福贡县匹河怒族乡人民政府2024年决算公开

福贡县匹河怒族乡2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

匹河怒族乡人民政府隶属国家行政机关，属行政机关性质，具有党委和政府两种职能。

匹河怒族乡党委是党的基层委员会，统一领导本乡基层各类组织和各项工作，加强基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。匹河怒族乡人民政府是基层人民政府，依据党内法规和法律法规规章等，在辖区内依法行使行政职权。匹河怒族乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进匹河怒族乡经济社会高质量发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践办公室牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、综合保障和技术服务中心、兴边富民事务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.福贡县匹河怒族乡人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末学生0人。年末遗属15人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是怒江傈僳族自治州成立70周年，是实现“十四五”规划目标的关键一年。这一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对怒江工作的重要指示批示精神，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全乡上下锚定省委“3815”战略发展目标、州委“三步走”奋斗目标和县委“四个县”建设目标，团结一心、攻坚克难、勇往直前，在产业发展、巩固成果、推进振兴、项目建设、民生保障、生态文明、基层治理、转变作风等方面久久为功，百姓生活持续改善、社会大局和谐稳定，全乡经济社会不断向上向好发展。

一年来，我们主要做了以下工作。

（一）振兴固本强基业，乡村蝶变启新程。我们深入践行“1223”工作机制，严格落实“四个不摘”工作要求，切实扛牢巩固拓展脱贫攻坚成果责任。年内新识别“三类人员”28户104人，消除风险37户141人；农村劳动力转移就业4707人（其中脱贫劳动力转移3530人），为省外务工满三个月及以上的群众兑付交通务工补贴759人共73.45万元，为368人申报一次性生活补贴和劳务补贴54.13万元；开展草果和茶叶管护技能培训3期；积极推广种植傈糯玉米250余亩，推动农户每亩增收900余元，带动附近劳动力就近就业18人，累计发放农户务工工资10万余元；以基层党组织引领联农带农机制建设，累计带动群众就近参与茶叶采摘、加工、管护等用工4000余人次，推动群众就业增收人均4000余元；全乡各村（社区）集体经济总收入285.98万元，其中老姆登村集体经济收入突破100万元；通过实施老姆登村防干组人居环境提升项目、普洛村基础设施建设项目两个“以工代赈”项目，吸纳60余名农户就近务工，共计发放农民工工资30余万元，实现村集体经济增收3.5万元；盘活棒球扶贫车间2个、引进藤篾加工企业1个，带动群众就近务工30余人。

（二）产业提质增效链，特色融合拓富源。我们大力推进茶叶、草果、傈糯玉米、生态辣椒、猕猴桃、西门塔肉牛等特色产业种养殖和农文旅深度融合发展，全乡形成“一村一品”发展格局。实现农林牧渔总产值10130万元，同比增长6.18%；猪、牛、羊、活家禽存栏9.71万头/只/羽，出栏7.71万头/只/羽，实现产值3389.45万元，同比增长3.03%。紧紧围绕景区发展、居民增收、绿色生态任务目标，年内协助州县两级先后在老姆登景区成功举办2024年怒江傈僳族“阔时”文化节自行车比赛、第3届“沪滇情·民族风”怒江峡谷文化周、中国户外运动产业大会等活动，景区知名度得到了极大提升；目前景区共开办农家乐和民宿客栈34家，拥有657个床位，可接待1270多名游客住宿就餐，带动直接从业人员150余人、间接从业人员570余人，年创收达870余万元。年内老姆登景区共接待游客22.01万人次，同比增长8.85%，旅游收入达2645.98万元，同比增长3.39%。

（三）项目攻坚蓄动能，靶向突破促跃升。我们切实争取并投入巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴资金953.55万元，完成支出953.55万元，支出进度达100%。年内完成9个续建项目、9个新建项目，完成建设茶韵庄园项目、2023年福贡县匹河怒族乡老姆登村茶厂自然村农文旅融合示范项目（一期、二期）、沙瓦乡村振兴示范村一期建设项目正式揭牌、老姆登村入选“云南省金牌旅游村”。年内乡党政主要领导带队到保山市开展招商引资工作3次，成功与保山比顿咖啡有限公司达成合作意向并签订合作协议实施咖啡庄园项目建设，目前已完成老百货大楼提升改造并投入试运营；同时，通过实施老姆登村农文旅融合示范村建设项目，吸引怒江鑫果有限公司、老姆登旅游文化公司入驻老姆登村，洽谈签约合作协议2份。农村农房抗震改造项目实施85户，已开工85户、竣工76户；深入防范化解地方债务风险，年内排查出14项12个项目存在欠债情况，目前已完成化债3个项目共计99.48万元，均已完成资金兑付。

（四）生态筑基绘新卷，绿美交融焕乡颜。我们切实在完善农村基础设施、改善人居环境、推进绿美乡村和生态文明建设上下功夫，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。完成2024年农村卫生户厕建设380座，全乡卫生户厕累计达2424座，覆盖率达78.68%；25户以上自然村卫生公厕已全覆盖；完成棉谷、架究、托坪、瓦娃、老姆登、知子罗、沙瓦7个村以及乡政府驻地的污水处理设施建设；完成3个安置点污水处理设施修缮，江西4个边境村均铺设有污水管网并配套生活污水处理设施。完成5个乡村振兴示范村建设工作；持续发动群众开展拆棚、治乱、残垣断壁整治400余处，累计下发停工通知书6份，依法拆除“两违建筑”2起，清运处理农村生活垃圾1300余吨，发动群众投工投劳1.23万余人，累计创建美丽庭院户1081户；扎实推进6个绿美乡村创建工作，累计完成绿美乡村绿化面积2460平方米，村庄清洁稳步提升。共开展巡河410余次、清河行动8次，开展“清四乱”排查3次；推进生物多样性保护项目（封山育林）3600亩、退化林修复1050.8亩；开展护林员业务培训9次4800余人；开展春季植树造林活动，共种植各类树种12670余株；对2014年、2016年度退耕还林进行全面检查验收并补植面积838.8亩；及时制止野外用火20起、批评教育36起；开展各类资源巡护8.51万次。

（五）民生增温织密网，普惠共享筑同心。我们持续在政策补助、教育医疗等方面用心用情用力，群众幸福感、获得感不断提升。年内为全乡778户1506名城乡低保户发放低保金712.22万元；为180户752名困难群众发放临时救助金44.84万元；为特困供养定补对象、父母双亡及事实无人抚养孤儿、城镇租赁补贴对象、高龄补助对象、残疾人、原老乡补助对象、边民等发放补助补贴资金917.57万元；2025年全乡医疗保险征缴率达99.03%，2024年城乡居民基本养老保险征缴率为86.88%。完成控辍保学宣传动员50余次，成功动员20人回校就读；为65人发放雨露计划助学金16万元；深入实施“雨露计划+”就业促进行动，全乡19名应届毕业生继续就读专升本1人、已就业18人；持续开展“两后生”送学和技能培训工作，全乡90名“两后生”已成功动员56名继续就读，3人参加职业技能培训，27人正在务工，接受职业教育率达95.56%。全乡9个村级卫生室已全部纳入医保定点，并提供医保直接结算服务，方便农村居民就近看病就医、医保报销。建设完成托坪五湖、怒福社区两个安置点“一老一小”托管中心项目，改造提升安置点为民服务大厅3个，配备儿童之家1个、居家养老服务中心1个。

（六）治理创新夯根基，多元共治保平安。我们深化落实国家安全主体责任，稳步推进平安建设和法治建设，群众安全感、幸福感得到“双提升”。以“利剑护蕾”专项行动为抓手，排查出三类重点人员14人，并严格落实“多对一”包保制度；排查出智力残疾儿童10人，建立“一人一册”、定期走访；划分三、四、五级网格211个，共有网格长、网格员323人，排查矛盾纠纷10起，已调处成功8起，2起正在调处；共接收受理信访件4件，均已全部办结；严格落实“五级段长制”，健全完善98名边境四类重点人员联系制度；启动安全生产“百日查纠”行动，对全乡43个山洪灾害危险区开展复核工作，及时叫停沙瓦河采石场并对河道进行清理；对全乡48个地质灾害隐患点开展全方位排查工作，并安排人员每日一监测；完成2轮次对水电站、加油站、停产矿山、烟花爆竹店等68个高风险行业点的安全排查工作。以“普法强基补短板”专项行动为抓手，持续开展普法“进学校”“进社区”“进单位”“进乡村”等活动，年内共开展法治宣传活动40余次，发放宣传资料5000余份；持续加强对基层村组干部、农村党员等对象的普法专业培训，大力培养辖区“法律明白人”，组织开展法律“明白人”专题培训2期，实现普法队伍成员受训全覆盖。先后选树、宣传郁伍林、和大林、张晓慧等典型人物，全乡荣获“好婆媳”6人、荣获“十星级文明户”10户；组织开展“党的理论进万家”基层宣讲活动18场次、新时代文明实践志愿服务活动130余场次；郁伍林被授予“全国民族团结进步模范个人”荣誉称号，匹河怒族乡和棉谷村成功入选第九届怒江州文明村镇，和文涛家庭（老姆登村）入选第一届怒江州文明家庭。

（七）廉洁从政守底线，秉公用权强担当。我们严格落实全面从严治党主体责任，狠抓廉洁从政、依法行政，做到思想统一、方向一致、令行禁止。严格落实中央、省、州关于整治形式主义为基层减负工作部署安排，在梳理审批政府投资项目、纠治精文减会隐形变异、“脚尖上的形式主义”“指尖上的形式主义”、乡村振兴领域简单化“一刀切”、破解基层治理政策落实等问题上持续发力。年内下发各类文件400余份，较去年同期减少14%。加大政务信息公开力度，年内依法依规主动公开政府信息99条。“12345”政务服务便民热线平台受理8条，均全部办结。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚持把过“紧日子”要求贯穿预算执行全过程，严控一般性支出，全年“三公”经费支出6.68万元，同比下降45.64%。及时办理县、乡人大代表议案建议53件，办理县、乡政协委员提案1件，代表面商率、回复率、满意率均达100%。

与此同时，妇女儿童、老年人、残疾人合法权益得到有效保障；人民武装、国家安全、意识形态、工会青年等工作取得新进展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无 政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县匹河怒族乡2024年度收入合计47195404.79元。其中：财政拨款收入46101459.29元，占总收入的97.68%；无上级补助收入；无事业收入（含无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1093945.50元，占总收入的2.32%。

与上年相比，收入合计减少16507663.42元，下降25.91%。其中：财政拨款收入减少14021953.79元，下降23.32%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2485709.63元，下降69.44%。主要原因是本着节约原则将资金用在刀刃上，减少了一些非必须紧急的开支，且为了加强预算一体化工作时效非财政拨款总资金减少，故支出非财政拨款比上年度总资金支出减少。

二、支出决算情况说明

福贡县匹河怒族乡2024年度支出合计47806226.55元。其中：基本支出13986099.43元，占总支出的29.26％；项目支出33820127.12元，占总支出的70.74％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少16298208.70元，下降25.42%。其中：基本支出增加149068.90元，增长1.08%；项目支出减少16447277.60元，下降32.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年单位人员增加，基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加，故基本支出较上年增加，项目支出减少16447277.60元，下降32.72%主要原因是项目更加精准细致化，准确投资项目，故项目支出下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障福贡县匹河怒族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13986099.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13196028.95元，占基本支出的94.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费790070.48元，占基本支出的5.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障福贡县匹河怒族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33820127.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县匹河怒族乡2024年度一般公共预算财政拨款支出46101459.29元，占本年支出合计的96.43%。与上年相比减少14001953.79元，下降23.30%，完成年初预算的131.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10943224.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.74%，完成年初预算的80.20%。主要用于单位行政运行人员经费和日常公用经费，人员经费中行政运行人员工资福利支出、日常公用经费及村社干部工资；造成预决算差异的主要原因是年初预算的编外人员工资、团支部经费、联防员工资等部分经费未完全支出，故预算数大于决算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出42227.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，完成年初预算的133.64%。主要用于基层武装规范化建设工作和底边联防所运维经费支出；造成预决算差异的主要原因是增加了福财发〔2023〕112号2023年匹河乡基层武装部规范化建设专项经费10630元，故预算数小于决算数。

4.公共安全（类）支出27173.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，完成年初预算的85.39%。主要用于平安云南建设工作开展经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算的2022年福财行〔2022〕24号2022年综合治理平安云南建设专项资金、福财行〔2023〕21号2023年匹河怒族乡人民政府资金未完全支出，故预算数大于决算数。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3995468.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%，完成年初预算的97.79%。主要用于单位文化和体育与传媒（类）人员工资和日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是年初预算的福财教〔2023〕30号2023年匹河乡老姆登茶厂小组茶厂村农文旅融合示范村项目专项资金等部分资金未完全支出，故预算数大于决算数。

8.社会保障和就业（类）支出1222360.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%，完成年初预算的76.57%。主要用于财政对社会保障人员的补助；造成预决算差异的主要原因是年初预算的2023年12月在职养老保险（单位部分）（86428.96元）资金未支出、社会保障缴费未完全支出，故预算数大于决算数。

9.卫生健康（类）支出1157437.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%，完成年初预算的105.27%。主要用于单位职工医疗保险 、生育保险、大病保险等；造成预决算差异的主要原因是年初预算的2023年8至12月在职医疗保险（单位部分）（210202.86元）资金、社会保障缴费等部分经费未完全支出，故预算数大于决算数。

10.节能环保（类）支出20996.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的17.70%。主要用于天保工程森林保护经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算的福财建〔2023〕13号2023年天保工程森林管护经费未完全支出，故预算数大于决算数。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出27640791.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.96%，完成年初预算的208.51%。主要用于农、林、其他农林水人员工资福利支出和日常公用经费，农村基础设施建设，如边境小康村建设、饮水工程、农房抗震项目、茶韵庄园建设等；造成预决算差异的主要原因是增加了福整办发〔2024〕2号2024年匹河乡消除农村公共旱厕项目专项资金、福整办发〔2024〕2号2024年匹河乡普洛村太阳能路灯建设项目专项资金、福整办发〔2024〕2号2024年匹河怒族乡普洛村白泥土组饮水安全修复专项资金等多个项目的支出，故预算数小于决算数。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出998795.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%，完成年初预算的88.82%。主要用于单位职工住房公积金存缴；造成预决算差异的主要原因是年初预算的2023年10至12月在职公积金（82203元）资金未支出，故预算数大于决算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出52985.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，完成年初预算的29.37%。主要用于自然灾害、地质灾害应急等补助支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算的福财建〔2023〕16号匹河怒族乡2022年中央自然灾害救灾（地质灾害）资金、福财建〔2022〕43号自然灾害风险隐患排查和治理经费专项资金未支出，福财建〔2022〕49号2022年省级地质灾害防治专项资金未完全支付，故预算数大于决算数。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为163320.00元，决算为66772.45元，完成年初预算的40.88%；支出决算较上年减少76897.51元，下降53.52%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为66772.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的44.51%；公务接待费支出年初预算为13320.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少76057.51元，下降53.25%；公务接待费支出决算较上年减少840.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少840.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为163320.00元，支出决算为66772.45元，完成年初预算的40.88%，支出决算较上年减少76897.51元，下降53.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为66772.45元，完成年初预算的44.51%；公务接待费支出年初预算为13320.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少76057.51元，下降53.25%；公务接待费支出决算减少840.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年厉行节俭节约，控制“三公”经费的支出，且2024年接待费未支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于乡村振兴工作、人居环境整治、应急工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县匹河怒族乡2024年机关运行经费支出778423.56元，比上年减少1266062.94元，下降61.93%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，村党组织经费支出减少，故机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，福贡县匹河怒族乡资产总额70320225.81元，其中，流动资产6933975.80元，固定资产6356644.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程56953716.71元，无形资产75888.90元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17539952.67元，其中固定资产减少889700.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值332000.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4682671.72元，其中：政府采购货物支出19491.50元；政府采购工程支出4575762.34元；政府采购服务支出87417.88元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。