匹河怒族乡人民政府2023年度部门预算公开

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福贡县匹河怒族乡人民政府

2023年预算公开目录

第一部分 匹河怒族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 匹河怒族乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 匹河怒族乡人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

福贡县匹河怒族乡人民政府

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

匹河乡人民政府隶属于国家行政机关，属行政机关性质。

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要职责包括政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。贯彻执行党路线方针；依照国家法律法规和有关规定，执行本乡经济和社会发展计划；加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预决算，规范财务收支行为；为本乡提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、交通、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利 、民主权利和其它权力；发展社会福利，做好保障工作等。

（二）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：6个办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、人大常委会办公室。9个中心站所：农业综合服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、文化广播电视服务中心、国土资源和村镇规划建设服务中心、项目建设综合服务中心、应急服务中心、乡村振兴服务中心、乡财政所、便民服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定命令；2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制25人，事业编制41人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休 0人，退休 22人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。车辆数比编制数多原因为：福贡县农业农村局安排资金采购车辆粪污处理车辆，该车辆为编外车辆，故实有车辆比车辆编制数多1辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2732.15万元，其中：一般公共预算2732.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加651.94万元，增长31.34%，主要原因分析乡村振兴各项经费增加等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2732.15万元，其中:本年收入2732.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2732.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加651.94万元，增长31.34%，主要原因分析乡村振兴各项经费增加等。

预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2732.15万元。财政拨款安排支出 2732.15万元，其中：基本支出1461.90万元，与上年对比下降14.10%，主要原因分析人员减少，对应预算经费减少，疫情防控形势有所缓和，疫情防控常态化补助资金减少；项目支出1270.25万元，与上年对比增加235.75%，主要原因分析乡村振兴，瓦娃村农村生活污水治理项目等增多经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.201一般公共服务支出1749.83万元，其中：2010301政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1749.83万元，主要用于机关人员工资、津贴补贴、日常运转等方面支出。

2.207文化旅游体育与传媒支出25.32万元，其中：2070109文化和旅游—群众文化25.24万元，2070199其他文化和旅游支出0.08万元，主要用于群众文化事业单位人员工资、日常运转。

3.208社会保障和就业支出201.68万元，其中：2080501行政失业单位养老支出—行政单位离退休0.96万元，2080502行政失业单位养老支出—事业单位离退休0.36万元，2080505行政失业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出125.51万元，2080506行政失业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出64.33万元，2080801抚恤—死亡抚恤10.52万元，主要用于机关单位人员养老保险、职业年金、死亡抚恤、失业保险、工伤保险、生育保险支出。

4.210卫生健康支出107.85万元，其中：2100410公共卫生—突发公共卫生事件应急处理16.05万元，2101102行政事业单位医疗—事业单位医疗60.40万元，2101103行政事业单位医疗—公务员医疗补助22.04万元，2101199行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9.36万元，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助支出。

5.212城乡社区支出10.00万元，其中：2120501城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生10.00万元，主要用于村干部工资支出、日常运转。

6.213农林水支出541.04万元，其中：2130104农业农村—事业运行449.87万元，2130204林业和草原—事业机构24.05万元，2130304水利—水利行业业务管理12.02万元，2130599巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出55.10万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转。

7.221住房保障支出94.13万元，其中：2210201住房改革支出—住房公积金94.13万元，主要用于机关及事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

8.公共安全支出2.30万元，2049999其他公共安全支出—其他公共安全支出2.30万元，主要用于匹河怒族乡内综合治理平安云南建设等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，我单位2023年部门预算财政拨款安排支出2732.15万元，其中：基本支出1461.90万元，项目支出1270.25万元。

1.301工资福利支出1232.24万元（其中：基本支出1232.24万元，项目支出0万元）

30101基本工资支出236.17万元（其中：基本支出236.17万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出233.05万元（其中：基本支出233.05万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出71.30万元（其中：基本支出71.30万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出308.59万元（其中：基本支出308.59万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出125.51万元（其中：基本支出125.51万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费支出64.33万元（其中：基本支出64.33万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出60.40万元（其中：基本支出60.40万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出22.04万元（其中：基本支出22.04万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出9.36万元（其中：基本支出9.36万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出94.13（其中：基本支出94.13万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出7.36万元（其中：基本支出7.36万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出372.49万元（其中：基本支出229.65万元，项目支出142.84万元）。

30201办公费支出269.58万元（其中：基本支出131.91万元，项目支出137.67万元）。

30206电费支出6.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出4.00万元）。

30211差旅费支出10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。

30215会议费支出9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出10.67万元（其中：基本支出9.50万元，项目支出1.17万元）。

30217公务接待费支出1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出12.67万元（其中：基本支出12.67万元，项目支出0万元）。

30229福利费支出15.84万元（其中：基本支出15.84万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用22.02万元（其中：基本支出22.02万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出618.53万元（其中：基本支出0万元，项目支出618.53万元）。

30305生活补助支出591.61万元（其中：基本支出0万元，项目支出591.61万元）。

30309奖励金支出26.92万元（其中：基本支出0万元，项目支出26.92万元）。

4.309资本性支出（基本建设）279.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出279.00万元）。

30905基础设施建设支出279.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出279.00万元）。

5.310资本性支出229.89万元（其中：基本支出0万元，项目支出229.89万元）。

31001房屋建筑物购建支出50.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出50.00万元）。

31005基础设施建设171.65万元（其中：基本支出0万元，项目支出171.65万元）。

31006大型修缮支出8.24万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.24万元）。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无对下专项转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额16.58万元，其中：政府采购货物预算16.58万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

匹河怒族乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.21万元，较上年减少0.05万元，下降0.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

匹河怒族乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

匹河怒族乡人民政府2023年公务接待费预算为1.21万元，较上年减少0.05万元，下降3.97%，2023年预计公务接待批次为5次，共计接待100人次，届时产生的接待费用以实际报账为准。

增减变化原因本着节约控制开支，有效促进机关各项管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

匹河怒族乡2022年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费15万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，绩效管理成效显著。2023年我单位纳入重点预算绩效的项目和绩效目标情况：

1、福组通〔2023〕5号匹河怒族乡村干部2022年第四季度绩效奖励金资金12.96万元，项目年度绩效目标：抓好基层打基础有关工作，建设一支思想政治硬、能力强，水平高的村干部队伍；保障村干部在岗合理待遇。

2、2023年爱国卫生专项工作经费5.00万元，项目年度绩效目标：坚持因地制宜、循序渐进工作原则，使我乡2023年度爱国卫生再上新的台阶。

3、福财农〔2022〕17号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金10.00万元，项目年度绩效目标：巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

4、福整办发〔2023〕2号匹河乡瓦娃村农村生活污水治理项目专项资金279.00万元，项目年度绩效目标：建2022年匹河怒族乡瓦娃村边境小康村建设项目，改善瓦娃村农村生活污水治理。

5、2023年人居环境整治及创建卫生文明城市工作经费10.00万元，项目年度绩效目标：推动2023年度人居环境治理工作，科学改善人居环境，提高人居环境质量，巩固人居环境整治成果。

6、2023年武装工作经费5.00万元，项目年度绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，习近平强军思想为引领，紧紧围绕武装部工作部署，抓好2023年度武装工作建设。

7、2023年退役军人服务站工作经费1.00万元，项目年度绩效目标：健全2023年度服务体系建设，做好退役军人服务站创建相关工作。

8、2023年妇联专项工作经费1.00万元，项目年度绩效目标：完善妇联工作职责，深入推进2023年度妇联工作，维护广大妇女儿童权益。

9、福财预〔2022〕29号捐赠中交帮扶资金（组织部拨付各党工委党员培训费）工作经费1.17万元，项目年度绩效目标：以学习宣传和贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以提升基层党组织的组织力为重点，以提高广大党员政治素质和能力水平为目标，依托各类教育培训资源，开展一期“万名党员进党校”培训，努力培养造就一支素质高、作风实、能干事的党员干部队伍。

10、2022年福财综〔2022〕9号省级专项彩票公益金（第五批）防干自然组党群活动室建设项目专项资金50.00万元，项目年度绩效目标：完成2022年匹河怒族乡老姆登村防干自然村村民活动室建设项目。

具体项目绩效请看附件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

匹河怒族乡人民政府2023年机关运行经费安排1461.90万元，与上年对比减少14.10%，主要原因分析疫情防控形势有所缓和，疫情防控常态化补助资金减少，干部职工人员减少，对应费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，匹河怒族乡人民政府资产总额5730.65万元，其中，流动资产608.91万元，固定资产790.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2363.65万元，无形资产8.71万元，其他资产1958.47万元。与上年相比，本年资产总额增加3163.92万元，其中固定资产减少9.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值9.15万元；报废报损资产18项，账面原值6.45万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53332300172100111