福贡县架科底乡人民政府2019年度部门决算

监督索引号53332301000601000

 福贡县架科底乡人民政府2019年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科级、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6.开展社会主义民主和法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7.执行计划生育，控制人口增长，保护妇女，儿童和老人的合法权益。

8.管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大主席团的依法监督下，在各级挂钩扶贫单位以及社会各界人士的大力支持下，架科底乡人民政府紧紧围绕“谋长远、打基础、保民生、促和谐”的总体要求，按照“抓特色，调结构，争项目，促增收”的总体思路，进一步深入贯彻落实科学发展观，忠实践行“三个代表”重要思想，深入学习贯彻党的十九大精神，扎实开展党的群众路线、三严三实、两学一做、不忘初心、牢记使命主题实践行动。团结带领全乡各族干部群众，解放思想、负重拼搏、开拓创新、与时俱进、求真务实，不断提升自我发展能力，着力提高人民群众收入水平和基本公共服务水平。不断推动架科底乡经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展，为全面建成小康社会打下坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入福贡县架科底乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.福贡县架科底乡人民政府

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县架科底乡人民政府2019年末实有人员编制70人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制46人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员46人（含参公管理事业人员4人）。其他人员269人，主要是村干部30人，小组长86人，副组长86人，遗属15人，驾驶员2人，下设支部书记14人，农技员6人，防疫员6人，妇女主任6人，团支部书记6人，村务监督委员12人。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县架科底乡人民政府2019年度收入合计6485.64万元。其中：财政拨款收入3125.62万元，占总收入的48.19%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3360.02万元，占总收入的51.81%。与上年对比减少3419.95万元，同比减少34.53%，主要原因为上年其他收入中包含美丽公路征地拆迁补偿款、学校征地拆迁补偿款，本年收入中无此类大额收入，故本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

福贡县架科底乡人民政府2019年度支出合计6531.19万元。其中：基本支出1743.2万元，占总支出的26.69％；项目支出4787.99万元，占总支出的73.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少1704.38万元,同比减少20.7%，主要原因为本年项目支出中美丽公路征地拆迁补偿款、学校征地拆迁补偿款等大额支出较上年减少，故本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障福贡县架科底乡人民政府正常运转的日常支出1743.2万元。与上年对比减少485.78万元，同比减少21.79%,主要原因为本年度8月-12月绩效未下达，支出较上年相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.91％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障福贡县架科底乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4787.99万元。与上年对比减少1218.59万元,同比减少20.29%，主要原因为本年项目支出中美丽公路征地拆迁补偿款、学校征地拆迁补偿款等大额支出较上年减少。具体项目开支及开展工作情况是2019年边民补贴673.95万元，特色种植项目资金333.84万元，特色养殖项目资金19.75万元，易地搬迁动员经费支出30万元，死亡抚恤紧32.7万元，临时救助资金164.78万元，控辍保学工作经费25万元，三农经费30万元，残保金8.53万元，农村环境整治经费29.87万元，两违经费2.96万元，大学生村官驻村工作队队员生活补助6.48万元，高黎贡山移民工作经费2.92万元，垃圾清运系统工程建设项目缺口资金41.47万元，非洲猪瘟疫情防控资金2万元，民族团结示范建设项目75万元，中华蜂养殖214.17万元，2018年边民补贴592.48万元，安居房建设项目1141.6万元，党群活动室建设项目208.81万元，拆旧复垦资金270万元，爱心超市30万元，生产运输便道资金178.5万元，综合素质提升资金49.02万元，学校征地拆迁补偿资金69.31万元，美丽公路征地拆迁补偿资金44.94万元，棒球扶贫车间24.59万元，美丽公路垃圾清运费50万元，阿打村生猪养殖项目75.5万元，南安建综合楼150.9万元，警务室建设征地28.8万元等，所有工作及项目都在有序推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县架科底乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出2842.59万元,占本年支出合计的43.52%。与上年对比增加1753.73万元，同比增长161.06%,主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出中边民补贴、临时救助、涉农整合资金等支出较上年均有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出750.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.41%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、工会经费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费公务用车购置费等；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出6.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、工会经费等支出机关事业单位基本养老保险缴费，其他社会保障缴费抚恤金，救济费等；

3.社会保障和就业（类）支出289.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，其他社会保障缴费、抚恤金、救济费等；

4.卫生健康（类）支出58.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费等；

5.节能环保（类）支出41.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于基础设施建设；

6.城乡社区（类）支出3.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于基础设施建设；

7.农林水（类）支出1510.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.13%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效、办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、基础设施建设等；

8.交通运输（类）支出112.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于特色蔬菜种植；

9.自然资源海洋气象（类）等支出4.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于土地专管员工资及奖励；

10.住房保障（类）支出64.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县架科底乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.28万元，支出决算为23.57万元，完成预算的144.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.57万元，完成预算的144.78%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因采购了一张公务用车。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加14万元，增长146.35%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算增加14万元，增长146.35%；公务接待费支出不变。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因采购了一张公务用车。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.57万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.57万元。其中：

公务用车购置支出13.11万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况为为加快推进脱贫攻坚任务完成，购置皮卡车一辆。

公务用车运行维护支出10.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展脱贫攻坚工作中下乡、公务用车年检等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县架科底乡人民政府2019年机关运行经费支出207.6万元，与上年对比增加56.05万元，同比增长36.98%,主要原因分析本年度人员增加，且脱贫攻坚任务繁重，办公费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费等较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，福贡县架科底乡人民政府资产总额2012.19万元，其中，流动资产1583.03万元，固定资产429.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0014万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少863.29万元，其中固定资产减少33.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

监督索引号53332301000601111