福贡县子里甲乡人民政府2026年度部门预算公开

第一部分福贡县子里甲乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福贡县子里甲乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

福贡县子里甲乡人民政府2026年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位主要职能为执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令、发布决定；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权力，保护各种组织的合法权益；开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；执行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：5个办公室4个中心站所，分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)、边防和平安法治办公室、党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)、综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)、综合保障和技术服务中心、兴边富民事务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

福贡县子里甲乡人民政府2026年重点工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终牢记习近平总书记的厚望重托，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，以全方位推进高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，全面贯彻党的二十大精神，深刻领会习近平总书记考察云南的重要讲话重要指示精神，认真落实省委、省政府提出的“两区一胜地”发展目标要求，以实施乡村振兴战略为总抓手，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，提高思想站位，将思想自觉与中央、省、州、县关于推进作风革命加强机关效能建设工作的要求相统一。以更加务实的作风，主动成为推进作风革命、加强机关效能的实践者，投身到全乡发展和建设当中，全乡各级力量拧成一股绳，树成一面旗，加大督促、指导力度，主动服务和融入国家、省、州、县发展战略，使全乡经济结构更加优化，发展基础更加稳固，绿色产业更加凸显，乡村发展更加协调，改革开放迈出新步伐，民生保障更加优质，和谐稳定局面更加巩固，群众生活更加美好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制30人，工勤人员编制1人，事业编制48人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20603313.41元，其中：一般公共预算20603313.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入379066.00元。

与上年对比增加6103378.93元，同比增加42.09%，主要原因分析是本年预算项目资金预算较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20603313.41元，其中:本年收入20603313.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20603313.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加6103378.93元，同比增加42.09%，主要原因分析是本年预算项目资金预算较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20982379.41元。财政拨款安排支出20603313.41元，其中：基本支出19592134.97元，与上年对比增加12600160.06元，主要原因分析为上级财政加大转移支付力度，专项补助资金、民生保障资金足额下达；项目支出1011178.44元，与上年对比减少1484121.56元，主要原因分析我单位本年度预算项目较2025年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101 行政运行5041851.02元，主要用于2026年子里甲乡编制内2026年驾驶员工资及保险专项经费、2026年子里甲乡专职联防员工资津贴奖金保险伙食补助经费、2026年子里甲乡轮值联防员各项经费等。

2010102 一般行政事务管理515783.00元，主要用于2026年子里甲乡党委运转经费、2026年子里甲乡行政村委会运转经费、福财预〔2026〕28号中交帮扶俄科罗村金秋助学金经费。

2010108 代表工作68400.00元，主要用于2026年子里甲乡人大代表交通通讯资金。

2010301 行政运行5306544.48元，主要用于行政人员支出工资、事业人员支出工资、行政绩效考核奖励、行政单位公用经费（不含政法部门）、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴等。

2010501 行政运行138041.00元，主要用于行政人员支出工资、行政绩效考核奖励、行政人员公务交通补贴。

2040201 行政运行264000.00元，主要用于2026年子里甲乡护边员补助经费。

2070109 群众文化258536.00元，主要用于事业人员支出工资、事业绩效考核奖励。

2080501 行政单位离退休5400.00元，主要用于退休人员公用经费。

2080502 事业单位离退休1800.00元，主要用于退休人员公用经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1272322.56元，主要用于社会保险缴费。

2080801 死亡抚恤140880.00元，主要用于2026年子里甲乡遗属人员生活困难补助资金。

2081107 残疾人生活和护理补助10000.00元，主要用于残疾人生活和护理补助。

2089999 其他社会保障和就业支出78923.11元，主要用于社会保障缴费。

2101101 行政单位医疗269307.00元，主要用于行政单位医疗。

2101102 事业单位医疗178421.00元，主要用于事业单位医疗。

2101103 公务员医疗补助268048.80元，主要用于公务员医疗补助。

2101199 其他行政事业单位医疗支出20720.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2130104 事业运行5731707.00元，主要用于行政人员支出工资、事业人员支出工资、行政绩效考核奖励、事业绩效考核奖励、行政人员公务交通补贴等。

2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出159978.44元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

2210201 住房公积金872650.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县子里甲乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计162240.00元，较上年增加2160.00元，增加1.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县子里甲乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

福贡县子里甲乡人民政府2026年公务接待费预算为12240.00元，较上年增加2160.00元，增长21.43%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

增加原因是2026年在职人数增加，公务接待相对增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县子里甲乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为150000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费150000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年为切实加强绩效管理工作，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工资水平，强化单位制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制，重点申报项目包括：2026年子里甲乡人大代表交通通讯资金、2026年子里甲乡换届工作经费、2026年子里甲乡党委运转经费、2026年子里甲乡武装工作经费。具体如下：

（一）2026年子里甲乡人大代表交通通讯资金68400.00元，绩效目标：为保障县、乡两级人大代表依法履职，充分发挥人大代表桥梁纽带作用，激励代表积极作为，对县、乡两级人大代表履职活动中产生的交通费和通讯费给予补助。产出指标-质量指标，获补对象准确率90%以上；产出指标-时效指标，发放及时率95%以上；效益指标-社会效益，代表正常履职；满意度指标-服务对象满意度指标，服务对象满意度95%以上。

（二）2026年子里甲乡换届工作经费35000.00元，绩效目标：做好子里甲乡2026年换届工作，保障换届工作正常开展。产出指标-时效指标，及时进行资金支付；效益指标-社会效益，各村换届工作正常运转；满意度指标-服务对象满意度指标，服务对象满意度80%以上。

（三）2026年子里甲乡党委运转经费50000.00元，绩效目标：保障子里甲乡2026年党委组织正常运转。产出指标-数量指标，经费保障1个组织；产出指标-质量指标，工作开展及时率为100%；效益指标-社会效益指标，党委正常运转；满意度指标-服务对象满意度指标，服务对象满意度90%以上。

（四）2026年子里甲乡武装工作经费20000.00元，绩效目标：开展子里甲乡武装工作，提高全乡适龄人员参军入伍率，提升全乡国防事业发展。产出指标-数量指标，入伍人数一人以上；产出指标-质量指标，高效开展好人民武装工作；效益指标-社会效益指标，100%解决基层困难，促进社会和谐；满意度指标-服务对象满意度指标，服务对象满意度90%以上。

以上项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。下一步工作中，将继续推进预算目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公单位管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县子里甲乡政府2026年机关运行经费安排1021568.64元，与上年对比增加189207.84元，主要原因：一是在职人员人数增加，公用经费、公务接待费相应增加；二是工资调整，工会经费及福利费计提基数提高。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

福贡县子里甲乡人民政府2026年委托业务费安排0元，较上年增加0元，增长0%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，福贡县子里甲乡政府资产总额57535346.07元，其中，流动资产5226696.82元，固定资产8761319.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程39539003.96元，无形资产10元，其他资产4008315.95元。与上年相比，本年资产总额减少21158458.89元，其中固定资产减少967628.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产476项，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。