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子里甲乡人民政府部门2021年预算公开目录

第一部分 子里甲乡人民政府部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、财政专户管理资金支出情况

第二部分子里甲乡人民政府部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分  子里甲乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

福贡县子里甲乡人民政府部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（3）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（4）加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

（6）加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导，廉洁从政。

2.政府的主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（3）依法管理本级财政、执行本级预算。

（4）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（6）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（7）执行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（8）管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（9）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入子里甲乡人民政府2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2018年，子里甲乡党委政府机构内设4个办公室6个中心、1个所，即党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；乡农业综合服务中心、乡社会保障服务中心、乡文化广播电视服务中心、乡项目建设综合服务中心、乡扶贫工作中心、乡国土和村镇规划建设服务中心、乡财政所。2019年，根据《福贡县委机构编制委员会关于子里甲乡机构编制设置调整的补充通知》（福编委发〔2019〕95号），《中共福贡县委办公室、福贡县人民政府办公室关于〔子里甲乡机构编制设置方案〕的通知》（福办字〔2019〕13号）精神，子里甲乡党委政府进行机构改变，子里甲乡党委政府机构内设4个办公室6个中心、1个所，即党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；农业综合服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、文化广播电视服务中心、国土村镇规划和项目建设服务中心、应急服务中心（子里甲乡政府专职消防队）、扶贫工作中心、财政所。

（三）重点工作概述

2021年是脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接的关键之年，我乡在州委州政府、县委县政府的正确领导下，凝聚共识，群策全力，稳步推进我乡各项工作。对照各项统计监测指标体系，补齐短板，力争顺利完成脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接。为此，我们既要坚持目标导向，坚定发展信心、保持战略定力，又要坚持问题导向，增强忧患意识、强化底线思维，因势利导、把握机遇，强化责任、主动作为，以更高标准、更严要求、更实作风做好全年各项工作。

着力抓好产业和就业两大支撑，不断巩固脱贫成效；着力抓好基础建设，不断增强发展后劲；着力抓好脱贫攻坚，全力推动政策落实；着力抓好集体经济，全力助推脱贫攻坚；着力维护稳定安全，夯实社会管理基础；高度重视安全生产、切实抓好信访维稳、全力维护社会治安；着力抓好环境整治，积极推进生态文明建设；着力抓好疫情防控，确保群众生命安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年4月统计，部门基本情况如下：

其中：行政编制23人，机关工勤编制1人，事业编制45人。到2021年4月实有在职人数65人,其中行政公务员在职23人，行政工勤人员6人,事业人员37人。在职人员财政全供养65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，现有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1357.78万元，其中：一般公共预算财政拨款1357.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。相较上年部门财务总收入 1365.36万元相比，减少7.58万元，降幅0.56%，主要原因是2020年末调出人员较多，故2021年预算收入数减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1357.78万元，其中:本年收入1357.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1357.78万元（本级财力1357.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。相较上年部门财政拨款收入  1365.36万元相比，减少7.58万元，降幅0.56%，主要原因是2020年末调出人员较多，故2021年预算收入数减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1357.78万元。本级财力安排支出1357.78万元，其中，基本支出1274万元，项目支出83.78万元。相较上年部门预算总支出1365.36万元相比，减少7.58万元，降幅0.56%，主要原因是2020年末调出人员较多，故2021年预算支出数减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分类（其中：基本支出1274万元，项目支出83.78万元）：

2010301行政运行647.35万元；

2010302 一般行政管理事务32.38万元；

2070109群众文化35.37万元；

2080501行政单位离退休0.6万元；

2080502事业单位离退休0.18万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.97万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.98万元；

2101101行政单位医疗 15.23万元；

2101102事业单位医疗21.33万元；

2101103公务员医疗补助14.24万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.02万元；

2130104事业运行 357.42万元；

2130201行政运行12.66万元；

2130204事业机构14.91万元；

2130304水利行业业务管理 13.51万元；

2210201住房公积金 76.63万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1274万元，项目支出83.78万元）：

基本支出

30101基本工资314.57万元；

30102津贴补贴343.96万元；

30103奖金115.03万元；

30107绩效工资108万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费75.97万元；

30109职业年金缴费37.98万元；

30110职工基本医疗保险缴费36.56万元；

30111公务员医疗补助缴费14.24万元；

30112其他社会保障缴费5.27万元；

30113住房公积金76.63万元；

30201办公费53.13万元；

30204手续费0.27万元；

30206 电费1.37万元；

30211差旅费10万元；

30215会议费7万元；

30216培训费8.12万元；

30217公务接待费1.17万元；

30228工会经费10.82万元；

30229福利费13.53万元；

30231公务用车运行维护费15万元；

30239其他交通费25.38万元。

项目支出

30102津贴补贴44.4万元；

30201办公费39.38万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县子里甲乡人民政府2021年“三公”经费安排16.17万元，与上年相比增加0.036万元，同比增长0.22%，分别为：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算增减变化情况及原因：2021年，我乡安排因公出国（境）费0万元，与2020年因公出国（境）费0万元相比，无变化。

（二）公务接待费

公务接待费预算增减变化情况及原因：2021年公务接待费预算为1.17万元，相较于2020年的预算经费1.134万元，增加了0.036万元。主要原因是：2021年，因考虑到脱贫攻坚结束、乡村振兴开始，故本年预算公务接待5次，人数为100人左右，为响应全国“节约成本，减少三公”目标，我单位积极响应，合理范围内适量增加公务接待人数，故公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算增减变化情况及原因：2021年公务用车运行费用预算为15万元，较2020年预算经费15万元相比，无变化。主要原因是：本年度公务用车保有量为3辆，同上年持平。同时为保证脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接，相关任务量有所增加，单位职工下乡、出差次数增多，公务用车车辆损耗严重，维护费和上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

     2020年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况：

1、2021年村干部季度绩效专项资金： 为保障村委会政策运转，依照国家相关政策发放村干部季度绩效。

绩效目标：①数量指标：项目实施数——1个；②时效指标：项目完成时限——≦1年；③社会效益指标：促进社会发展水平——=100%；④服务对象满意度指标：受服务对象满意度——=90%。

2、子里甲乡“两违”整治工作专项经费： 2021年，实施子里甲乡“两违”整治工作，确保全乡境内违章建筑顺利拆除，切实保障子里甲乡经济社会水平顺利发展。

绩效目标：①数量指标：项目实施数——1个；②时效指标：项目建设完成——=100%；③服务对象满意度指标：群众对项目满意度——=90%；④社会效益指标：解决基层困难，促进社会和谐——=100%。

3、乡镇补贴不足部分专项资金： 为保障干部职工基本利益，申请乡镇补贴不足部分。

绩效目标：①数量指标：实施项目数——1个；②时效指标：项目建设完成——=100%；③服务对象满意度指标：受益对象满意度——=90%；④社会效益指标：解决基层困难——=100%。

4、子里甲乡纪委谈话室和接待室建设经费专项资金：2021年，安排 子里甲乡纪委谈话室和接待室建设经费专项资金，帮助完善子里甲乡纪委谈话室和接待室建设工作，充足乡纪委硬件力量，促进纪委工作顺利开展。

绩效目标：①数量指标：实施项目数——1个；②时效指标：项目建设完成——=100%；③服务对象满意度指标：受益对象满意度——≧90%；④社会效益指标：解决基层困难——=100%。

5、子里甲乡人居环境整治及创建卫生文明城市工作专项经费：2021年，开展子里甲乡人居环境整治及创建卫生文明城市工作，确保全乡切实实现爱国卫生“7指标”，以期全乡人居环境得到切实提高。

绩效目标：①数量指标：实施项目数——1个；②时效指标：项目建设完成——=100%；③服务对象满意度指标：群众对项目满意度——=90%；④社会效益指标：解决基层困难，促进社会和谐——=100%。

6、子里甲乡乡镇纪检监察工作专项经费：2021年，开展乡镇纪检监察工作，确保全乡乡镇纪检监察工作顺利开展，切实提高全乡依法治理能力。

绩效目标：①数量指标：实施项目数——1个；②时效指标：项目建设完成——=100%；③服务对象满意度指标：群众对项目满意度——=90%；④社会效益指标：解决基层困难，促进社会和谐——=100%。

7、子里甲乡武装工作专项经费：2021年，开展子里甲武装工作，提高全乡适龄人员参军入伍率，提升全乡国防事业发展。

绩效目标：①数量指标：实施项目数——1个；②时效指标：项目建设完成——=100%；③服务对象满意度指标：群众对项目满意度——=90%；④社会效益指标：解决基层困难，促进社会和谐——=100%。

8、子里甲乡枫桥式退役军人工作专项经费：2021年，开展子里甲乡枫桥式退役军人工作，建设枫桥式退役军人服务站，提高全乡退役军人服务能力和服务水平，提升全乡社会水平发展。

绩效目标：①数量指标：实施项目数——1个；②时效指标：项目建设完成——=100%；③服务对象满意度指标：群众对项目满意度——=90%；④社会效益指标：解决基层困难，促进社会和谐——=100%。

9、子里甲乡退役军人服务站业务工作专项经费：2021年，开展子里甲乡退役军人服务站业务工作，提高全乡退役军人服务能力和服务水平，提升全乡社会水平发展。

绩效目标：①数量指标：实施项目数——1个；②时效指标：项目建设完成——=100%；③服务对象满意度指标：群众对项目满意度——=90%；④社会效益指标：解决基层困难，促进社会和谐——=100%。

10、子里甲乡计划生育工作专项经费：2021年，开展子里甲计划生育工作，严把全乡人口合理增长程度，提升全乡社会发展水平。

绩效目标：①数量指标：实施项目数——1个；②时效指标：项目建设完成——=100%；③服务对象满意度指标：群众对项目满意度——=90%；④社会效益指标：解决基层困难，促进社会和谐——=100%。

11、子里甲乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作专项经费：2021年，开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作，确保全乡切实落实脱贫质量，顺利衔接好乡村振兴。

绩效目标：①数量指标：实施项目数——1个；②时效指标：项目建设完成——=100%；③服务对象满意度指标：群众对项目满意度——=90%；④社会效益指标：解决基层困难，促进社会和谐——=100%。

12、2021年村干部年度绩效专项资金： 为保障村委会政策运转，依照国家相关政策发放村干部绩效。

绩效目标：①数量指标：项目实施数——1个；②时效指标：项目完成时限——≦1年；③社会效益指标：促进社会发展水平——=100%；④服务对象满意度指标：受服务对象满意度——=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算安排合计145.78万元，其中：办公费53.13万元；手续费0.27万元；电费1.37万元；差旅费10万元；会议费7万元；培训费8.12万元；公务接待费1.17万元；工会经费10.82万元；福利费13.53万元；公务用车运行维护费15万元；其他交通费25.38万元。相较于2020年机关运行经费预算安排合计142.05万元相比，增加了3.73万元，主要原因是脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接任务来临，开展工作次数多、力度大，相应办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

2020年12月31日的国有资产占有使用情况：截至2020年12月31日，我乡共有资产2400.213055万元：其中流动资产1841.920292万元，固定资产926.4608万元，固定资产累计折旧368.169037万元，无形资产0.001万元。

（四）其他预算公开需说明事项

2021年度预算我单位新增资产配置表为空表。

（情况说明：2021年结合我单位实际，无预算内新增资产。）

十、财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位财政专户管理的支出为1357.78万元，其中：基本支出1274万元，项目支出83.78万元，比2020年预算数1365.36万元相比，减少7.58万元，降幅0.56%。主要原因是2020年末调出人员较多，故2021年预算支出数减少。

监督索引号53332301000700111