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福贡县匹河怒族乡人民政府部门2021年度部门决算

目录

第一部分  福贡县匹河怒族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  福贡县匹河怒族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4.加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

6.加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导，廉洁从政。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

9.依法管理本级财政、执行本级预算。

10.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

11.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权力、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

12.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

13.执行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

14.管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

15.办理上级人民政府交办的其他事项。

 根据上述职责，匹河怒族乡党政机构内设设置4个办公室。即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。  

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，对于匹河而言是极不平凡的一年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，面对工期紧、任务重的重点项目建设任务，面对艰巨繁重的巩固拓展脱贫攻坚成果任务，匹河怒族乡党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记对怒江工作重要指示批示精神，坚定不移贯彻执行中央、省委、州委和县委的各项决策部署，团结带领全乡广大党员干部群众，凝心聚力、求真务实、奋勇拼搏，办成了一批事关全局、事关长远,能够打基础、增后劲、促发展的重大事项，交出了一份不负众望、不辱使命，真正补短板、强弱项、促提升的满意答卷。

一年来，我们追赶跨越，综合实力更加壮大。全乡持续加大基础设施投入，顺利实施了老姆登·知子罗景区打造、架究防火通道、沙瓦子楞公路、普洛垃圾热解汽化站、架究棉谷两个边境小康示范村建设、乡直街道太阳能路灯安放项目、饮水工程项目及部分村组既有道路的硬化和安防建设等项目，全乡发展基础持续夯实，发展后劲不断蓄积。截至2021年底，全乡共有户籍人口3855户12292人，其中农村人口3373户11584人，全乡农村经济总收入已达9418.64元，同比增长10%，农村居民人均可支配收入8034.1元，同比增长8%，全乡呈现出农村经济稳步增长、第三产业收入占比持续提高、社会事业持续向好健康发展的良好态势。

一年来，我们提档升级，产业结构更加优化。按照“江西草果、江东茶叶、江边特色水果”的绿色产业发展总体布局，进一步扩大产业发展规模，推动产业结构优化升级，带动更多贫困群众发展产业、持续增收、稳定脱贫。今年共种植沃柑面积303.56亩，发放沃柑苗木45555株，受益农户141户，种植茶叶2189.4亩，实施柑橘提质增效382亩。全力推进林业生态扶贫（PPP）项目建设，共计纳入PPP项目2925.47亩，完成地块测量2027.69亩，完成国家储备林挖塘1078.47亩。按照县委县政府大力发展文旅产业工作部署要求，奋力推进老姆登·知子罗景区公路、换乘中心、云上酒店、民居改造提升、布莱集中安置点、旧城步行道修缮等建设项目，目前全乡旅游业正重新焕发出蓬勃向上的生机与活力。

一年来，我们统筹发展，乡村面貌更加美丽。顺应群众期盼，集中整治环境突出问题，扎实开展危房拆除、残垣断壁清理、圈舍改造提升、水电网梳理等工作，进一步整治农村人居环境脏乱差现象。全年共进村入户宣传整治4600余次，发动农民群众投工投劳7500余人，组织清理水塘210个、沟渠190余公里，清理残垣断壁302处，清理农村垃圾1027余吨，清理影响美丽公路路域环境点3处，拆除影响美丽公路路域环境的临时搭建房1处、建设圈舍425间、改造卫生户厕300座。

一年来，我们攻坚破难，发展动力更加强劲。乡党委始终坚持高质量发展主线，突出重大项目带动拉动作用，紧紧围绕项目转，牢牢盯着项目干，积极谋划项目建设，蓄力经济发展后劲。2021年全乡共投资1亿余元，实施完成了水果提质增效384亩、人居环境示范户100户、边境小康示范村2个、公厕3个、篮球场2个、危房改造76户、生产性用房1014间、圈舍425间，征收老姆登·知子罗景区土地416亩、拆迁房屋138栋，匹河今后发展的后劲明显增强，发展的信心和底气更加充足。

一年来，我们共建共享，社会民生更加改善。我们坚持以人民为中心的发展思想，持之以恒保障改善民生，努力创造经得起实践、人民和历史检验的高水平全面小康成果。扎实推进就业、富民、教育、医疗、养老、社会保障等民生社会事业，一年来，全乡农村劳动力5720人实现转移就业，兑现稳岗补贴135.88万元。全乡11240人参加城乡居民基本医疗保险，7581人参加居民养老保险，全乡重病、慢性病家庭医生签约全覆盖，“先诊疗后付费”及“一站式”结报政策全面落实，同时长期患病住院或受灾、受难造成支出剧增的群众均享受临时救助，纳入城乡低保742户1467人，发放农村低保342.71万元、城镇低保247.36万元，发放五保户、老乡干部定量定补资金48.77万元，发放孤儿及事实无人抚养补助16.3万元，发放城镇租赁补贴6.8万元、高龄补助21.5万元、边民补助720.75万元、残疾人两项补助49.38万元，兑现活人墓拆除补助17.5万元。扎实开展控辍保学、贫困学生资助、办学条件改善、教学质量提升等工作，成功输送20名两后生，全乡控辍保学成果持续零底线，乡内两所义务教育学校教学条件持续改善，教学质量逐年提高。整合乡工、青、妇、团、残联等力量，共开展政策宣讲、感恩教育、生活技能培训等暖心服务行动3场400余人次，及时帮助群众解决急难愁盼问题38个，开展“双报到双服务双报告”暨志愿服务进社区活动10场800人次，开展普通话培训3期3500余人，全乡群众幸福感获得感持续增强。

一年来，我们坚守底线，社会大局更加和谐。全年累计召开安全生产工作会议5次，深化道路交通、食品药品、液化气等安全专项整治，对全乡范围内的旅社、酒店、KTV、小卖铺、饭店、三个易地搬迁安置点进行专项督察，共计检查118家商铺，立行整改问题214个。处置灾情100余起，疏散人员60余人次，清理公路5条45公里、塌方240余处、大型泥石流5处，发放救灾资金11.71万元，发放救灾大米389袋，油217桶，救助农户397户。扎实开展疫情防控各项工作，累计巡边100余次，节假日期间到各执勤点看望慰问10余次。宣传动员3—11岁人员接种1248人、12—17岁894人、18岁以上4876人，有效化解矛盾纠纷64起，开展集中普法宣传27场次，累计发放宣传单、宣传册8000余份。

一年来，我们凝心聚力，党的建设更加强化。党史学习教育、政法队伍教育整顿取得明显成效，广大党员干部理想信念更加坚定，纪律规矩意识进一步强化，“两个维护”更加坚决有力。一年来全乡共发展党员20名，递交入党申请书59人。持续开展党史学习教育，共在乡公众号发布“共产党的好说不完”系列内容30余期，累计录制发布16个典型故事，举办党史学习教育专题读书班2期,开展党史学习教育进机关、社区、校园共1期，举办“万名党员进党校”培训班3期250余人，组织群众至拉马得参加“农村致富能手培训班”1期100人，举办新任村“两委”培训班1期95人、新任村（社区）小组长培训班1期89人。深入推进“我为群众办实事”“党旗在基层一线高高飘扬”“永远跟党走”等系列活动，累计为群众解难事、办实事205件，共在疫情防控执勤点成立临时党支部7个，500余名党员投身14个执勤点开展疫情防控工作。持续推进村级“四位一体”项目建设，全乡9个行政村集体经济收入突破6万元，党的引领作用更加凸显。持续开展抓党建促农村宗教治理，积极引导全乡信教群众树立“爱国、守法、拥护党”的意识，持续巩固民族团结、宗教和顺、社会稳定的局面。党管武装、爱民固边和“双拥”工作成效显著。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入福贡县匹河怒族乡人民政府部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.福贡县匹河怒族乡人民政府

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县匹河怒族乡人民政府部门2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制4人），事业编制46人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员4人），事业人员46人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

 第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县匹河怒族乡人民政府部门2021年度收入合计14,271.13万元。其中：财政拨款收入7,608.05万元，占总收入的53.31%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6,663.08万元，占总收入的46.69%。与上年对比收入增加3953.75万元，增长率为38.32%。主要原因是疫情持续，突发公共卫生事件应急专项资金增加，乡村振兴处于初级阶段，农村基础设施及产业项目增加，项目资金增加。 

二、支出决算情况说明

福贡县匹河怒族乡人民政府部门2021年度支出合计14,850.17万元。其中：基本支出1,634.71万元，占总支出的11.01%；项目支出13,215.46万元，占总支出的88.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少160.36万元，主要是因为是单位人员减少，人员经费减少。项目支出增加5998.54万元，主要原因是疫情持续，突发公共卫生事件应急专项资金增加，乡村振兴处于初级阶段，农村基础设施及产业项目增加，项目资金增加。 

 （一）基本支出情况

2021年度用于保障福贡县匹河怒族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,634.71万元。与上年对比基本支出减少160.36万元，主要是因为是单位人员减少，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,456.82万元，占基本支出的89.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177.89万元，占基本支出的10.88%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障福贡县匹河怒族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,215.46万元。增加5998.54万元，主要原因是疫情持续，突发公共卫生事件应急专项资金增加，乡村振兴处于初级阶段，农村基础设施及产业项目增加，项目资金增加。 具体项目资金如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县匹河怒族乡人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,733.12万元，占本年支出合计的52.07%。与上年对比增加2603.84万元，主要原因是疫情持续，突发公共卫生事件应急专项资金增加，乡村振兴处于初级阶段，农村基础设施及产业项目增加，资金支出增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出938.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.13%。主要用于单位行政运行人员经费和日常公用经费，人员经费中行政运行人员工资福利支出、日常公用经费及村社干部工资；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科普工作支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出52.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于单位文化和体育与传媒（类）人员工资和日常公用经费；

  8.社会保障和就业（类）支出216.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于财政对社会保障人员的补助；

  9.卫生健康（类）支出324.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于单位职工医疗保险 、生育保险、大病保险等；

  10.节能环保（类）支出1,295.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.75%。主要用于生态护林员工资、保险、培训支出，“两违”建筑物拆除及清运费用；

  11.城乡社区（类）支出36.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于知子罗半山酒店项目征地补偿款，农村环境整治专项费用；

  12.农林水（类）支出4,739.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.29%。主要用于1、农、林、其他农林水人员工资福利支出和日常公用经费，农村基础设施建设，如卫生公厕、抗震安居房、饮水工程等；

  13.交通运输（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于船房-匹河公路营盘至匹河段（布莱至知子罗段）征地拆迁工作经费；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出13.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于发放土地管理员工资、绩效、工作经费；

  19.住房保障（类）支出93.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于单位职工住房公积金存缴；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出11.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于自然灾害、地质灾害应急等补助支出；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县匹河怒族乡人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.35万元，支出决算为15.2万元，完成预算的92.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.98万元，完成预算的99.87%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出，疫情期间接待减少。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8.67万元，下降36.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少8.88万元，下降37.22%；公务接待费支出决算增加0.22万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是政府厉行节约，从严控制“三公”经费支出，疫情期间接待减少。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.98万元，占98.58%；公务接待费支出0.22万元，占1.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出14.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常拆旧复垦工作、乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于独龙江乡产业发展调研产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县匹河怒族乡人民政府部门2021年机关运行经费支出151.76万元，与上年对比减少46.3万元，主要是因为是单位人员减少，人员经费减少。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，福贡县匹河怒族乡人民政府部门资产总额2566.73万元，其中，流动资产1639.02万元，固定资产781.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程136.57万元，无形资产9.28万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少631.87万元，其中固定资产增加13.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平

方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额14.74万元，其中：政府采购货物支出14.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。
三、项目支出:指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
四、三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

监督索引号53332300172101111