子里甲乡人民政府2019年决算公开

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索引号
015282709/2020-148309
发文机构
福贡县子里甲乡人民政府
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
子决〔2020〕1号
发文日期
2020-10-20

监督索引号53332301000701000

福贡县子里甲乡人民政府2019年度部门决算

 

                         

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

(三)依法管理本级财政、执行本级预算。

(四)为农民提供有效的科级、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

(五)保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。

(六)开展社会主义民主和法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。

(七)执行计划生育,控制人口增长,保护妇女,儿童和老人的合法权益。

(八)管理民政行政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

(九)办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,全面开展我乡脱贫攻坚任务,保障我乡顺利脱贫。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入子里甲乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

子里甲乡党委政府机构内设4个办公室6个中心、1个所,即党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室;乡农业综合服务中心、乡社会保障服务中心、乡文化广播电视服务中心、乡项目建设综合服务中心、乡扶贫工作中心、乡国土和村镇规划建设服务中心、乡财政所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

子里甲乡人民政府2019年末实有人员编制69人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制1人),事业编制45人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员6人),事业人员39人(含参公管理事业人员3人)。其他人员209人,主要是驾驶员2名,村干部20名,子里甲乡村党总支部人员15名,监督委员会成员15名,农村八大员135名,遗嘱18名,村干部退职人员4名。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

子里甲乡人民政府2019年度收入合计7303.02万元。其中:财政拨款收入3074.19万元,占总收入的42.09%;上级补助收入0,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入4228.83万元,占总收入的57.91%;。与上年对比,2019年度收入增加4777.78万元,主要原因一是新制度改革,将原先其他收入4228.83万元纳入决算统计中;二是脱贫攻坚任务加重,我乡涉农资金、帮扶资金收入增加。

二、支出决算情况说明

子里甲乡人民政府2019年度支出合计5999.30万元。其中:基本支出1172.73万元,占总支出的19.55%;项目支出4826.57万元,占总支出的80.45%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,2019年度支出增加3564.87万元,主要原因一是新制度改革,将原先其他收入4228.83万元纳入决算统计中,故所涉及资金相应支出增加;二是脱贫攻坚任务加重,我乡涉农资金、帮扶资金收入增加,涉及相关资金支出数增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障子里甲乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1172.73万元。与上年对比增加45.26万元,主要原因是脱贫攻坚任务加重,单位日常办公所用消耗增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.84%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障子里甲乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4826.57万元。与上年对比增加3519.61万元,主要原因是新制度改革,将原先其他收入4228.83万元纳入决算统计中,涉及项目支出数大幅增加。如2019年子里甲乡亚谷村“四位一体”项目经费307万元,安居房项目1430万元,子里甲乡俄科底服务区征地拆迁款364.41万元,子里甲乡拉门尼教育扶贫项目100万元,党群活动室12个点240万元等项目,截止2019年末,各项工作均顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

子里甲乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出2733.66万元,占本年支出合计的45.57%。与上年对比增加349.22万元,主要原因是因脱贫攻坚任务加重,为保障我乡脱贫质量,县财政安排涉农资金数增加,涵盖我乡边民补助、特色种养殖、基础设施修建等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出870.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的31.86%。主要用于单位日常工作开展支出,如办公费、电费、公务用车维护费等;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.文化旅游体育与传媒支出24.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于单位文化事业单位人员工资、津贴等;

6.社会保障和就业支出245.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于我乡辖区内生活困难人员的救助、临时生活补助等;

7.卫生健康支出15.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于单位职工及驾驶员的医疗保险;

8.城乡社区支出2.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于2018年脐橙提质增效项目尾款;

9.农林水支出1501.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的54.93%。主要用于我乡财政安排涉农资金的支出;

10.自然资源海洋气象等支出6.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于我乡地质灾害监测员生活补助;

11.住房保障支出64.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。要用于我乡职工公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

子里甲乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.19万元,支出决算为31.43万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为31.43万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是按照县政府会议研究,安排我单位新购公务用车11.23万元;二是脱贫攻坚任务加重,我单位车辆维修费用增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加21.22万元,增长207.84%。其中:因公出国(境)费支出决算不变,为0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加21.22万元,增长207.84%;公务接待费支出决算不变,为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是按照县政府会议研究,安排我单位新购公务用车11.23万元;二是脱贫攻坚任务加重,我单位车辆维修费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出31.43万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.43万元。其中:

公务用车购置11.23万元,购置车辆1辆。具体购置车辆原因为县政府考虑我乡脱贫攻坚实际(全乡均位于高山地区,交通较为不变),为方便我乡工作顺利开展,批准购置皮卡车1辆。

公务用车运行维护支出21.22万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开张脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

子里甲乡人民政府2019年度机关运行经费支出115.43万元,与上年对比减少85.06万元,主要原因是今年财政资金保障充足,我单位开展相关培训工作有充足经费保障,且我乡党委政府积极响应全国“节约办公”号召,确保党委政府运转同时减少办公经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等保障单位日常运行的公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,子里甲乡人民政府部门资产总额2865.75万元,其中,流动资产2253.07万元,固定资产612.69万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.001万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少159.78万元,其中固定资产减少313.78万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

2865.75 

 2253.07

 612.69

455.23 

 8.86

 0

 148.6



0.001 








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额125.08万元,其中:政府采购货物支出125.08万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额125.08万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

 2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。 

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5.三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53332301000701111


包含附件

  • 福贡县子里甲乡人民政府.XLS2020102011013203120201026101856167.xls [点击下载]