福贡县匹河怒族乡人民政府2023年度部门决算

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福贡县匹河怒族乡2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

匹河乡人民政府隶属于国家行政机关，属行政机关性质。

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要职责包括政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。贯彻执行党的路线方针；依照国家法律法规和有关规定，执行本乡经济和社会发展计划；加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预决算，规范财务收支行为；为本乡提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、交通、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权力；发展社会福利，做好保障工作等。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，时刻牢记习近平总书记对怒江“一次批示、一次会见、两次回信、一次听取工作汇报”的亲切关怀和殷殷嘱托，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，团结带领全乡干部群众凝心聚力、奋勇争先，着力优服务、强保障、抓经济，突出盯难点、求实效、惠民生，全乡经济健康发展、民生福祉日益增进、社会环境稳定和谐，“皇冠”之下，欣欣向荣。

（一）一年来，我们在抓经济发展、促项目推进中，步伐走得很坚实

经济运行稳中有升。截至2023年底，全乡脱贫人口及监测对象2023年度人均纯收入16516.31元，较去年同期相比增长13.43%。农林牧渔总产值8393.68万元，同比增长9.74%。

重点项目稳步实施。2023年全乡共计完成投资3579.4万元，实施2022年续建项目6个，完成投资1200.88万元；实施2023年项目18个，完成投资2378.52万元；目前2022年边境幸福村、老姆登茶韵庄园、2021年农房抗震改造等6个续建项目均已完成实施；2023年托坪村五湖安置点绿美小区、沪福园改造提升、老姆登茶厂自然村农文旅融合示范项目、沙瓦子楞八组人居环境提升等18个项目，除老姆登茶厂自然村农文旅融合示范村项目正在有序推进外，其余17个项目均已完成实施。

（二）一年来，我们在抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中，步伐走得很稳固

监测渠道畅通闭环。通过采取干部定期排查、农户自主申报、各站所筛查预警相互协同的监测方式，做到各类风险问题早发现、早干预、早帮扶。年内全乡共结合“访贫日”，开展4次全覆盖“大走访大排查大整改”工作，深入开展信息采集和监测对象“回头看”，累计完善1200名监测对象信息；通过村级致贫返贫风险微信反馈群，共收集群众反馈问题50条，目前均已解决。

帮扶措施精准有效。通过党委政府牵头、明确分工、精准摸排、社会参与、责任落实、部门联动等多种措施，截至2023年底全乡共动态标注“三类监测对象”407户1494人，已消除风险204户890人，未消除风险203户604人，共计新识别“三类监测对象”13户42人，消除风险21户86人，牢牢守住了不发生规模性返贫致贫底线。

业务培训全面提升。年内乡级结合监测、帮扶、退出、数字化管理、数据质量提升、档案归档管理等内容，组织开展业务技能培训4次120人次，组织巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接应知应会知识测试1次，到村开展业务指导4轮次，全乡乡村两级干部业务能力持续提升。

（三）一年来，我们在抓产业升级、促农文旅融合中，步伐走得很显底气。

农业生产提质增量。全乡2023年大春播种10815.1亩，较去年增长2.4%，其中玉米8044亩、稻谷274亩、大豆381.1亩，其他豆类167亩、薯类551亩、油料作物37亩、蔬菜1371亩；深挖粮食增产潜力，大力推广水稻旱作示范35.8亩，发放肥料358公斤，开展种植技术培训1期；推广玉米与大豆套种310亩。

基础设施日趋完善。乡村两级交通更加便利，2023年内共计新建普洛村哈达通组公路3.5公里，村间道路硬化41公里；农田水利建设加快推进，年内共计完成沟渠建设4条174.5米，修复242.35米，农田受益面积85.22亩；高标准农田建设工作稳步推进，共计完成高标准农田建设452.19亩，正在施工152.38亩，进一步提升了全乡农业防灾抗灾减灾能力，为保障国家粮食安全奠定了坚实基础。

乡村旅游蓬勃发展。农文旅持续深度融合，年内顺利完成了老姆登茶韵庄园建设项目，目前正在有序推进老姆登茶厂自然村农文旅融合示范村建设项目，通过旅游带动茶叶销售，老姆登村年内茶产品销售收入已突破500万元，实现利润200万元，茶农户均增收实现2万元以上；依托乡党委和村级党组织力量，顺利举办了2023年“如密期”开春节，协助州、县级两级成功举办第两届峡谷文化周活动和“中国建筑杯”2023中国怒江大峡谷国际自行车速比特挑战赛，进一步弘扬了怒族民族文化，传播了怒江声音，扩大了匹河影响力；持续探索旅游与党建融合发展新路径，成功创建了“非遗+民宿”“非遗+休闲”“非遗+活动”等一批旅游新业态，顺利完成了“老姆登之夜”民族文化集市和老姆登怒族风情街建设，仅2024年春节期间，老姆登景区旅游人数达18172人次，收入244.64万元（其中过夜3102人，平均400元；一日游15070人，平均80元），人数同比增长58.72%，收入同比增长55.3%，全乡旅游业正持续向“多元融合”转变，为全面推进乡村振兴注入了新动能。

（四）一年来，我们在抓和美乡村建设、促群众幸福指数提升中，步伐走得很有信心。

突出问题治理有效。坚决整治“两违”建筑，年内累计下发停工通知书7份，有效制止4起，依法拆除“两违建筑”1处；持续开展乡村公路生态修复工作，累计完成架究公路两侧生态修复10.6公里，种植金竹、凌霄花、爬山虎等树种8.2万余株；持续加大野外用火管控，及时制止焚烧秸秆和野外违规用火行为20起，批评教育32起；全力守护水生态健康，年内乡村两级河长共开展巡河414次，开展清河行动13次，“清四乱”排查11次。

人居环境持续改善。持续推进两污治理，截至目前，全乡卫生户厕覆盖率已达67.55%，25户以上自然村卫生公厕已全覆盖；同步加快污水处理设施配套建设，目前共完成了棉谷、架究、托坪、瓦娃、老姆登、知子罗6个村污水处理设施建设，进一步提升了全乡污水处理收集治理能力；稳步推进农村人居环境提升整治，及时拆除影响人居环境的各种窝棚、遮阴网、杂物间、残垣断壁102处，清理水塘208口、沟渠及河流160余公里、淤泥790余吨、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物18.4吨，清运处理农村生活垃圾800余吨，全乡农村人居环境质量稳步提升。

绿化美化追新逐绿。结合绿化美化三年行动，积极发动群众种植甜龙竹20498株，结合实际因地制宜种植其他苗木5642株，示范打造绿美乡村6个点，累计打造小菜园30余处，小花园20余处，创建美丽庭院318个；全力在管绿护绿上下功夫，年内全乡乡村两级林长及护林员累计完成巡林1425人次，人均里程达75.89公里，有序推进林业退化修复1050.8亩、封山育林3600亩。

（五）一年来，我们在抓补足民生短板、促民生福祉增进中，步伐走得很见神采。

群众增收持续向好。持续加强困难群体就业帮扶，积极开发公益性岗位1706个，全乡农村劳动力5858人共实现转移就业4852人，就业率达82.82%，组织开展建筑产业工人职业技能培训3期99人，其他种植养殖、小锅煮品制作培训4期150余人；全面落实金融帮扶政策，共发放小额信贷983户4766.46万元，给予贴息41.26万元；扎实推进党建引领“十小创业”，通过摸清低收入人口创业意愿，共对9村1社区42名“十小创业”群众提供10种创业模式，人均年收入可达1.5万元；同步在老姆登观景台新建摊位19个，利用知子罗安置点闲置移动摊位20余个在红太阳广场搭建农特产品销售平台，共计带动30余户农户发展地摊经济；结合中秋国庆两节，通过工会精准消费帮扶低收入群众土鸡、猕猴桃、玉米、核桃油等农特产品累计5.8万余元，积极同挂联单位协调对接，包干式发展紫土豆种植10亩，促进农户增收9000余元。

教育医疗成效显著。稳步推进城乡居民医疗保险及基本养老保险参保工作，全乡2023年医疗保险总参保10593人，已征缴10458人，征收率98.73%；养老保险总参保6139人，实际征缴4846人，征收率80.57%；教育、医疗系统基础设施持续完善，乡内两所学校教学质量稳步提升，匹河完小2022至2023学年秋季升学考试总成绩位居全县第二，2023至2024学年第1学期（秋季）期末考四、五年级全县排名第二，学校先后被评为“怒江州平安校园”“语言文字工作示范学校”“福贡县教体系统先进集体”；民族中学2023届中考全县总评第二，2023至2024学年第1学期（秋季）期末考八年级全县排名第一，九年级全县排名第二；乡卫生院慢性病健康管理、家庭医生签约、免疫接种、妇幼健康等各项工作高质量开展，年内全乡孕产妇死亡率为零，家庭医生签约履约100%，较好地满足了群众就医需求；二孩三孩生育政策全面落实，共给予申报一次性生育补贴、育儿补助28人10.84万元。

（六）一年来，我们在抓社会治理、促大局稳定中，步伐走得很有力量

社会治理有力有效。高度重视“五心网格”打造工作，全乡共划分三级、四级、五级网格222个，配备网格长、网格员355名，成功创建棉谷村“红心网格”1个，老姆登村成功入选第三批全国乡村治理示范村；持续强化矛盾纠纷排查化解，年内全乡共排查矛盾纠纷24起，均全部调处完成；接收受理信访件7件，均已办结，全乡无进京、省、州非正常上访及群体性上访事件，无住建、劳动关系、教育等领域的重大涉稳事件发生；持续深化平安建设，常态化开展扫黑除恶工作，严格按照零懈怠、零疏漏、零容忍的工作思路，采取“突击式”“拉网式”“地毯式”的排查方式，依法对旅店、出租房、物流寄递业、KTV、烧烤摊、娱乐场所等行业单位和治安复杂场所开展全方位、全覆盖的巡查100余次，走访排查60余次，未发现涉黑涉恶问题线索；不定期对乡内两所学校的食堂食品卫生安全及学校周边商铺食品、KTV、治安环境进行检查，未发现影响校园的安全隐患，有效确保了校园周边环境的稳定；民族团结工作繁荣发展，棉谷村、架究村、老姆登景区被命名为第五批全省民族团结进步示范单位，瓦娃村被命名为第四批州级民族团结进步示范单位。

安全生产和谐稳定。牢固树立安全发展理念，压实安全生产责任。年内全乡共召开安全生产专题研究部署会议6次，组织学习习近平总书记关于安全生产指示批示精神4次，组织全乡企业召开消防安全培训会议1次，定期研判安全生产暨应急工作风险2次，开展森林防灭火工作业务培训、工作部署6次，集中观看《生命重于泰山》专题片1次，开展应急综合演练42场次、交通劝导27次，针对企业、乡直街道商铺等开展安全检查200余家，发现并完成安全隐患问题整改40余个，累计及时发放应急物资折叠床4张、棉被68床、冲锋衣60件、毛毯62床、防寒大衣3件，发放冬春救助资金58.083万元，救助农户237户1019人；持续加大对全乡48个地质灾害隐患点常态化、全方位的排查，共配备96名地质灾害监测员24小时轮流监测，同步开展地质灾害监测员业务知识培训22场，组织地质灾害应急避险演练12场652人次，及时发放《紧急撤离通知书》23份，安全转移安置受地质灾害威胁群众150余人次，有效避免和减少了地质灾害给人民生命和财产造成的损失，切实保障好了人民群众的生命财产安全。

普法宣传全面覆盖。年内共组织开展法治宣传进单位、街道、社区、景区、学校、农村等90余次，发放宣传资料8000余份，微信转发各类法律相关知识100余次，公众号“和谐怒乡美丽匹河”共推送民法典小故事60余个，悬挂法治宣传横幅20余条，粘贴法治宣传海报20余份，进一步提高了广大人民群众遵纪守法的意识及自我保护的能力，为确保我乡辖区稳定奠定了坚实基础。

（七）一年来，我们在抓政府自身建设、促转职能优服务中，步伐走得很坚决。

作风建设不断深入。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定匹河怒族乡“典型案例调查研究工作实施方案”“大兴调查研究工作实施方案”等文件2份，开展“学思想、强党性、重实践、建新功”集中学习25次；深入推进作风、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，坚持工作部署明确细化到人，完成时限具体到天，督导检查实行随机式，有效确保了全乡各项重点工作的落实；年内全乡共计召开党委班子会议27次，研究部署各项重点事项20余次，解决工作推进中的难题20余个，有效确保了各项重点工作的稳步推进；扎实开展指尖上的形式主义和基层减负工作，与去年同期相比，全乡制定发送的文件数量减少了24.54%，全面排查解除不经常使用的微信工作群5个，同时加强会议文件管理、减少各类表格填报、严控各类无关的社会事务，不过度留痕、不层层加码，有效减少了村（社区）负担。

依法行政严格规范。认真落实政府班子普法教育制度，带头学好法、用好法，定期参加党委中心组理论学习把《中国共产党章程》《中华人民共和国宪法》等党内法规制度作为重点学习内容，乡领导干部法治观念得到了进一步增强，依法行政能力得到了进一步提高；主动接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，及时办理县、乡人大代表议案建议91件，办理县、乡政协委员提案3件，主动公开政府信息117条。

廉政建设持续深化。纵深推进全面从严治党，深入推进党风廉政建设和作风建设，持续整治形式主义、官僚主义和“怕、慢、假、庸、散”等作风顽疾，乡、村干部的作风进一步转变，精神状态进一步提振。严格落实中央八项规定精神及各级实施细则，严格执行预算，严控一般性支出，从严监督财政资金管理使用，有效确保了资金安全。

与此同时，人民武装、国家安全、民族宗教、工会青年、妇女儿童、双拥残联等工作扎实开展，均取得较好的工作成效，有力推动全乡经济社会全面振兴、协调发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防委员会办公室（社会治安综合治理办公室）、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.社会保障服务中心（退役军人服务站）

3.文化广播电视服务中心

4.国土村镇规划和项目建设服务中心

5.综合行政执法队

6.乡村振兴工作中心

7.乡财政所

（二）决算单位构成

纳入福贡县匹河怒族乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.福贡县匹河怒族乡人民政府

2.农业综合服务中心

3.社会保障服务中心（退役军人服务站）

4.文化广播电视服务中心

5.国土村镇规划和项目建设服务中心

6.综合行政执法队

7.乡村振兴工作中心

8.乡财政所

纳入福贡县匹河怒乡人民政府部门 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县匹河怒族乡2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆4辆，超编1辆。超编原因为：福贡县农业农村局安排资金采购车辆粪污处理车辆，该车辆为编外车辆，故实有车辆比车辆编制数多1辆，并且维护经费为福贡县农业农村局拨入的自有资金进行维护不占用一般公共预算财政拨款资金。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县匹河怒族乡2023年度收入合计63703068.21元。其中：财政拨款收入60123413.08元，占总收入的94.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3579655.13元，占总收入的5.62%。与上年相比，收入合计减少38107947.45元，下降37.43%。其中：财政拨款收入减少28525282.45元，下降32.18%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少9582665.00元，增下降72.80%。主要原因是：本着节约原则将资金用在刀刃上，减少了一些非必须紧急的开支，并且为了加强预算一体化工作时效非财政拨款总资金减少，故支出非财政拨款比上年度总资金支出减少。

二、支出决算情况说明

福贡县匹河怒族乡2023年度支出合计64104435.25元。其中：基本支出13837030.53元，占总支出的21.59%；项目支出50267404.72元，占总支出的78.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少46876222.38元，下降42.24%。其中：基本支出减少3149367.34元，下降18.54%；项目支出减少43726855.04元，下降46.52%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是：本着节约原则，减少了一些非必须紧急的支出，并且一些人员类补助不再继续二次分配由乡镇发放，故减少了资金支出；项目支出减少的主要原因是：项目更加精准细致化，准确投资项目，增加产业项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障福贡县匹河怒族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13837030.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11782044.03元，占基本支出的85.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2054986.50元，占基本支出的14.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障福贡县匹河怒族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50267404.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作开展情况：福财发〔2023〕25号专户福人办发〔2022〕71号匹河怒族乡2022年补选县十三届人大代表经费支出5000.00元，主要用于匹河怒族乡2022年补选县十三届人大代表工作；福财行〔2023〕17号2023年州人大代表（杨健全）活动经费1990.00元，主要用于州人大代表日常进行活动的经费；福财发〔2023〕25号专户怒人办发〔2023〕21号老姆登人大代表联络室（省级创新点）补助经费，20000.00元，主要用于老姆登人大代表联络室（省级创新点）建设；福财发〔2023〕25号2023年福教体发〔2022〕98号2022年福贡县匹河怒族乡普洛村活动球场改造提升项目资金专项资金3000.00，主要用于普洛村活动球场改造提升费用；福财发〔2023〕25号2023年福文旅发〔2021〕39号2020至2021农村文艺演出经费4800.00元，主要用于村级文艺演出活动费用；福财发〔2023〕25号2023年专户2021年福财发〔2020〕101号新时代文艺工作经费8900.00元，主要用于新时代文艺工作；福组通〔2023〕10号匹河怒族乡村干部2022年度绩效奖励资金129600.00元，主要用于村干部发放2022年度绩效；福财预〔2022〕6号2022年福政发〔2022〕31号2022年边境地区转移支付匹河边境疫情防控执勤点建设项目专项资金224339.68元，主要用于执勤点钢架棚建设；福财发〔2023〕25号2023年专户福财发〔2020〕101号三年行动计划拆旧复垦资金专项资金99000.00元，主要用于拆旧复垦农户补助；福财发〔2023〕16号2023年妇联专项工作经费2168.00元，主要用于妇联日常工作经费；福财发〔2023〕25号专户2023年州财政局拨付老姆登驻村工作队员经费10244.00元，主要用于老姆登村驻村工作队员日常工作；福财发〔2023〕25号专户2023年疾控中心拨付沙瓦驻村工作队员经费5545.00元，主要用于疾控中心在沙瓦驻村工作队员的日常工作经费；福财发〔2023〕151号2023年边民补助工作经费4200.00元，主要用于边民补助发放前期工产生的费用；福整办发〔2023〕2号福贡县匹河老姆登农文旅融合示范项目专项资金3000000.00元，主要用于匹河老姆登农文旅融合示范项目；福财发〔2023〕25号2023年专户2021年福林发〔2021〕230号2021年天保工程森林管护费专项经费18074.00元，主要用于天保工程森林管护产生的费用；福财发〔2023〕25号2023年专户2022年禁毒专职人员补助经费专项经费16800.00元，主要用于发放禁毒专职人员补助；福财发〔2023〕16号2023年匹河乡乡镇纪检监察工作专项经费10352.00元，主要用于纪检监察工作；福财预〔2023〕4号2023年边境疫情防控抵边联防所电费经费11801.87元，主要用于边境疫情防控抵边联防所电费；福财发〔2023〕25号2023年专户2021年福人办发〔2021〕20号2021年县乡两级人大代表活动经费23314.23元，主要用于县乡两级人大代表活动；福财发〔2023〕16号2023年乡镇级人大代表活动经费9860.00元，主要用于人大代表活动；福财发〔2023〕16号2023年基层治保、调解员补助经费25680.00元，主要用于2023年基层治保、调解员补助；福整办发〔2023〕2号福贡县匹河怒族乡2022年怒族特色村寨整体面貌提升专项资金2000000.00元，主要用于福贡县匹河怒族乡2022年怒族特色村寨整体面貌提升；福财预〔2023〕5号2023年专户2021年政〔2021〕57号军分区北京总部转入沙瓦扶贫资金专项资金204316.55元，主要用于沙瓦村幼儿园提升；福财预〔2023〕4号2023年联防所轮值人员补助经费88900.00元，主要用于发放联防员轮值人员补助；福财发〔2023〕25号专户匹政函〔2023〕18号匹河乡怒江220kv亚口输变电工程塔基占地、青苗补偿（云南耀贤）经费745892.00元，主要用于发放农户匹河乡怒江220kv亚口输变电工程塔基占地、青苗补偿；福财预〔2023〕4号2023年联防所专职和轮值人员装备费经费25200.00元，主要用于联防所专职和轮值人员装备费；福财发〔2023〕16号2023年乡镇团委工作经费7225.00元，主要用于乡镇团委工作；福财社〔2022〕77号2022年福政发〔2022〕53号爱国卫生暨“七个专项行动”专项补助经费24205.00元，主要用于爱国卫生工作；福整办发〔2023〕2号匹河乡瓦娃村农村生活污水治理项目专项资金2790000.00元，主要用于瓦娃村农村生活污水治理；福财发〔2023〕25号专户2023年文旅局拨付怒福社区驻村工作队员经费10000.00元，主要用于怒福社区驻村工作队员日常工作；福财发〔2023〕26号福组通〔2022〕6号匹河怒族乡社区干部2022年下半年绩效奖励金资金10800.00元，主要用于发放怒福社区下半年绩效；福财预〔2023〕2号2023年匹河怒族乡村（社区）、小组等干部工资及绩效专项资金2830571.12元，主要用于村（社区）、小组等工资和绩效的发放；福财发〔2023〕25号专户2023年匹河怒族乡消防员4至12月份工资经费126374.40元，主要用于发放消防员工资；福财发〔2023〕16号2023年爱国卫生专项工作经费1410.00元，主要用于爱国卫生工作；福财发〔2023〕25号专户匹政函〔2023〕29号匹河怒族乡怒江220kv亚口输变电工程塔基占地、青苗补偿经费200000.00元，主要用于发放农户匹河怒族乡怒江220kv亚口输变电工程塔基占地、青苗补偿；福财发〔2023〕16号2023年匹河怒族乡统计协管员补助专项经费2400.00元，主要用于发放统计协管员补助；福财发〔2023〕25号专户匹政函〔2023〕18号匹河怒族乡怒江220kv亚口输变电工程塔基占地、青苗补偿经费293000.00元，主要用于发放农户220kv亚口输变电工程塔基占地、青苗补偿；福财综〔2022〕9号2022年福财综〔2022〕9号省级专项彩票公益金（第五批）防干自然组党群活动室建设项目专项资金499610.94元，主要用于防干自然组党群活动室建设；福财发〔2023〕25号2023年专户福政复〔2021〕101号船房至匹河公路营盘至匹河段征地拆迁及第三方评估费专项资金16023.88元，主要用于船房至匹河公路营盘至匹河段征地拆迁补偿及第三方评估费；福财发〔2023〕25号专户2023年县财政局拨付瓦娃驻村工作队员经费10000.00元，主要用于瓦娃村驻村工作日常费用；福财发〔2023〕16号2023年增加社区干部9人生活补助资金，68800.00元，主要用于发放社区干部9人生活补助；福财社〔2022〕77号爱国卫生暨“7个专项行动”专项补助经费18070.00元，主要用于爱国卫生工作；福财发〔2023〕16号2023年武装工作经费29074.00元，主要用于武装工作；福财发〔2023〕25号专户2023年林草局拨付架究驻村工作队员经费7820.00元，主要用于架究村驻村队员日常工作；福财预〔2023〕5号2023年专户福农发〔2021〕38号农村集体经济产权制度改革工作经费专项资金3000.00元，主要用于农村集体经济产权制度改革工作；福财发〔2023〕25号2023年专户福人社发〔2021〕49号劳动力转移工作经费6900.00元，主要用于劳动力转移工作；福财发〔2023〕25号专户福贡县匹河怒族乡人民政府消防车辆运行维护费（2022年）专项资金10000.00元，主要用于消防车辆运行维护；福财预〔2023〕5号专户福自然资函〔2023〕4号2022年下半年监测员补助专项资金172000.00元，主要用于2022年下半年监测员补助；福财发〔2023〕25号2023年专户2022年福贡县匹河怒族乡少数民族老年群众室外设施建设资金40000.00元，主要用于少数民族老年群众室外设施建设；福财发〔2023〕25号2023年专户福住建复〔2022〕4号匹河乡垃圾处理厂运营费专项资金75000.00元，主要用于垃圾处理厂运营费；福财预〔2022〕18号第七批边境转移支付资金8个强边固防示范村奖补资金（架究、托坪）专项资金480000.00元，主要用于架究和托坪强边固防工作；福财发〔2023〕25号专户匹政函〔2023〕18号匹河乡怒江220kv亚口输变电工程塔基占地、青苗补偿（云南哲安）经费385370.00元，主要用于发放农户怒江220kv亚口输变电工程塔基占地、青苗补偿；福财发〔2023〕25号2023年专户福财发〔2020〕101号匹河乡易地搬迁安置点“综治中心”建设工作经费29999.00元，主要用于易地搬迁安置点“综治中心”建设工作；福财发〔2023〕25号专户云南泰航生物科技有限公司拨入匹河怒族乡2023年“如密期”开春节系列活动经费40000.00元，主要用于开展入匹河怒族乡2023年“如密期”开春节系列活动；福财发〔2023〕25号匹政请〔2023〕10号匹河怒族乡2023年度“如密期”开春节活动经费50000.00元，主要用于开展福财发〔2023〕25号匹政请〔2023〕10号匹河怒族乡2023年度“如密期”开春节活动经费；福财发〔2023〕25号专户知子罗驻村工作队工作（用于采购）经费（2021年）专项资金12400.00元，主要用于知子罗村采购电脑设备；福财预〔2023〕4号2023年联防所专职人员五险经费969.36元，主要用于联防所专职人员五险一金缴纳；福财社〔2022〕77号2022年福财社〔2022〕77号老姆登和知子罗开展人居环境整治提升工作经费专项资金30000.00元，主要用于知子罗村人居环境提升；福财发〔2023〕25号2023年专户福林发〔2022〕115号2022年天保公用经费专项资金4200.00元，主要用于天保工作；福财发〔2023〕25号2023年专户福文旅发〔2022〕25号2022年匹河乡文化站免费开放资金专项资金2400.00元，主要用于文化站工作；福财预〔2023〕5号2023年专户福林发〔2022〕117号2022年防火工作经费专项资金16150.30元，主要用于防火工作；福财发〔2023〕25号专户2023年应急局拨付普洛驻村工作队员经费8045.00元，主要用于普洛村驻村工作队员日常工作；福财预〔2023〕5号2023年专户2021年福林发〔2021〕231号匹河乡森林防火经费8759.70元，主要用于森林防火；福财发〔2023〕16号2023年退役军人服务站工作经费6322.99元，主要用于退役军人服务站工作；福财发〔2023〕25号2023年专户2021年福林发〔2021〕142号匹河乡政府安排乡镇天保工作经费16894.00元，主要用于天保工作；福财预〔2023〕4号2023年护边员工资补助经费326400.00元，主要用于护边员工资；福组通〔2023〕5号匹河怒族乡村干部2022年第四季度绩效奖励金资金129600.00元，主要用于发放匹河怒族乡村干部2022年第四季度绩效奖励金资金；福财发〔2023〕25号专户2023年政务服务局拨付棉谷驻村工作队员经费4825.00元，主要用于棉谷村驻村队员日常工作；福财发〔2023〕25号2023年专户2021年匹政发〔2021〕160号采购车辆粪污处理设备专项资金9962.13元，主要用于车辆粪污处理设备保险；福财发〔2023〕25号2023年专户2021年匹政发〔2021〕271号乡镇文艺创作工作经费2000.00元，主要用于乡镇文艺工作；福财发〔2023〕25号专户匹政请〔2023〕38号匹河乡知子罗村云上半山酒店征补土地补偿经费11295.30元，主要用于知子罗村云上半山酒店征补土地补偿；福整办发〔2023〕2号福贡县茶韵庄园项目专项资金1000000.00元，主要用于茶韵庄园项目；福财预〔2023〕2号2023年匹河怒族乡八大人员工资待遇专项资金62750.00元，主要用于发放八大员的补助；福财发〔2023〕26号2023年专户2021年福农人居办发〔2021〕27号农村厕所革命户厕建设资金及后期维护费专项资金131210.00元，主要用于农村厕所革命户厕建设资金及后期维护费；福财预〔2023〕4号2023年联防所专职人员工资经费200610.00元，主要用于专职联防员工资发放；福财发〔2023〕16号2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作经费49952.25元，主要用于日常工作；福财发〔2023〕25号专户2023年匹河乡城镇公益性岗位工资经费71899.06元，主要用于发放城镇公益性岗位工资；福财发〔2023〕25号2023年专户2021年福发改经信办发2020年以奖代补资金（红白理事馆）专项资金36923.60元，主要用于知子罗红白理事管相关工作费用；福财预〔2023〕5号2023年专户福交发〔2022〕142号2022年7月至9月乡村道护路员补助费专项资金33301.80元，主要用于护路员补助发放；福驻村办函〔2023〕3号匹河怒族乡2022年度驻村工作队员、驻组工作队员生活补助经费170650.00元，主要用于驻村队员的生活补助发放；福财发〔2023〕25号2023年专户2021年〔2021〕50号福文旅发2021年匹河乡文化信息共享工程村基层服务点经费9970.00元，主要用于文化站共享工程村基层服务点的日常工作；福财发〔2023〕25号匹河怒族乡红十字会基层组织建设项目经费10385.5元，主要用于红十字会基层组织建设；福财发〔2023〕25号2023年专户2022年福贡县匹河怒族乡村集体经济抱团发展建设项目专项资金400027.72元，主要用于沪福园建设；福政发〔2023〕46匹河怒族乡2023年重点工作及森林防灭火经费162759.74元，主要用于皇冠山灭火及乡镇重点工作；福统函〔2023〕29号2023年经济普查“两员”补助经费14590.00元，主要用于发放经济普查“两员”补助；福财发〔2023〕56号2023年匹河怒族乡党（工）委党员教育培训经费51477.00元，主要用于党员教育培训；福财行〔2023〕26号2023年联防所运维相关经费40002.33元，主要用于联防所运维相关经费；福财发〔2023〕112号2023年匹河怒族乡基层武装部规范化建设专项经费89370.00元，主要用于基层武装规范化建设工作；福财行〔2022〕24号2022年福财行〔2022〕24号综合治理平安云南建设专项资金11163.00元，主要用于平安云南建设工作；福财行〔2023〕21号2023年匹河怒族乡人民政府资金30000.00元，主要用于平安云南建设；福财教〔2023〕4号2023年匹河怒族乡文化站免费开放中央级、省级、州级配套专项资金19920.00元，主要用于文化站工作；福财预〔2023〕2号2023年遗属补助专项资金90694.00元，主要用于发放遗属补助；福财社〔2023〕1号匹河怒族乡人民政府2023年困难群众救助补助资金21000.00元，主要用于临时救助发放；福财发〔2023〕119号2023年匹河怒族乡开展“八·一”系列活动经费10000.00元，主要用于开展“八·一”系列活动；怒财行〔2023〕2号州级安排2023年匹河怒族乡人民政府春节走访慰问活动经费专项资金6000.00元，主要用于驻村队员春节慰问；福财预〔2022〕3号2022年福政发〔2022〕26号2022年边境疫情防控补助（疫情防控执勤点补助网格员补助）专项资金13412.00元，主要用于执勤人员补助；福财社〔2023〕99号中央疫情防控财力补助民兵补助资金10300.00元，主要用于发放民兵补助；福财建〔2023〕13号2023年天保工程森林管护经费21378.00元，主要用于天保工作森林管护工作；福财发〔2023〕16号2023年人居环境整治及创建卫生文明城市工作经费56577.00元，主要用于人居环境整治；福财农（2022）11号2022年农业农村统计监测项目专项资金3263.00元，主要用于农业农村统计监测工作经费；福财发〔2023〕25号专户2023年推进“积分制”“清单式”等管理方式：爱心超市（三峡结余资金）资金550000.00元，主要用于爱心超市推进“积分制”；福财农〔2022〕29号2022年驻村第一书记工作经费29315.00元，主要用于驻村第一书记的日常工作；福整办发〔2023〕4号匹河乡2021年农房抗震改造续建项目资金2310000.00元，主要用于农房抗震改造补助；福财行〔2022〕17号2022年福财行〔2022〕17号2022年乡镇驻村工作大队工作经费1024.00元，主要用于大队长日常工作经费；福整办发〔2023〕7号福贡县匹河怒族乡老姆登村布莱组饮水管网建设项目专项资金279857.00元，主要用于老姆登村布莱组饮水管网建设；福整办发〔2023〕14号福贡县匹河怒族乡（老姆登、瓦娃、棉谷）农产品展示销售中心项目经费2250000.00元，主要用于老姆登、瓦娃、棉谷三个村农产品展示销售中心项目投资；福整办发〔2023〕24号匹河乡粮食产能提升推广试验示范项目资金477300.00元，主要用于粮食产能提升推广工作；福政发〔2023〕162号匹河乡2023年沿边定居群众生活补助资金7449500.00元，主要用于发放2023年沿边定居群众生活补助；福财农（2023）21号2023年上海援滇（上海浦东新区社工站托平、怒福）专项资金400000.00元，主要用于托平、怒福社区两个社工站费用；福财预〔2023〕15号上海浦东新区高行镇商会捐赠匹河乡托坪村委会办公用品配置项目资金30000.00元，主要用于托坪村委会办公用品采购费用；福整办发〔2022〕12号太阳能路灯建设项目资金211242.00元，主要用于太阳能路灯建设；福财农〔2023〕31号2023年匹河乡怒福社区易地搬迁安置点公共电费补贴经费40000.00元，主要用于怒福社区易地搬迁安置点公共电费缴纳；福财预〔2023〕12号2023年第一批上海浦东新区高行镇人民政府捐赠帮扶（沪福园提升项目）资金995951.61元，主要用于沪福园提升项目；福财预〔2023〕12号2023年第一批上海高桥集团股份有限公司携手乡村结对帮扶（老姆登村）资金150000.00元，主要用于老姆登村人居环境提升；福整办发〔2022〕12号匹河乡老姆登茶韵庄园资金82400.00元，主要用于茶韵庄园建设；福财农〔2023〕31号2023年匹河乡怒福社区易地搬迁安置点“一站式”服务设施建设项目资金90000.00元，主要用于怒福社区易地搬迁安置点“一站式”服务设施建设；福财农（2023）21号2023年上海援滇（上海浦东新区）专项资金2500000.00元，主要用于托坪村绿美小区建设；福财农〔2023〕11号匹河怒族乡（瓦娃村）2023年中央少数民族发展资金1000000.00元，主要用于瓦娃村边境小康村建设；福整办发〔2023〕7号匹河怒族乡沙瓦村子楞八组旅游发展建设项目专项资金2250000.00元，主要用于匹河怒族乡沙瓦村子楞八组旅游发展建设；福整办发〔2023〕4号福贡县沿边行政村供水保障工程专项资金618800.00元，主要用于沿边行政村供水保障工程；福整办发〔2023〕7号匹河怒族乡老姆登村布莱组民族旅游村发展建设项目专项资金4000000.00元，主要用于老姆登村布莱组民族旅游村发展建设；福财预〔2022〕36号匹河怒族乡党委中交筑梦领头雁培养工程资金10000.00元，主要用于奖补云岭先锋红旗党支部；福财预〔2023〕6号2023年中交帮扶怒福社区产业发展及消防设备维修经费230000.00元，主要用于怒福社区产业发展及消防设备维修；福整办发〔2023〕11号福贡县匹河怒族乡2022年怒族特色村寨整体面貌提升专项资金3600000.00元，主要用于怒族特色村寨整体面貌提升；福财预〔2022〕29号捐赠中交帮扶资金（组织部拨付各党工委党员培训费）工作经费11735.00元，主要用于党员培训；福财发〔2023〕119号2023年匹河怒族乡老姆登村鱼塘征收经费180000.00元，主要用于匹河怒族乡老姆登村鱼塘征收补偿；福财农〔2023〕31号2023年匹河怒族乡（果科村、普洛村）扶持壮大村级集体经济资金1400000.00元，主要用于果科村、普洛村投资农贸市场；福财农〔2023〕9号2023年全省驻村第一书记工作经费59247.00元，主要用于第一书记日常工作；福财预〔2023〕12号2023年第一批上海浦东新区高行镇人民政府捐赠帮扶（匹河乡怒福社区）资金50000.00元，主要用于怒福社区的物业管理费用；福财发〔2023〕125号2023年匹河怒族乡县级驻村（点）队员补助资金256850.00元，主要用于发放县级驻村队员补助；福财发〔2023〕218号第一书记经费71899.26元，主要用于第一书记工作经费；福财农〔2022〕10号农村公益事业财政奖补（托坪村实施党建氛围宣传项目）专项资金125870.40元，主要用于托坪村实施党建氛围宣传项目；福财发〔2023〕158号耕地流出排查整改恢复工作经费19780.00元，主要用于耕地流出排查整改恢复工作；福政发〔2023〕54号匹河怒族乡2023年耕地流出排查整改恢复工作经费24197.00元，主要用于耕地流出排查整改恢复工作；福财发〔2023〕131号耕地流出排查整改恢复工作经费56380.00元，主要用于耕地流出排查整改恢复工作；福财建〔2023〕16号匹河怒族乡2022年中央自然灾害救灾（地质灾害）资金79616.00元，主要用于地质灾害工作物资购买；福财综〔2023〕14号2023年州级福利彩票公益金残疾人基本状况调查专项资金5000.00元，主要用于残疾人基本状况调查；福财综〔2023〕5号2023年州级彩票公益金项目（匹河怒族乡残疾人体育活动保障经费）资金15000.00元，主要用于匹河怒族乡残疾人体育活动开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县匹河怒族乡2023年度一般公共预算财政拨款支出60103413.08元，占本年支出合计的93.76%。与上年相比减少28543142.45元，下降32.20%，主要原因是本着节约原则项目更加精准细致化，准确投资项目，将资金用在刀刃上，减少了一些非必须紧急的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20401657.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.94%。主要用于单位行政运行人员经费和日常公用经费，人员经费中行政运行人员工资福利支出、日常公用经费及村社干部工资；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出129372.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于基层武装规范化建设工作和底边联防所运维经费支出；

4.公共安全（类）支出41163.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于平安云南建设工作开展经费支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出278152.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于单位文化和体育与传媒（类）人员工资和日常公用经费；

8.社会保障和就业（类）支出1254508.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于财政对社会保障人员的补助；

9.卫生健康（类）支出547519.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于单位职工医疗保险 、生育保险、大病保险等；

10.节能环保（类）支出21378.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于天保工程森林保护经费支出；

11.城乡社区（类）支出56577.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于人居环境和创建卫生文明城市工作经费支出；

12.农林水（类）支出36290525.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.38%。主要用于农、林、其他农林水人员工资福利支出和日常公用经费，农村基础设施建设，如边境小康村建设、饮水工程、农房抗震项目、茶韵庄园建设等；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出100357.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于耕地流出排查整改工作经费支出；

19.住房保障（类）支出902587.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于单位职工住房公积金存缴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出79616.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于自然灾害、地质灾害应急等补助支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为162060.00元，决算为143669.96元，完成年初预算的88.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为142829.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.42%，完成年初预算的95.22%；公务接待费支出年初预算为12060.00元，决算为840.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.58%，完成年初预算的6.97%，具体是国内接待费支出决算840.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县匹河怒族乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为162060.00元，支出决算为143669.96元，完成年初预算的88.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为142829.96元，完成年初预算的95.22%；公务接待费支出年初预算为12060.00元，决算为840.00元，完成年初预算的6.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加46180.16元，增长47.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加51545.16元，增长56.47%；公务接待费支出决算减少5365.00元，下降86.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年虽然厉行节约，从严控制经费支出，但是支出了2022年第四季度公车维修费用，故增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴工作、人居环境整治、应急工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。自有资金开支的公务用车保有量1辆（吸粪车）。主要用于粪污处理等人居环境工作。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于独龙江乡学习借鉴村集体经济、产业发展、乡村旅游等经验和做法时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县匹河怒族乡2023年机关运行经费支出2044486.50元，比上年增加1036778.09元，增长102.88%，主要原因是单位人员增加，人员经费对应增加。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，福贡县匹河怒族乡资产总额52780273.14元，其中，流动资产5037653.50元，固定资产7246344.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程40414764.49元，无形资产81510.30元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15058552.58元，其中固定资产减少126239.32元。处置房屋建筑物960平方米，账面原值263550.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产592项，账面原值238337.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额364176.63元，其中：政府采购货物支出243507.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出120669.63元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53332300172101111