福贡县匹河怒族乡人民政府2024年度部门预算公开

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福贡县匹河怒族乡人民政府部门2024年预算公开目录

第一部分 匹河怒族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 匹河怒族乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

福贡县匹河怒族乡人民政府

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

匹河乡人民政府隶属于国家行政机关，属行政机关性质。

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要职责包括政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。贯彻执行党的路线方针；依照国家法律法规和有关规定，执行本乡经济和社会发展计划；加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预决算，规范财务收支行为；为本乡提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、交通、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；发展社会福利，做好保障工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防委员会办公室（社会治安综合治理办公室）、乡村振兴办公室。

所属单位7个：

1.农业综合服务中心。

2.社会保障服务中心（退役军人服务站）。

3.文化广播电视服务中心。

4.国土村镇规划和项目建设服务中心。

5.综合行政执法队。

6.乡村振兴工作中心。

7.乡财政所。

（三）重点工作概述

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定命令；2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制23人，工勤人员编制4人，事业编制45人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆，超编1辆。超编原因为：福贡县农业农村局安排资金采购车辆粪污处理车辆，该车辆为编外车辆，故实有车辆比车辆编制数多1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入35169419.98元，其中：一般公共预算35169419.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加7847919.98元，增加原因：单位人员增加、乡村振兴各项经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入35169419.98元，其中：本年收入35169419.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35169419.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加7847919.98元，增加原因：单位人员增加、乡村振兴各项经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出35169419.98元。财政拨款安排支出35169419.98元，其中：基本支出14934764.14元，与上年对比增加315764.14元，增加原因：单位人员增加；项目支出20234655.84元，与上年对比增加7532155.84元，增加原因：乡村振兴各项经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.201一般公共服务支出13644684.13元，其中：2010301政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行13634684.13元，主要用于机关人员工资、津贴补贴、日常运转等方面支出，2011104纪检监察事务—大案要案查处10000.00元，主要用于基层纪检机关办案支出。

2.203国防支出31597.67元，其中：2030608国防动员—边海防31597.67元，主要用于联防所电费、公杂费、维护费支出。

3.204公共安全支出31824.00元，其中：2049999其他公共安全支出—其他公共安全支出31824.00元，主要用于综合治理平安云南建设支出。

4.207文化旅游体育与传媒支出4085827.00元，其中：2070109文化和旅游—群众文化256547.00元，主要用于群众文化事业单位人员工资、日常运转，2070199其他文化和旅游支出3829280.00元，主要用于文化站免费等支出。

5.208社会保障和就业支出1596321.86元，其中：2080501行政事业单位养老支出—行政单位离退休9000.00元，主要用于行政单位离退休人员支出，2080502行政事业单位养老支出—事业单位离退休3600.00元，主要用于事业单位离退休人员支出，2080505行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1476136.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080801抚恤—死亡抚恤10824.00元，主要用于死亡人员抚恤支出，2082001临时救助—临时救助支出18000.00元，主要用于临时救助支出，2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出78761.70元，主要用于其他社会保障和就业支出。

6.210卫生健康支出1099491.08元，其中：2101101行政事业单位医疗—行政单位医疗398906.59元，主要用于行政单位医疗支出，2101102行政事业单位医疗—事业单位医疗293333.00元，主要用于事业单位医疗支出，2101103行政事业单位医疗—公务员医疗补助375385.47元，主要用于公务员医疗补助支出，2101199行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出31866.02元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

7.211节能环保支出118622.00元，其中：2110501森林保护修复—森林管护118622.00元，主要用于天保工程森林管护支出。

8.213农林水支出13256181.60元，其中：2130104农业农村—事业运行4952753.00元，主要用于事业运行人员工资福利支出，2130204林业和草原—事业机构244058.00元，主要用于事业机构人员工资福利支出，2130299林业和草原—其他林业和草原支出20000.00元，主要用于森林生态效益补偿管护支出，2130304水利—水利行业业务管理122070.00元，主要用于水利行业业务管理人员工资福利支出，2130315水利—抗旱40000.00元，主要用于中央水利救灾抗旱支出，2130599巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接—其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出6781011.00元，主要用于各类上级补助支出，2130701农村综合—对村级公益事业建设的补助改革补助350000.00元，主要用于村级公益事业建设的补助改革补助支出，2130799农村综合—其他农村综合改革支出736289.60元，主要用于其他农村综合改革支出，2139999其他农林水支出—其他农林水支出10000.00元，主要用于其他农林水支出。

9.221住房保障支出1124486.64元，其中：2210201住房改革支出—住房公积金1124486.64元，主要用于机关及事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

10.224灾害防治及应急管理支出180384.00元，2240108应急管理事务—应急救援40000.00元，主要用于省级防汛应急救灾支出，2240601自然灾害防治—地质灾害110000.00元，主要用于省级地质灾害防治资质，2240799自然灾害救灾及恢复重建支出—其他自然灾害救灾及恢复重建支出20000.00元，主要用于自然灾害隐患排查和治理支出，2249999其他灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出10384.00元，主要用于中央自然灾害救灾支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，我单位2024年部门预算财政拨款安排支出35169419.98元，其中：基本支出14934764.14元，项目支出20234655.84元。

1.301工资福利支出13586301.82元（其中：基本支出13586301.82元，项目支出0.00元）

30101基本工资支出2618592.00元（其中：基本支出2618592.00元，项目支出0.00元）。

30102津贴补贴支出2708088.00元（其中：基本支出2708088.00元，项目支出0.00元）。

30103奖金支出1570232.00元（其中：基本支出1570232.00元，项目支出0.00元）。

30107绩效工资支出2499976.00元（其中：基本支出2499976.00元，项目支出0.00元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1476136.16元（其中：基本支出1476136.16元，项目支出0.00元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出692239.59元（其中：基本支出692239.59元，项目支出0.00元）。

30111公务员医疗补助缴费支出375385.47元（其中：基本支出375385.47元，项目支出0.00元）。

30112其他社会保障缴费支出110627.72元（其中：基本支出110627.72元，项目支出0.00元）。

30113住房公积金支出1124486.64元（其中：基本支出1124486.64元，项目支出0.00元）。

30199其他工资福利支出410538.24元（其中：基本支出410538.24元，项目支出0.00元）。

2.302商品和服务支出4015022.18元（其中：基本支出1348462.32元，项目支出2666559.86元）。

30201办公费支出2901704.19元（其中：基本支出373310.00元，项目支出2528394.19元）。

30206电费支出36965.67元（其中：基本支出20000.00元，项目支出16965.67元）。

30211差旅费支出110000.00元（其中：基本支出110000.00元，项目支出0.00元）。

30213维修（护）费121200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出121200.00元）。

30216培训费支出106408.08元（其中：基本支出106408.08元，项目支出0.00元）。

30217公务接待费支出13320.00元（其中：基本支出13320.00元，项目支出0.00元）。

30228工会经费支出141877.44元（其中：基本支出141877.44元，项目支出0.00元）。

30229福利费支出177346.80元（其中：基本支出177346.80元，项目支出0.00元）。

30231公务用车运行维护费支出150000.00元（其中：基本支出150000.00元，项目支出0.00元）。

30239其他交通费用256200.00元（其中：基本支出256200.00元，项目支出0.00元）。

3.303对个人和家庭的补助支出5123898.38元（其中：基本支出0.00元，项目支出5123898.38元）。

30305生活补助支出5095514.38元（其中：基本支出0.00元，项目支出5095514.38元）。

30306救济费28384.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出28384元）。

4.310资本性支出12441547.60元（其中：基本支出0.00元，项目支出12441547.60元）。

31001房屋建筑物购建支出545260.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出545260.00元）。

31005基础设施建设11896287.60元（其中：基本支出0.00元，项目支出11896287.60元）。

5.312对企业补助支出2650.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2650.00元）。

31204费用补贴2650.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2650.00元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额125180.00元，其中：政府采购货物预算125180.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

匹河怒族乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计163320.00元，较上年增加1220.00元，增长0.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

匹河怒族乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

匹河怒族乡人民政府2024年公务接待费预算为13320元，较上年增加1220.00元，增长10.08%，国内公务接待批次为5次，共计接待100人次。

增加原因为2024年我单位编制人员增加，公务接待费预算对应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

匹河怒族乡人民政府2024年150000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费150000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，绩效管理成效显著。2024年我单位纳入重点预算绩效的项目和绩效目标情况：

1、福财社〔2023〕126号2023年匹河乡生态集中安葬试点（匹河乡、老姆登村）项目资金100000.00元，项目预算绩效目标：深化殡葬改革，着力推行生态安葬，倡导殡葬移风易俗，建设老姆登、托坪2个生态集中安葬试点，有效保护生态环境，提升全乡安葬（放）服务供给能力。

2、福整办发〔2023〕2号2023年福贡县茶韵庄园项目专项资金1000000.00元，项目预算绩效目标：该项目属于资源节约型、生态型、环保型项目，在老姆登村新建村集体茶叶加工厂一座，建筑面积约400㎡，对庄园内居民房、农家乐、住宿进行怒族风貌改造提升和包装，设置垃圾分类房1处等环卫设施，通过项目提升改造，保护环境，减少污染，改善居民生活环境，改善投资环境，促进经济繁荣。

3、福财教〔2023〕30号2023年匹河乡老姆登茶厂小组茶厂村农文旅融合示范村项目专项资金3800000.00元，项目预算绩效目标：新建民族房约200㎡，用于收益村集体经济，观景平台修复1项，进行道路硬化，太阳能路灯安装以及其他改造建设，通过项目的实施，完善村旅游基础设施，提升村容村貌，完善旅游服务功能，提高接待能力，增加游客满意度，促进乡村振兴、产业兴旺，扶持壮大集体经济，提升人民群众获得感、幸福感，守护绿水青山、传承民族文化，探索民族文化和旅游产业相融合。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

匹河怒族乡人民政府2024年机关运行经费安排14934764.14元，与上年对比增加315764.14元，增加原因：单位人员增多，导致机关所需运行经费增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，匹河怒族乡人民政府资产总额72365004.40元，其中，流动资产5037653.50元，固定资产7246344.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程40414764.49元，无形资产81510.30元，其他资产19584731.26元。与上年相比，本年资产总额增加15058504.40元，其中固定资产减少662755.15元。处置房屋建筑物960.00平方米，账面原值263550.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产563.00项，账面原值94899.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53332300172100111