福贡县架科底乡人民政府2021年预算公开目录

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索引号
015282717/2021-160627
发文机构
福贡县架科底乡人民政府
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2021-04-21

监督索引号53332301000600000

福贡县架科底乡人民政府2021年预算公开目录

 

第一部分福贡县架科底乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分福贡县架科底乡人民政府2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分福贡县架科底乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

 

福贡县架科底乡人民政府2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我单位主要职能为执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定;执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业;依法管理本级财政、执行本级预算;为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务;保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益;开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序;执行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益;管理民政行政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项;办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

福贡县架科底乡人民政府内设4个办公室7个中心站所,即:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室,扶贫中心、国土和项目规划建设服务中心、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、应急中心,福贡县架科底乡人民政府财政所。

(三)重点工作概述

福贡县架科底乡人民政府2021年重点工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神,持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,全面落实省委十届十一次全会、州委八届十次全会、县委十二届十次全会和乡党委十届代表大会精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,深入贯彻新发展理念,主动融入新发展格局,统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、疫情防控和经济社会发展,紧密围绕“一项活动、四大工程、五大行动”狠抓落实,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定命令;执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位1个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制70人,其中:行政编制24人,事业编制46人。在职实有70人,其中:财政全额保障70人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人,其中:离休0人,退休18人。

车辆编制3辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入15548583.06元,其中:一般公共预算15548583.06元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比减少594815.68元,同比减少3.68%,主要原因分析2020年末,报废公务用车一张,公务用车运行维护费预算减少,且本年度项目支出预算较上年减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入15548583.06元,其中:本年收入15548583.06元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款15548583.06元(本级财力15548583.06元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少594815.68元,同比减少3.68%,主要原因分析2020年末,报废公务用车一张,公务用车运行维护费预算减少,且本年度项目支出预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出15548583.06元。财政拨款安排支出15548583.06元,其中:基本支出14760828.056元,与上年对比增加187459.32元,同比增长1.28%,主要原因分析住房公积金较上年有所增长;项目支出787725元,与上年对比减少782275元 ,同比减少49.83%,主要原因分析,脱贫攻坚结束,本年度未预算控辍保学经费等,故项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

基本支出14760858.06元:

2010301行政运行6718414.27元;

2070109群众文化112721.44元;

2080501行政单位离退休8400元;

2080502事业单位离退休2400元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出872356.96元;

2080505 机关事业单位职业缴费支出436178.48元;

2080801死亡抚恤82896元,

2101101行政单位医疗152180.26元;

2101102事业单位医疗267641.53元;

2101103公务员医疗补助163566.93元;

2101199其他行政事业单位医疗支出22533元;

2130104事业运行4724762.34元;

2130204事业机构292313.21元;

2210201住房公积金904493.64元

项目支出787725元:

2010301行政运行537725

2010302一般行政管理事务250000元;

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位无中央配套事项既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,政府采购预算总额303208元,其中:政府采购货物预算196200元、政府采购服务预算107008元、政府釆购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县架科底乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计112420元,2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计164400元,本年较上年减少51980元,同比下降31.62%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

福贡县架科底乡人民政府2021年因公出国(境)费预算为0元,2020年因公出国(境)费预算为0元,较上年相比无变化。

(二)公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为12420元,2020年公务接待费预算为14400元,较上年减少1980元,减少13.75%。减少原因为:厉行节约,减少公务接待支出;预计将接待5批次,接待人数100人次左右,届时产生的接待费用已年底报账决算为准。

(三)公务用车购置及运行维护费

福贡县架科底乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为100000元,较上年减少50000元,下降33.33%。其中:公务用车购置费0元,较上年无变化,公务用车运行维护费100000元,较上年减少50000元,下降33.33%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:2020年年末我单位正常报废公务用车一辆,每辆公务用车每年的公务用车运行维护费为50000元,故本年度预算减少50000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况: 为进一步规范和加强预算管理,强化支出责任,提高资金使用效益,建立健全预算管理机制,绩效管理成效显著。2021年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况:退役军人服务站专项工作经费20000元;“两违”专项经费50000元;巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接专项工作经费100000元;武装工作专项经费10000元;人居环境整治及创建卫生文明城市工作经费100000元;计生工作专项经费19670元;村(社区)干部季度绩效奖励专项资金288000元;村(社区)干部年度绩效奖励专项资金72000元;2021年乡(镇)党委换届选举专项工作经费30000元;桥枫式退役军人服务站创建专项工作经费30000元;乡镇纪检监察专项工作经费10000元;福贡县纪委谈话室和接待室建设专项经费58055元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县架科底乡人民政府2021年机关运行经费安排1488894元,与上年对比减少171375.04元,同比减少10.32%,主要原因分析公务用车运行维护费、公务接待费、村级经费等较上年减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日单位总资产28109881.17元,其中流动资产24255897.04元,固定资产3853970.13元,无形资产14元。

(四)其他预算公开需说明事项

无其他预算公开需说明事项。

 

 

监督索引号53332301000600111




包含附件

  • 180980福贡县架科底乡人民政府20210421085539324.xlsx [点击下载]
  • 附件3:福贡县架科底乡人民政府2020年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc [点击下载]
  • 附件4:福贡县架科底乡人民政府2021年“三公”经费预算支出情况表.xlsx [点击下载]