福贡县匹河怒族乡人民政府2022年度部门决算

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福贡县匹河怒族乡2022年度部门决算

目录

第一部分  福贡县匹河怒族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  福贡县匹河怒族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（3）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（4）加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

（6）加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导，廉洁从政。

（7）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（8）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（9）依法管理本级财政、执行本级预算。

（10）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（11）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权力，保护各种组织的合法权益。

（12）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（13）执行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（14）管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（15）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

过去的2022年，是党的二十大召开之年，是我国向第二个百年奋斗目标进军、实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家新征程的关键一年，也是落实州十二届人民代表大会精神、县十三届人民代表大会精神和本届政府的开局之年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南时的重要讲话精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚决落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的工作要求，在县委、县政府的坚强领导下，锐意进取、攻坚克难，扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作，加快推进经济社会高质量发展。2022年底全乡共有户籍人口3903户12448人，其中农村人口3194户10569人，全乡农村经济总收入达10360.5万元，同比增长10%；农村居民人均可支配收入8741.1元，同比增长8.8%，全乡经济社会发展呈现出稳中有进的良好态势，新一届政府班子较好地完成了乡十二届一次会议确定的目标任务，实现了良好开局。

一年来，我们携手并肩，勇毅前行，抗击疫情慎终如始。面对疫情多点散发的严峻形势，我乡始终坚持人民至上、生命至上，全面贯彻落实“外防输入、内防反弹”总策略，持续做好防护工作，严格落实卡点值守、网格化防控、疫苗接种等举措，疫情防控取得扎实成效。截至2022年底，全乡3至11岁人群疫苗第一剂接种率98.5%，12至17岁第一剂接种率99.9%，18至59岁人群第一剂接种率98.3%，60岁以上人群接种率100%，同步第二、第三、第四剂接种工作也在有序推进。

一年来，我们兜牢底线、精准帮扶，脱贫成果持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，聚焦“两不愁三保障”主要指标，实行集中排查和常态化走访相结合，持续动态掌握全乡群众脱贫成果巩固情况，及时对有返贫风险群众精准施策帮扶，动态清零，坚决守住不发生规模性返贫底线。截至2022年底，全乡共有“三类人员”440户1633人，已消除风险227户984人，未消除风险213户649人，其中脱贫不稳定户23户94人，边缘易致贫户48户184人，突发严重困难户142户371人。

一年来，我们共克时艰，奋发进取，产业基础稳步夯实。持续加快农业产业发展，全乡种植业优势不断厚植，年内累计实施茶叶提质增效1000亩，开展玉米病虫害防治1399亩，组织产业种植管护培训6期，积极引导林农以“党支部+合作社+公司”的模式创新发展林下种植黄精200亩，实施茶叶打包种植续建项目500亩，发放油菜种子349袋，共种植冬油菜830亩。全力抓好粮食生产安全，全年大春总播种面积10368亩，共计兑现良种补贴及耕地力保护补贴157.1万元，同步在农业规模化、集约化上做文章，共计实施高标准农田建设367.3亩，修建水渠3.4公里。持续优化产业结构，提升产业效益，截至2022年底，全乡共有茶叶9607亩，可采摘5900亩，产量179.5吨，较2021年产量增长9.3%；草果共有19341亩，挂果面积7910亩，产量1070.5吨，较2021年产量增长6.2%；认真开展畜禽防疫工作，扎实开展春秋两季免疫注射，同时大力鼓励群众开展科学化规模化养殖，截至2022年底，全乡牛存栏674头，较2021年增长1.3%，出栏228头，较2021年增长14%；猪存栏9037头，较2021年增长0.3%，出栏7031头，较2021年增长12.8%；畜禽存栏78056羽，较2021年增长3.8%，出栏67897羽，较2021年增长6.7%，全乡养殖业在扩容增量上持续聚优势。文化和旅游产业在深度融合上持续增亮点，年内全力协同县国投、县文旅局实施了云上官房酒店、换乘中心、老姆登怒族特色村寨风貌打造，自主实施完成老姆登茶庄园项目，共计投入1200万元，顺利通过老姆登4A级景区评审。2022年8月1日，在景区成功举办了2022“沪滇情·民族风”首届怒江峡谷文化周，正式拉开了怒江大峡谷核心资源现代化管理的序幕，这也标志着，在云南推动旅游文化产业转型升级的大时代背景下，作为以自由行为核心，“自驾游+户外运动+半山酒店”等为新模式、新业态、新体验的高品质旅游服务体系在怒江大峡谷建立。全乡农文旅融合发展持续深入推进，目前仅老姆登村就共有农家乐和客栈33家，日接待1600余名游客住宿餐饮，年总收入达到860万余元，带动直接从业人员300余人、间接带动670余人，人均增收达2.5万元以上，旅游赋能下的村寨正发生着日新月异的变化，好风景正逐步转变为群众的好“钱景”。

一年来，我们步履坚定，共建共享，全乡面貌持续改善。持续推深做实林长制、河长制，全乡110名林长同1189名护林员分成5级网格、9个片区、129个林班，严格落实林长制责任，全年累计发放去冬今春户主通知书3400份、临时彩旗1195条、围裙300条、消费马甲149件、各类戒严令636份、通告310份、应知应会手册300册、宣传纸杯19件，利用森林消防车流动宣传180余小时，开展野外用火巡逻巡查32次。扎实开展清河行动12次，共计清理各类垃圾15吨，持续开展涉水领域违法专项整治行动，年内共及时制止临江违法建设1起，发放涉水违法采石采砂责令整改通知书9份。全面开展人居环境整治提升，印制实施《匹河怒族乡农村人居环境提升“百日攻坚”实施方案》，聚焦拆棚、清乱、治污、控房、栽树扎实开展人居环境提升，年内全乡共计拆棚463处，拆除公共旱厕71座，清理路域周边乱丢乱倒及村内杂乱无序堆放点144处、广告牌46块、农村生活垃圾1340余吨、水塘300余口、沟渠240余公里、淤泥780余吨、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物140余吨。进村入户宣传教育1100余次，发动农民群众投工投劳13000余人次，动员义务植树20112株，封山育林3600亩，退化林修复1050.8亩，以江西四个村建设边境幸福村为契机，动员群众种植各类经济林木1908株，对2016年退耕还林不合格的地块进行补植补种桤木28810株。坚决遏制土地违法行为和无序建房行为，年内共计完成46户农房管控及审批建设手续办理，共计下发停工通知书16份，依法整治“两违”建筑7处。

一年来，我们以人为本，为民惠民，群众福祉持续增进。积极落实就业优先政策，全乡劳动力人口5710人，2022年底共实现就业5316人（其中：村内就业3475人、村外县内就业410人、县外省内就业507人、省外就业903人、境外务工21人），全乡劳动力人口就业率高达93.1%。坚持办人民满意教育，紧盯2022年基础教育“三率”目标任务，聚焦秋季学期招生工作，持续补齐短板弱项，全乡幼儿园毛入园率91.6%、小学毛入学率99.6%、初中毛入学率101.9%、高中和中职毛入学率53.7%。自秋季开学以来，共计劝返“N对1”风险学生1名，厌学生12名，输送14人到职业学校就读，共计通过雨露计划资助高三毕业生60人19万元。全面落实各项健康扶贫政策，扎实开展2022年城乡居民医疗参合宣传动员和资金收缴工作，全乡医保参保实际应征10666人，已征缴10350人，因个人原因未缴316人，征收率为97%；养老保险应参保人数6478人，实际已征收5585人，征收率为86.2%。认真落实重病、慢性病家庭医生签约服务，“先诊疗后付费”及“一站式”结报政策，患病长期住院或受灾、受难造成支出剧增的群众均享受临时救助。扎实做好社会保障，年内全乡共发放各类惠民补贴资金1532.31万元，其中发放745户1529人的城乡低保金632.8万元、45名特困供养和老乡干部定量定补资金47.6万元、15名孤儿父母双亡及事实无人抚养费23.81万元、城镇住房租赁补贴5.7万元、高龄补助23.5万元、残疾人两项补助48万元、边民补助750.9万元。持续完善全乡基础设施和公共服务设施，年内总投入资金2964.34万元实施了江西四村边境幸福村建设项目，同步实施了果科村腊斯底组、普洛村腊老腰到达科组、瓦娃村批协、棉谷村四组等六条通组公路的硬化，以及普洛村哈达通组公路、架究村消防通道续建项目；果科、棉谷、沙瓦、瓦娃江堤建设项目，乡级保障性租赁用房、道路硬化、太阳能路灯安装、垃圾焚烧热解汽化站建设、人居环境提升、安居房建设、篮球场提升建设等民生项目，进一步补起了全乡基础设施短板，方便了群众的生产生活。

一年来，我们稳字当头、稳中求进，社会大局和谐稳定。抓紧抓实安全生产，年内全乡共计组织学习习近平总书记关于安全生产重要论述5次，班子会议研究部署安全生产相关工作10余次，持续强化对重点企业的例行检查和对易发生灾害点的监测，结合实际组织开展了中小学生防溺水、消防、交通等校园安全活动，联合多部门深入企业、学校、建筑工地开展安全生产检查30余次，累计督促整改排查出的各类安全隐患79个，出动巡查、排险车辆80余次，给受灾群众发放大米14000斤、香油10700斤、毛毯201床、棉被201床、垫棉200床、床单201床、枕套400个，累计救助受灾农户586户。强化信访维稳，切实把矛盾纠纷解决在基层，化解在萌芽状态，2022年全乡共接收信访件8起，全部圆满处理答复，在全国两会、党的二十大等重要时期没有出现人员脱控、越级进京上访现象，社会大局总体平稳。持续巩固扫黑除恶成果，不断加强扫黑除恶常态化与县域社会治理现代化工作的融合度，持续加强防范养老诈骗宣传教育，共在微信公众号推送相关信息15篇，在微信群、朋友圈转发150余次，发放宣传册1000余份，制作反诈宣传片《疯狂的养老诈骗》1期。扎实做好特殊群体的摸排服务管理工作，年内累计对特殊群体纳入低保13人、纳入特困5人、实施临时救助60人，全乡特殊人员管控到位，无因管理不到位引发不稳定的情况。扎实开展“八五”普法，全年共开展法律宣传活动20余次，发放各类宣传资料7000余份，组织干部职工参加各类法律知识测试10余次，村干部、工作组、驻村工作队员走村入户宣传各类法律知识、政策规定100余次。

一年来，我们忠诚担当，依法行政，政府效能显著提升。始终坚持党的全面领导，把党的政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚决扛起管党治党政治责任，切实履行“党政同责”“一岗双责”，政府系统的政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提升。严格廉洁从政，认真贯彻落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”。坚持依法行政，深入学习贯彻习近平法治思想，始终坚持重大行政决策法定程序，不断推进政府决策法治化、科学化、民主化。自觉接受乡人大依法监督，2022年全年办理人大议案42件，办结率达100%，办复率、满意率均为100%。坚持服务型政府建设，全面推行政务公开，全年累计公开政务信息115条，政府系统惠民政策、办事流程知晓率显著提升。及时回应群众期盼，通过12345便民热线、云南省信访信息智能辅助系统解决百姓诉求17件次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：4个办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防委员会办公室。7个中心站所：农业综合服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、文化广播电视服务中心、国土村镇规划及项目建设服务中心、应急服务中心、乡村振兴工作中心、财政所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入福贡县匹河怒族乡2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.福贡县匹河怒族乡人民政府

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县匹河怒族乡2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制43人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员4人），事业人员43人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县匹河怒族乡部门2022年度收入合计101,811,015.66元。其中：财政拨款收入88,648,695.53元，占总收入的87.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入13,162,320.13元，占总收入的12.93%。与上年相比，收入合计减少40,900,307.04元，下降28.66%。其中：财政拨款收入增加12,568,207.4元，增长16.52%，上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少53,468,514.44元，下降80.25%。主要原因是：本着节约原则将资金用在刀刃上，减少了一些非必须紧急的开支，并且为了加强预算一体化工作时效非财政拨款总资金减少财政拨款比上年增加，故支出财政拨款比上年支出增加非财政拨款比上年度总资金支出减少。

二、支出决算情况说明

福贡县匹河怒族乡部门2022年度支出合计110,980,657.63元。其中：基本支出16,986,397.87元，占总支出的15.31%；项目支出93,994,259.76元，占总支出的84.69%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少37,521,069.93元，下降25.27%。其中：基本支出增加639,262.85元，增长3.91%，主要原因是：保障工作正常开展经费增加。项目支出减少38,160,332.78元，下降28.88%，主要原因是：项目更加进准细致化，准确投资项目，增加产业项目。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障福贡县匹河怒族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,986,397.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,964,889.46元，占基本支出的93.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,021,508.41元，占基本支出的6.01％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障福贡县匹河怒族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93,994,259.76元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目资金如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县匹河怒族乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出88,646,555.53元，占本年支出合计的79.88%。与上年相比增加11,315,348.07元，增长14.63%，要原因是：本年财政拨款增加，2022年乡村振兴，加大产业投入，项目资金有所增加，疫情防控也是一直加大投入，与此同时同时为了加强预算一体化工作时效非财政拨款总资金减少，故而增加了财政拨款金额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,494,195.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.09%。主要用于单位行政运行人员经费和日常公用经费，人员经费中行政运行人员工资福利支出、日常公用经费及村社干部工资；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出444,120.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于平安云南建设工作开展和底边联防所人员保障经费支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出248,088.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于单位文化和体育与传媒（类）人员工资和日常公用经费；

8.社会保障和就业（类）支出2,769,630.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于财政对社会保障人员的补助；

9.卫生健康（类）支出2,101,727.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于单位职工医疗保险 、生育保险、大病保险等；

10.节能环保（类）支出7,206,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于生态护林员工资、保险、培训支出；

11.城乡社区（类）支出81,930元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于人居环境整治及创建卫生文明城市工作；

12.农林水（类）支出62,138,034.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.1%。主要用于农、林、其他农林水人员工资福利支出和日常公用经费，农村基础设施建设，如太阳能路灯建设、抗震安居房、饮水工程、茶韵庄园建设等；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出917,429元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于单位职工住房公积金存缴；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出245,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于自然灾害、地质灾害应急等补助支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为162600.00元，支出决算为97,489.8元，完成年初预算的59.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算91,284.8元，占总支出决算的93.64%；公务接待费支出决算6,205元，占总支出决算的6.36%，具体是国内接待费支出决算6,205元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县匹河怒族乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为162600元，支出决算为97,489.8元，完成年初预算的59.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为91,284.8元，完成年初预算的60.86%；公务接待费支出决算为6,205元，完成年初预算的49.25%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出，第四季度公车维修费用未报销。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少54,497.8元，下降35.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少58,542.8元，下降39.07%；公务接待费支出决算增加4,045元，增长187.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出，第四季度公车维修费用未报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常乡村振兴、人居环境、船房公路征地工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于旅游发展及标准化茶园种植、科技特派团茶叶和草果调研和马吉乡考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县匹河怒族乡部门2022年机关运行经费支出1,007,708.41元，减少509,883.33元，下降33.6%,主要是因为是单位人员减少，人员经费减少。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，福贡县匹河怒族乡部门资产总额43513305.91元，其中，流动资产6089082.84元，固定资产13506700.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程23636452.09元，无形资产281070元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12851881.33元，其中固定资产增加882190.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额290,999元，其中：政府采购货物支出290,999元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53332300172101111