工作。

2、经济发展办公室(林业站、文化站、农技站、水管站)

负责林业项目发展、规划、兑现,文化宣传以及活动组织、培训,农业技术培训指导,水利水电设施管理等各项分类工作。

3、社会事务办公室。

负责指导村委会建设,协调乡各村委会之间的关系,建立健全村民工作各项规章制度。

4、社会治安综合治理办公室。

负责综治维稳工作,法制宣传教育,制定乡工作规划、计划、年度目标,与司法部门合作做好民事调解以及群众日常来信。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;无部分供给单位;无特殊供给单位;无自收自支单位。财政全供给单位中行政单位1个;无参公管理事业单位;非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制80人,其中:行政编制26人,事业编制54人。在职实有75人,其中: 财政全供养 75人,无财政部分供养人,无非财政供养人。

离退休人员 16人,其中: 无离休人员,退休16人。

车辆编制2辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1321万元,其中:一般公共预算财政拨款1321万元,无政府性基金预算财政拨款,无国有资本经营预算财政拨款,无事业收入,无事业单位经营收入,无其他收入,无上年结转。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1321万元,其中:本年收入1321万元,无上年结转。本年收入中,一般公共预算财政拨款1321万元(本级财力1321万元,无专项收入,无执法办案补助,无收费成本补偿,无财政专户管理的收入,无国有资源(资产)有偿使用成本补偿),无政府性基金预算财政拨款,无国有资本经营预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1321万元。财政拨款安排支出 1321万元,其中,基本支出1236万元,项目支出85万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出536万元 (其中行政运行支出503万元,一般行政管理事务支出33万元),文化旅游体育与传媒支出93万元(其中群众文化支出93万元),社会保障和就业支出176万元(其中机关事业单位基本养老保险支出114万元,机关事业单位职业年金缴费支出46万元,死亡抚恤支出3万元,财政对失业保险基金的补助6万元,财政对工伤保险基金的补助3万元,财政对生育保险基金的补助4万元),卫生健康支出60万元(其中行政单位医疗支出20.5万元,事业单位医疗支出22万元,公务员医疗补助17.5万元),农林水支出386万元(其中事业运行332万元,其他农业支出54万元),住房保障支出70万元(其中住房公积金70万元)。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,主要用于工资福利支出1063万元,商品和服务支出168万元,对个人和家庭的补助5万元,其他支出85万元(其中:基本支出1236万元,项目支出85万元):

30101基本工资212.4972万元;

30102津贴补贴529.6896万元;

30103奖金17.7081万元;

30108机关事业单位基本养老保险缴费114.10506万元;

30109职业年金缴费45.642024万元;

30110职工基本医疗保险缴费40.823076万元;

30111公务员医疗补助缴费17.4956万元;

30112其他社会保障缴费15.610492万元;

30113住房公积金69.982416万元;

30201办公费63.028万元;

30206电费2.22万元;

30207邮电费2.96万元;

30211差旅费23.68万元;

30213维修(护)费2.96万元;

30215会议费10万元;

30216培训费8.747802万元;

30217公务接待费1.332万元;

30228工会经费4.249944万元;

30229福利费5.31243万元;

30231公务用车运行维护费15万元;

30239其他交通费28.2万元;

30305生活补助4.7556万元;

“两违”工作经费3万元;

2019年开展“控辍保学”工作20万元;

农村环境整治工作经费30万元;

武装工作经费2万元;

三农工作经费30万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

(一) 部门“三公”经费预算增减变化情况及原因说明

因公出国(境)费预算增减变化情况及原因:无因公出国(境)费预算,无变化。

公务接待费预算增减变化情况及原因:公务接待费比去年预算增加360元。原因:处于脱贫攻坚关键期,接待上级领导视察的次数增加,造成公务接待费用增加

公务用车购置及运行维护费预算增减变化情况及原因:公务用车运行维护费比去年预算增加6000元,原因为:由于美丽公路施工情况,造成车辆磨损较多。

(二) 基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算数为1236万元,2018年基本支出预算数为1269万元,预算比去年减少33万元。其中人员经费减少28万元,日常公用经费减少5万元。原因:1、2019年减少福利费算法改变,故预算指标减少。2、办公费减少。

(三) 项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算数为85万元,2018年基本支出预算数为100万元,预算比去年减少15万元。原因:2019年的预算项目减少。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排

无。

(三)、国有资产占用情况

     2018年12月31日的国有资产占有使用情况:无。

(四)本部门预算绩效情况说明

     2019年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况:

     1、2019年控辍保学工作经费,20万元。项目目标为大力宣传控辍保学相关政策开展教育活动,对已发现的辍学现象进行制止,指标值100%。

2、三农工作经费,30万元。项目目标为宣传惠农政策,开展惠农活动,使经费使用落到实处。指标值100%。

3、乡镇人武部武装工作经费,2万元。项目目标为开展乡内武装干事活动,加强对乡镇民兵培训,民兵误工费补助。指标值100%。

4、“两违”工作经费3万元,项目目标为取缔违法用地,违法建设项目的工作,有效控制“两违”建筑数量。指标值100%。

5、农村环境整治工作经费,30万元。项目目标为更新设备设施,增加培训次数,提升农村整体生产生活质量。指标值100%。

                                                             鹿马登乡人民政府

                                                              2019年12月18日

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包含附件

  • 143福贡县鹿马登乡人民政府预算_2019121608042620191220031037848.xls [下载]
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