福贡县匹河怒族乡人民政府2025年度部门预算公开

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福贡县匹河怒族乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 匹河怒族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 匹河怒族乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

福贡县匹河怒族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

匹河怒族乡人民政府隶属国家行政机关，属行政机关性质，具有党委和政府两种职能。

匹河怒族乡党委是党的基层委员会，统一领导本乡基层各类组织和各项工作，加强基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。匹河怒族乡人民政府是基层人民政府，依据党内法规和法律法规规章等，在辖区内依法行使行政职权。匹河怒族乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进匹河怒族乡经济社会高质量发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践办公室牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、综合保障和技术服务中心、兴边富民事务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议并报告执行决议、决定和命令的情况；

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、安全生产、广播电视、文化、体育事业、推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；

4.加强本级财政的监督和管理；

5.指导村（社区）的组织制度建设和业务建设，促进村（社区）民主自治；

6.维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

7.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；

8.承办本级党委、人大和上级部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制47人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21436165.50元，其中：一般公共预算21436165.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少13733254.48元，减少原因为：2024年未支出人员类工资补助保险减少、2024年上级补助资金结转减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21436165.50元，其中：本年收入21436165.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21436165.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少13733254.48元，减少原因为：2024年未支出人员类工资补助保险减少、2024年上级补助资金纳入预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21436165.50元。财政拨款安排支出21436165.50元，其中：基本支出18977599.13元，与上年对比增加4042834.99元，增加原因为：2025年单位人员增加；项目支出2458566.37元，与上年对比减少17776089.47元，减少原因为：2024年上级补助资金纳入预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.201一般公共服务支出10891694.78元，其中：2010301政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行10806694.78元，主要用于行政人员工资、津贴补贴、编外人员工资生活补助、日常运转经费等方面支出，2010302一般行政管理事务85000.00元，用于驻村队员工作经费支出。

2.207文化旅游体育与传媒支出142101.00元，其中：2070109文化和旅游—群众文化142101.00元，用于事业人员工资支出。

3.208社会保障和就业支出1817176.40元，其中：2080501行政事业单位养老支出—行政单位离退休10200.00元，用于行政退休人员公用经费支出，2080502事业单位离退休3600.00元，用于事业退休人员公用经费支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1479957.12元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080801抚恤—死亡抚恤118391.00元，用于遗属人员补助支出，2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出205028.28元，用于其他社会保障缴费支出。

4.210卫生健康支出871192.48元，其中：2101101行政事业单位医疗—行政单位医疗163620.00元，用于行政单位医疗支出，2101102事业单位医疗334549.00元，用于事业单位医疗支出，2101103公务员医疗补助346605.48元，用于公务员医疗补助支出，2101199其他行政事业单位医疗支出26418.00元，用于其他行政事业单位医疗支出。

5.213农林水支出6582151.00元，其中：2130104农业农村—事业运行5813605.00元，用于事业人员工资支出，2130204林业和草原—事业机构245605.00元，用于事业人员工资支出，2130304水利—水利行业业务管理122941.00元，用于事业人员工资支出，2130315抗旱8000.00元，用于水利救灾抗旱补助资金，2130599巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接—其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出100000.00元，用于基础设施建设支出，2130701农村综合改革—对村级公益事业建设的补助292000.00元，用于基础设施建设支出。

6.221住房保障支出1131849.84元，其中：2210201住房改革支出—住房公积金1131849.84元，用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，我单位2025年部门预算财政拨款安排支出21436165.50元，其中：基本支出18977599.13元，项目支出2458566.37元。

1.301工资福利支出13553386.85元（其中：基本支出13553386.85元，项目支出0.00元）

30101基本工资支出2662080.00元（其中：基本支出2662080.00元，项目支出0.00元）

30102津贴补贴支出2520384.00元（其中：基本支出2520384.00元，项目支出0.00元）

30103奖金支出820896.00元（其中：基本支出820896.00元，项目支出0.00元）

30107绩效工资支出3684984.00元（其中：基本支出3684984.00元，项目支出0.00元）

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1479957.12元（其中：基本支出1479957.12元，项目支出0.00元）

30110职工基本医疗保险缴费支出498169.00元（其中：基本支出498169.00元，项目支出0.00元）

30111公务员医疗补助缴费支出346605.48元（其中：基本支出346605.48元，项目支出0.00元）

30112其他社会保障缴费支出231446.28元（其中：基本支出231446.28元，项目支出0.00元）

30113住房公积金支出1131849.84元（其中：基本支出1131849.84元，项目支出0.00元）

30199其他工资福利支出177015.13元（其中：基本支出177015.13元，项目支出0.00元）

2.302商品和服务支出2844557.65元（其中：基本支出1309391.28元，项目支出1535166.37元）

30201办公费支出1933050.00元（其中：基本支出420450.00元，项目支出1512600.00元）

30206电费支出20000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出0.00元）

30211差旅费支出120000.00元（其中：基本支出120000.00元，项目支出0.00元）

30213维修（护）费支出22566.37元（其中：基本支出0.00元，项目支出22566.37元）

30217公务接待费支出14220.00元（其中：基本支出14220.00元，项目支出0.00元）

30228工会经费支出150410.64元（其中：基本支出150410.64元，项目支出0.00元）

30229福利费支出150410.64元（其中：基本支出150410.64元，项目支出0.00元）

30231公务用车运行维护费支出150000.00元（其中：基本支出150000.00元，项目支出0.00元）

30239其他交通费用支出248400.00元（其中：基本支出248400.00元，项目支出0.00元）

30299其他商品和服务支出35500.00元（其中：基本支出35500.00元，项目支出0.00元）

3.303对个人和家庭补助支出4646221.00元，（其中：基本支出4114821.00元，项目支出531400.00元）

30305生活补助支出4646221.00元（其中：基本支出4114821.00元，项目支出531400.00元）

4.310资本性支出392000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出392000.00元）

31005基础设施建设支出（其中：基本支出0.00元，项目支出39200.00元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额34518.00元，其中：政府采购货物预算34518.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

匹河怒族乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计164220.00元，较上年增加900.00元，增长0.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

匹河怒族乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

匹河怒族乡人民政府2025年公务接待费预算为14220.00元，较上年增加900.00元，增长6.76%，国内公务接待批次为5次，共计接待130人次。

增加原因为2025年我单位编制人员增加，公务接待费预算对应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

匹河怒族乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为150000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费150000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，绩效管理成效显著。2025年我单位纳入重点预算绩效的项目和绩效目标情况；

（一）福财农〔2024〕20号2024年匹河乡普洛村基础设施建设项目（省级农村综合改革转移支付）资金112000.00元，项目预算绩效目标：用于建设普洛村基础设施建设，提升普洛村人居环境建设，不断增进普洛村人民幸福感、获得感。

（二）福财行〔2024〕36号2024年边境立体化防控物防设施运维省级补助（公杂费）经费23400.00元，项目预算绩效目标：持续完善边境立体化防控物防设施运维保障机制，把现有的物防设施维护好、管理好、确保物防设施持续发挥作用，持续深化“三化”融合，不断提升边境管控效能。高标准完成因灾害受损物防设施项目的维护修缮，确保恢复良好运行状态，为一线管边单位管控任务提供便捷条件，夯实强边固防基础。

（三）福财农〔2024〕20号2024年老姆登村防干组人居环境提升项目（省级农村综合改革转移支付）资金180000.00元，项目预算绩效目标：进一步提升老姆登村防干组人居环境，不断增进群众幸福感、获得感。

（四）匹河乡、村（社区）、小组三委组织运转经费1049000.00元，项目预算绩效目标：提供必要的资金支持，改善民生、推动发展、维护村（社区）治理的稳定性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

匹河怒族乡人民政府2025年机关运行经费安排18977599.13元，与上年对比增加4042834.99元，增加原因：单位人员增多，机关运行所需经费增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，匹河怒族乡人民政府资产总额89642044.32元，其中，流动资产6933975.80元，固定资产6356644.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程56690803.96元，无形资产75888.90元，其他资产19584731.26元。与上年相比，本年资产总额增加17277039.92元，其中固定资产增加889700.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值332000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53332300172100111