福贡县架科底乡人民政府2020年度部门预算

来源:  浏览:0

索引号
015282717/2020-141268
发文机构
福贡县架科底乡人民政府
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-06-16

监督索引号53332301000600000

福贡县架科底乡人民政府福贡县架科底乡人民政府预算公开目录

第一部分福贡县架科底乡人民政府福贡县架科底乡人民政府部门预算编制说明

第二部分福贡县架科底乡人民政府福贡县架科底乡人民政府部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

福贡县架科底乡人民政府福贡县架科底乡人民政府部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

架科底乡人民政府隶属于国家行政机关,属行政机关性质。

乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要职责包括政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。

(二)机构设置情况

架科底乡党政机构内设设置4个办公室,即:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。架科底乡内设6个服务中心,即:架科底乡项目建设综合服务中心、架科底乡国土和村镇规划建设服务中心、架科底乡农业综合服务中心、架科底乡文化广播电视服务中心、架科底乡财政所、架科底乡社会保障服务中心。

(三)重点工作概述

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定命令;2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制福贡县架科底乡人民政府部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制70人,其中:行政编制 24人,事业编制46人(包括参公编制4人)。在职实有70人,其中: 财政全供养70人,财政部分供养254人,非财政供养0人。

离退休人员 19人,其中: 离休 0人,退休19人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1614.34万元,其中:一般公共预算财政拨款1614.34万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比增加275.82万元,同比增加20.61%,主要原因分析:2020年较2019年在职在编人员增加,人员经费增加,且2020年较2019年增加了灾害防治及应急管理支出。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1614.34万元,其中:本年收入1614.34万元,上年结转 万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1614.34万元(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加275.82万元,同比增加20.61%,主要原因分析:2020年较2019年在职在编人员增加,人员经费增加,且2020年较2019年增加了灾害防治及应急管理支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1614.34万元。财政拨款安排支出 1614.34万元,其中,基本支出1457.34万元,与上年对比增加203.82万元,同比增长16.26%,主要原因分析:2020年较2019年在职在编人员增加,人员经费增加,日常公用经费增加,基本支出随之增加;项目支出157万元,与上年对比增加72万元,同比增加84.71%,主要原因分析:脱贫攻坚任务重,今年较去年增加了百日歼灭战专项经费,以及增加了新冠肺炎防控经费,地质灾害应急治理经费等,故项目支出增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

基本支出1457.34万元:

2010301行政运行542.41万元;

2070109群众文化11.11万元;

2080501行政单位离退休51.53万元;

2080502事业单位离退休12.85万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出101.99万元;

2101101行政单位医疗17.42万元;

2101102事业单位医疗27.2万元;

2101103公务员医疗补助19.12万元;

2101199其他行政事业单位医疗支出2.07万元;

2130104事业运行521.45万元;

2130199其他农业支出 36万元;

2130204事业机构37.7万元;

2210201住房公积金 76.49万元;

项目支出157万元:

2010301行政运行61万元;

2130599其他扶贫支出40万元;

2010302一般行政管理事务25万元;

2100410 突发公共卫生事件应急处理 10万元;

2240108 应急救援21万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1457.34万元,项目支出157万元)。

基本支出

30101基本工资358.94万元;

30102津贴补贴539.88万元;

30103奖金20.56万元;

30108机关事业单位基本养老保险缴费101.99万元;30109职业年金缴费51万元;

30110职工基本医疗保险缴费44.62万元;

30111公务员医疗补助缴费19.12万元;

30112其他社会保障缴费14.33万元;

30113 住房公积金76.49万元;

30201办公费45.76万元;

30206 电费2.4万元;

30207邮电费3.2万元;

30211差旅费25.6万元;

30213 维修(护)费3.2万元;

30215会议费7万元;

30216培训费9.56万元;

30217公务接待费1.44万元;

30228工会经费12.75万元;

30229 福利费15.94万元;

30231公务用车运行维护费15万元;

30239 其他交通费24.18万元;

30302退休费60.38万元。

项目支出

30201办公费70万元;

30299其他商品和服务支出40万;

31002办公设备购置5万;

31099其他资本性支出21万;

39999其他支出21万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金12万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县架科底乡人民政府“三公”经费安排16.44万元,与上年对比增加0.16万元,同比增加1%,主要原因分析公务接待费预算较上年增加。

因公出国(境)费预算增减变化情况及原因:无因公出国(境)费预算。

公务接待费预算增减变化情况及原因:本年公务接待费预算支出1.44万元,预计将接待3批次,接待人数80人次左右,公务接待费预算较上年增加0.16万元,同比增加12.68%,增加原因为2020年为脱贫攻坚关键年度,各级检查比2019年增多,开展脱贫攻坚工作期间接待人数增多。

公务用车购置及运行维护费预算增减变化情况及原因:我单位公务用车编制3辆,实有3辆,每辆公务用车每年的公务用车运行维护费5万,合计15万元,2020年我单位公务用车运行维护费预算无变化,我单位2019年和2020年均无公务用车购置预算。

(二)基本支出预算变动的主要原因:

基本支出1457.34万元,与上年对比增加203.82万元,同比增长16.26%,主要原因分析:2020年较2019年在职在编人员增加,人员经费增加,日常公用经费增加,基本支出随之增加。

(三)项目支出预算变动的主要原因:

项目支出157万元,与上年对比增加72万元,同比增加84.71%,主要原因分析:脱贫攻坚任务重,今年较去年增加了百日歼灭战专项经费,以及增加了新冠肺炎防控经费,地质灾害应急治理经费等,故项目支出增加。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县架科底乡人民政府机关运行经费安排276.03万元,与上年对比增加79.18万元,同比增长40.22%,主要原因分析人员增加,项目支出增加,办公费增加,导致机关运行经费随之增加。

(三)国有资产占用情况

2019年12月31日的国有资产占有使用情况:截至2019年12月31日,我单位固定资产价值429.16万元,无形资产原值14元。

(四)重点项目预算绩效目标情况

福贡县架科底乡人民政府我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况:2020年我单位纳入预算的项目10个,均为工作经费,已经按要求制定项目绩效目标。

(五)其他预算公开需说明事项

监督索引号53332301000600111


包含附件

  • 附件4-部门预算重点领域财政项目文本公开.docx [点击下载]
  • 福贡县架科底乡人民政府20200915050941916.xls [点击下载]