鹿马登乡2015年决算公开
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- 索引号
- 015282733-2016-71357
- 发文机构
- 福贡县鹿马登乡人民政府
- 公开目录
- 预决算公开
- 主题分类
- 文 号
- 发文日期
- 2016-10-18 20:08:27
鹿马登乡人民政府
2015年度部门决算填报说明
一、收入情况说明
我单位2015年度总收入数为2524.98万元，上年结转数为100.25万元，本年度结余数为1550.83万元（基本支出结余1013.69万元、项目（专项）结余数538.49万元，），结余比上年同期增加1450.58万元，增加的原因：一是其他往来款项扶贫安居工程款的转入；二是年末未付对一事一议的补助资金和未结算财政所建设项目资金等。
二、支出情况说明
2015年我单位共支出1074.39万元，财政拨款支出数为977.94万元。其中：行政运行支出369.34万元，群众文化支出24.32万元，养老保险支出0.80万元，失业保险支出3.54万元，工伤保险支出1.44万元，生育保险支出2.26万元，事业单位离退休支出5.65万元，行政单位离退休支出98.42万元，死亡抚恤支出28.87万元，行政单位医疗支出20.9万元，公务员医疗补助支出10.62万元，事业运行支出198.98万元，其他农业支出（村级经费）45万元，住房公积金支出33.33万元，购房补贴支出67.87万元，一般行政管理事务经费支出16.6万元，新农村工作队经费支出（其他农林牧水支出）10万元，政府办公楼装修支出30万元，腊马洛村通组公路10万元；利息支出1.64万元，其他资金支出94.81万元。
总支出1074.39万元，与上年同期的相比增加145.91万元，增加原因是项目建设的增多及死亡抚恤金的增多而递增。
三、固定资产情况说明
年末固定资产总值438.68万元，与上年同期的396.50万元增加42.18万元，增加的原因是基层党组织服务型建设硬件设备款转入、购置垃圾车车厢而增加。
四、单位基本情况
一是人员情况。年末在职人员69人（其中公务员25人，机关6人，事业干部28人，事业工人10人），行政退休18人，事业退休1人，遗属人员17人，在职人员比上年同期增加5人，原因是新参加人员11人，调进5人，调出10人，死亡1人；二是机构。纳入2015年部门决算汇编范围的独立核算单位1个，其中独立报送单户报表的单位1个，编制情况：行政单位编制，编制人数为75人。
五、与财政部门对账情况
2015年度我单位实际收到的一般预算财政拨款收入9920305.30元，与财政部门拨款单9920305.30元核对无误。
六、年末结余为15508302.07元。
特此说明
福贡县鹿马登乡人民政
2016年1月10日
| 附表1 | |||||
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：福贡县鹿马登乡人民政府 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 994.91 | 一、一般公共服务 | 28 | 432.16 |
| 其中：政府性基金 | 2 | 二、外交 | 29 | ||
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | ||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
| 五、附属单位缴款 | 6 | 六、科学技术 | 33 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 34 | 64.05 | |
| 8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 142.95 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | 43.82 | ||
| 10 | 十、节能环保 | 37 | |||
| 11 | 十一、城乡社区 | 38 | |||
| 12 | 十二、农林水 | 39 | 261.03 | ||
| 13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等 | 41 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等 | 42 | |||
| 16 | 十六、金融 | 43 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区 | 44 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气象等 | 45 | |||
| 19 | 十九、住房保障 | 46 | 50.9 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备 | 47 | |||
| 21 | 二十一、其他 | 48 | |||
| 22 | 二十二、债务还本 | 49 | |||
| 23 | 二十三、债务付息 | 50 | |||
| 本年收入合计 | 24 | 994.91 | 本年支出合计 | 51 | 994.91 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
| 上年结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 53 | ||
| 合计 | 27 | 994.91 | 合计 | 54 | 994.91 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 附表2 | ||||||||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：福贡县鹿马登乡人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 994.91 | |||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 380.16 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 52.00 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 64.05 | ||||||||
| 2080301 | 养老保险基金的补助 | 34.74 | ||||||||
| 2080302 | 失业保险基金的补助 | 4.59 | ||||||||
| 2080304 | 工伤保险基金的补助 | 2.16 | ||||||||
| 2080305 | 生育保险基金的补助 | 3.39 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.56 | ||||||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单 | 92.51 | ||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 14.55 | ||||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 16.55 | ||||||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 12.72 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 207.03 | ||||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 54.00 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 50.90 | ||||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 附表3 | |||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：福贡县鹿马登乡人民政府 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 994.91 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 380.16 | |||||||
| 2010302 | 一般行政管理事 | 52.00 | |||||||
| 2070109 | 群众文化 | 64.05 | |||||||
| 2080301 | 养老保险基金的 | 34.74 | |||||||
| 2080302 | 失业保险基金的 | 4.59 | |||||||
| 2080304 | 工伤保险基金的 | 2.16 | |||||||
| 2080305 | 生育保险基金的 | 3.39 | |||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.56 | |||||||
| 2080504 | 未归口管理的行 | 92.51 | |||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 14.55 | |||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 16.55 | |||||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 12.72 | |||||||
| 2130104 | 事业运行 | 207.03 | |||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 54.00 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 50.90 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 附表4 | ||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 编制单位：福贡县鹿马登乡人民政府 | 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 994.91 | 一、一般公共服务 | 30 | 435.60 | 435.60 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交 | 31 | |||||
| 3 | 三、国防 | 32 | ||||||
| 4 | 四、公共安全 | 33 | ||||||
| 5 | 五、教育 | 34 | ||||||
| 6 | 六、科学技术 | 35 | ||||||
| 7 | 七、文化体育与传媒 | 36 | 64.86 | 64.86 | ||||
| 8 | 八、社会保障和就业 | 37 | 142.95 | 142.95 | ||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 38 | 43.82 | 43.82 | ||||
| 10 | 十、节能环保 | 39 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区 | 40 | ||||||
| 12 | 十二、农林水 | 41 | 311.03 | 311.03 | ||||
| 13 | 十三、交通运输 | 42 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等 | 43 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等 | 44 | ||||||
| 16 | 十六、金融 | 45 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区 | 46 | ||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等 | 47 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障 | 48 | 50.90 | 50.9 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备 | 49 | ||||||
| 21 | 二十一、其他 | 50 | 60.09 | 60.09 | ||||
| 22 | 二十二、债务还本 | 51 | ||||||
| 23 | 二十三、债务付息 | 52 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 53 | 1109.25 | 1109.25 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 114.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | ||||||
| 28 | 57 | |||||||
| 合计 | 29 | 1,109.25 | 合计 | 58 | 1109.25 | 1109.25 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 附表5 | |||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
| 公开05表 | |||||||||||||
| 编制单位：福贡县鹿马登乡人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 114.34 | 4.25 | 110.09 | 994.91 | 1109.25 | 946.19 | 163.06 | 0 | |||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3.44 | 3.44 | 380.16 | 383.60 | 382.63 | 0.97 | 0.00 | |||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | ||||||
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 0.81 | 0.81 | 64.05 | 64.86 | 64.86 | 0.00 | ||||
| 208 | 03 | 01 | 养老保险基金 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 0.00 | ||||||
| 208 | 03 | 02 | 失业保险基金 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | ||||||
| 208 | 03 | 04 | 工伤保险基金 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | ||||||
| 208 | 03 | 05 | 生育保险基金 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | ||||||
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的 | 92.51 | 92.51 | 92.51 | 0.00 | ||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | ||||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | ||||||
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 0.00 | ||||||
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 207.03 | 207.03 | 207.03 | 0.00 | ||||||
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | ||||||
| 213 | 07 | 01 | 对村级一事一议的补助 | 50 | 50 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 50.90 | 50.90 | 50.90 | 0.00 | ||||||
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0.00 | 60.09 | 0.00 | ||||
| 注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||
| 附表6 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 编制单位：福贡县鹿马登乡人民政府 | 单位：万元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 941.97 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 712.12 | ||
| 30101 | 基本工资 | 712.12 | 712.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | |||
| …… | …… | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 133.11 | ||
| 30201 | 办公费 | 133.11 | 133.11 | |
| 30202 | 印刷费 | |||
| …… | …… | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 96.74 | ||
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 96.74 | 96.74 | |
| …… | …… | |||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 30401 | 企业政策性补贴 | |||
| 30402 | 事业单位补贴 | |||
| …… | …… | |||
| 307 | 债务利息支出 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | |||
| 30707 | 国外债务付息 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | |||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | |||
| …… | …… | |||
| 399 | 其他支出 | |||
| 39901 | 预备费 | |||
| 39902 | 预留 | |||
| …… | …… | |||
| 附表7 | |||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称（项目） | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | |||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||
| 附表8 | |||
| “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
| 公开08表 | |||
| 编制单位：福贡县鹿马登乡人民政府 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 行次 | 2016年度预算统计数 | 2015年度决算统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | ||
| 1.因公出国（境）费 | 3 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | ||
| （1）公务用车购置费 | 5 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 6.00 | 6.00 |
| 3.公务接待费 | 7 | 1.24 | 0.60 |
| （1）国内接待费 | 8 | 1.24 | 0.60 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | ||
| （二）相关统计数 | 10 | — | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | 2 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | 25 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 16 | — | 387 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 17 | — | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 18 | — | |
| 二、机关运行经费 | 19 | — | |
| （一）行政单位 | 20 | — | 112.04 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 21 | — | |
| 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
| 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |||
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