福贡县子里甲乡人民政府2015年度部门决算

福贡县子里甲乡人民政府2015年度部门决算说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能:

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科级、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主和法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）执行计划生育，控制人口增长，保护妇女，儿童和老人的合法权益。

（八）管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）办理上级人民政府交办的其他事项。

2．机构情况

子里甲乡党委机构内设4个办公室，即1.党政办公室2.经济发展办公室3.社会事务办公室4.社会治安综合治理办公室。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年是全面深化改革的关键之年，是全面贯彻落实党的十八届五中全会精神、“十二五”规划的关键一年，也是我们克难奋进、积蓄后劲、加速发展的攻坚之年。子里甲乡人民政府在县委、县政府和乡党委的正确领导下和广大干部群众的共同努力下，在乡人大的监督支持下,结合福贡县“项目建设年、深化改革年、作风建设年”三个年,紧紧围绕县委、县政府促项目落地和城乡环境整治行动，坚持“生态立乡、林农稳乡、科教兴乡、文旅活乡”的发展思路，以开展党的群众路线教育实践活动和云南省脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作为契机，以乡党委提出的“推进便民服务全覆盖、深化办好实事固基础”为载体，团结拼搏、真抓实干、务实进取，圆满完成了“十二五”规划的各项目标和任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

     1．人员情况

2015年人员在职人员增加10人，原因是新招录了公务员4人，事业人员6人，编制数65人（行政编制人员24人，事业编制41人），年末实有人数76人，（行政人员29人，事业人员29人,离退休人员18人）,行政人员超编5人，原因是工作需要岗位需要而招录。

2.车辆的情况

2015年实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

主要指标变动情况表

一、收入决算情况说明

    2015年子里甲乡人民政府决算总收入725.36万元，其中：财政拨款收入723.45万元，占总收入的99.74%；其他收入（利息收入）1.91万元，占总收入的0.26%。与上年786.96万元对比，减少了61.6万元，同比减少了8.07%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出737.43万元，其中：基本支出679.01万元，占总支出的92.08％；项目支出58.42万元，占总支出的7.92％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障单位正常运转的日常支出679.01万元。与上年555.10万元对比增加了123.91万元,主要原因是2015年新招录了10名人员，工资福利支出增加，日常公用经费有人增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出64.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.07％;对个人和家庭的补助占基本支出的24.38％;

（二）项目支出情况。

    2015年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.42万元。与上年的270.71万元对比减少了2122.98万元,主要原因是2015年度预付款未报账。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年部门一般公共预算财政拨款支出737.43万元,占本年支出合计的100%。与上年785.87万元对比减少了48.44万元,主要原因是2015年的日常公用经费和项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出339.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.10%。主要用于单位行政运行人员经费和日常公用经费，人员经费中行政运行人员工资福利支出为260.57万元，其余为日常公用经费。

2.文化和体育与传媒（类）支出16.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于单位文化和体育与传媒（类）人员经费和日常公用经费，人员经费中工资福利支出为15.99万元，其余为日常公用经费。

    3.社会保障和就业（类）支出100.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.62%。主要用于单位职工的养老保险基金补助为1.61万元，失业保险基金补助为2.75万元，工伤保险基金补助为1.13万元，生育保险基金补助为1.72万元，事业单位离退休人员退休费14.49万元，行政单位离退休人员退休费78.81万元。

    4.医疗卫生与计划生育（类）支出26.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于社会保障缴费，其中行政单位医疗为17.22万元，公务员医疗为8.78万元。

5.农林水（类）支出179.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.39%。主要用于农、林、水和其他农林水支出，分别为15.80万元、10.87万元、6.83万元、5.00万元。住房保障（类）支出72.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%。主要用于……（相关支出情况）；

6.其他（类）支出2.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于住房公积金和购房补贴，分别为27.15万元、45.13万元。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额7.53万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.53万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数17.39万元减少9.86万元，减少的主要原因是：在2015年期间单位未购置公务用车，不产生公务用车购置费，也不产生公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费7.53万元。其中：运行维护费7.53万元，比2014年决算数7.75减少0.22万元，主要用于保障公务用车工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

部门（单位）2015年机关运行经费支出686.27万元，主要是用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公设备购置等保障单位日常运行的公用支出。与上年的459.27万元对比增加了1145.54万元,主要原因2015年新招录和公务员4名，事业编制人员6名，单位实有人员比2014年增加10名，人员经费和日常公用经费岁人员的增加而增加。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

福贡县子里甲乡人民政府决算公开表（2015）.xls