2022年预算公开

监督索引号53332300172100000

福贡县匹河怒族乡人民政府

2022年预算公开目录

第一部分匹河怒族乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分匹河怒族乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分匹河怒族乡人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开

福贡县匹河怒族乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

匹河乡人民政府隶属于国家行政机关，属行政机关性质。

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要职责包括政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。

（二）机构设置情况

匹河党政机构内设设置4个办公室，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。匹河乡内设6个服务中心，即:匹河乡农业综合服务中心、匹河乡社会保障服务中心、匹河乡文化广播电视服务中心、匹河乡国土和村镇规划建设服务中心、匹河乡项目建设综合服务中心、匹河乡财政所。

（三）重点工作概述

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定命令；2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制30人，事业编制43人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2080.21万元，其中：一般公共预算2080.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加44.47万元，增长2.18%，主要原因分析乡村振兴各项经费增加、疫情防控常态化增加补助经费等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2080.21万元，其中:本年收入2080.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2080.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加44.47万元，增长2.18%，主要原因分析分析乡村振兴各项经费增加、疫情防控常态化增加补助经费等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2080.21万元。财政拨款安排支出2080.21万元，其中：基本支出1701.87万元，与上年对比增加85.82万元，增长5.31%，主要原因分析疫情防控常态化补助资金增加；项目支出378.33万元，与上年对比减少41.36万元，下降9.85%，主要原因分析党委换届项目已经结束，兰福公路征地项目已经接近尾声，目前其他各项目还未确定等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一下方面：

1.一般公共服务支出104.51万元，主要用于机关人员工资、津贴补贴、日常运转等方面支出。   

2.文化旅游体育与传媒支出24.45万元，主要用于群众文化事业单位人员工资、日常运转。

3.社会保障和就业支出140.60万元，主要用于机关单位人员养老保险、职业年金、死亡抚恤、失业保险、工伤保险、生育保险支出。

4.卫生健康支出114.26万元，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助支出。   

5.城乡社区支出10万元，主要用于村干部工资支出、日常运转。

6.农林水支出633.51万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转。

7.住房保障支出91.19万元，主要用于机关及事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

8.灾害防治及应急管理支出21万元，主要用于匹河怒族乡内自然灾害救灾及恢复重建支出及自然灾害救灾补助等。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无省对下转项转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额18.51万元，其中：政府采购货物预算18.51万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

匹河怒族乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.26万元，较上年减少0.09万元，下降0.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

匹河怒族乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增加无减少。

（二）公务接待费

匹河怒族乡2022年公务接待费预算为1.26万元，较上年减少0.09万元，下降6.67%，2022年预计公务接待批次为5次，共计接待100人次，届时产生的接待费用以实际报账为准。

减少原因：本着节约控制开支，有效促进机关各项管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

匹河怒族乡2022年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年无增加无减少；公务用车运行维护费15万元，较上年无增加无减少，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，绩效管理成效显著。2022年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况：

1、2021边境疫情防控专项业务补助经费5.44万元。

2、2021年边境疫情防控中央补助资金（用于保障生活物资）专项资金41.26万元。

3、2021年第二批基础设施建设补助资金(匹河乡老姆登村布莱组基础设施建设项目）补助资金100万元。

4、2021年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金2.42万元。

5、2021年匹河怒族乡指挥田安置点农贸市场建设项目专项资金33.75万元。

6、2021年匹河乡农村饮水水毁修复工程专项资金0.48万元。

7、2021年剩余福贡县匹河怒族乡浦东怒江携手兴乡村乡镇结对项目专项资金0.24万元。

8、2021年剩余中交集团帮扶资金怒福社区党建共建专项经费0.054万元。

9、2021年乡（镇）驻村工作大队工作经费2.01万元。

10、2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金7.65万元。

11、2021年中央财政林业草原生态保护资金（匹河乡生态护林员补助）专项经费8.82万元。

12、2021年驻村工作队第一书记补助资金（驻村第一书记培训费）补助资金0.2万元。

13、2021年驻村工作队第一书记补助资金（驻村第一书记日常办公经费）补助资金1.11万元。

14、2021年驻村工作队第一书记补助资金（驻村第一书记慰问经费）补助资金：1.10万元。

15、2021年驻村工作队第一书记补助资金（驻村队第一书记下乡交通费、伙食费）补助资金1.67万元。

16、2022年“两违”专项资金3万元。

17、2022年创建“云南省第十一届双拥模范县”经费1万元。

18、2022年村党组织运转经费45万元。

19、2022年村委会（含小组）运转经费36.5万元。

20、2022年非社区安置点运转经费4万元。

21、2022年福贡县村（社区）统计协管员补助专项资金3.6万元。

22、2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作经费10万元。

23、2022年计生专项工作经费1.24万元。

24、2022年人大代表无固定补助专项资金3.45万元。

25、2022年人居环境整治及创建卫生文明城市工作经费10万元。

26、2022年社区党组织运转经费10万元。

27、2022年社区委员会（含小组）运转经费5.6万元。

28、2022年退役军人服务站工作及“枫桥式退役军人服务站”专项资金1万元。

29、2022年武装工作经费2万元。

30、2022年乡党委运转经费5万元。

31、2022年乡镇纪检监察工作专项经费1万元。

32、2022年乡镇团委、妇联专项工作经费2万元。

33、2022年综治办网格员补助专项资金4.32万元。

34、2022年综治办治保、调解员补助县级60%部分专项资金2.31万元。

35、中交集团帮扶资金剩余人居环境提升工作专项经费0.02万元。

36、中央自然灾害救灾资金2021至2022年冬春救助补助资金21万元。

37、州属国有企业退休人员社会化管理州级补助资金0.09万元。

具体项目绩效请看附件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

匹河怒族乡人民政府2022年机关运行经费安排1701.87万元，与上年对比增加85.82万元，增长5.31%，主要原因分析疫情防控常态化补助资金增加等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，匹河怒族乡人民政府资产总额2566.73万元，其中，流动资产1639.02万元，固定资产781.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程136.57万元，无形资产9.27万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少631.87万元，下降19.75%，其中固定资产减少73.62万元，减少8.61%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53332300172100111