2020年决算公开

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福贡县匹河怒族乡人民政府2020年度部门决算目录

第一部分  怒江州福贡县匹河怒族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(本单位不涉及国有资本经营预算)

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江州福贡县匹河怒族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3.领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4.加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

6.加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导，廉洁从政。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

9.依法管理本级财政、执行本级预算。

10.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

11.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权力、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

12.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

13.执行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

14.管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

15.办理上级人民政府交办的其他事项。

 根据上述职责，匹河怒族乡党政机构内设设置4个办公室。即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。  

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢记习近平总书记殷殷嘱托，始终沿着习近平总书记指引的方向阔步前进，在州委、州政府、县委、县政府和乡党委的坚强领导下，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，团结带领全乡各族干部群众同时间赛跑、与困难较量、和贫困角力，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，较好的完成了2020年确定的年度目标任务。

——最令人欣慰的是我们打赢了新冠肺炎疫情防控阻击战。我们坚持把人民群众身体健康和生命安全放在第一位，认真贯彻落实州委、州政府、县委、县政府、乡党委关于疫情防控的安排部署，快速响应、科学研判、精准施策，迅速构建起了“上下贯通、高效协同”的疫情防控体系。全乡领导班子靠前指挥、以上率下，党员干部冲锋在前、轮流值守，群众全力配合、积极参与，社会各界人士及企业积极履行社会责任，捐资捐物、慷慨解囊，在全乡范围内营造了上下同欲、众志成城的良好抗疫氛围，凝聚了强大的疫情防控合力，牢牢守住了福贡“南大门”，取得了“零确诊”、“零输入”的优异成绩。

——最令人自豪的是我们交出了一份脱贫攻坚合格的政治答卷。我们深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作重要论述和系列重要讲话精神，特别是“一次接见、两次考察、两次回信”重要讲话精神，坚持把脱贫攻坚作为首要政治任务、头等大事和第一民生工程，认真贯彻落实中央、省、州、县关于脱贫攻坚的各项决策部署，在乡党委的坚强领导下，围绕“两不愁三保障”和饮水安全等突出问题，扎实开展脱贫攻坚各项帮扶工作，顺利完成了全乡2139户7858人建档立卡贫困群众的精准识别、精准帮扶与精准退出，成功攻克了千百年来压在群众身上的贫困大山，取得了“一个都不落下”的优异成果。

——最令人激动的是高质量跨越式发展的基础已经打牢。我们始终坚持以项目引领全乡经济社会发展格局，紧盯脱贫攻坚和社会事业发展薄弱环节，科学研判，综合施策，精准发力，一批打基础、利长远、增后劲的项目顺利在匹河落地生根、开花结果。全乡农村基础设施进一步完善，交通更加便捷，产业规模不断扩大，产业结构持续优化，农村人居环境卫生质量持续改善，各族人民和睦相处、和衷共济的社会主义民族关系持续巩固，群众努力致富的信心决心持续增强，干部履职尽责、攻坚克难的能力持续提高，为民解忧、为民解难的责任意识显著增强，为匹河怒族乡今后乃至未来的高质量跨越式发展打下了坚实的基础。

一年来，我们始终坚持党对匹河工作的全面领导，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动发展,坚持以人民为中心的发展思想，牢记初心使命，情系群众冷暖、心系群众安危，紧紧依靠和团结全乡各族人民群众的力量，做好了新冠肺炎疫情“加试题”，攻克了深度贫困堡垒，全乡各族人民群众获得感、幸福感、安全感持续增强。

（一）脱贫攻坚取得全面胜利。我们始终保持全乡上下一心、全民参战的，向最后的贫困堡垒发起冲刺。2020年共投入2.51亿元用于解决“两不愁三保障”和饮水安全等突出问题，全乡856户3016人易地搬迁、1104户实施农村危房改造、5370人实现转移就业、244户308人兜底保障、163户获得小额信贷，累计建设取水池23个、蓄水池25个、安装管道154.64公里，全乡饮水安全全部达到安全标准。全乡控辍保学成果持续巩固，贫困人口基本医疗保险、养老保险100%参保，所有建制村硬化路、动力电，村级卫生室、活动场所全面达标，宽带网络、广播电视信号100%覆盖，2020年全乡剩余444户1508人贫困人口和5个贫困村顺利出列，全乡9个村也顺利通过了第三方实地评估和国家普查验收。

（二）疫情防控取得优异战果。我们始终坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，面对疫情始终做到不退缩、不畏惧、敢担当，坚决贯彻执行党中央、省、州、县关于疫情防控相关安排部署，第一时间成立乡疫情防控工作领导小组，并结合实际制定了疫情防控应急预案、建立了领导干部包保制度，常态化抓实抓牢网格化管理工作，压实全乡干部职工、驻村工作队员、村组干部网格长职责，科学划分了165个中网格，314个小网格，将全乡3853户12292人全部纳入疫情防控网格化管理。同时认真安排卡点值守工作，共在全乡范围内设置8个执勤点，安排乡干部、村干部、公益性岗位人员24小时值班值守，组织乡纪委对卡点进行不定时暗访督察，对不认真值守人员进行严肃处理，有效确保了各项防控措施的落实落细，取得了“零输入”的优异成绩，切实保障了全乡人民群众的健康和生命安全。

（三）产业结构持续优化升级。我们始终坚持将产业发展作为群众增收致富的根本途径，围绕怒江“绿色香料”产业发展和“保生态、兴产业、防返贫”生态建设巩固脱贫成果行动，按照全乡“江西草果、江东茶叶、沿江特色水果”的绿色产业发展总体布局，持续推进产业结构优化调整工作。2020年累计投入9508.26万元用于产业发展，共新增种植茶叶550亩、木本蜜源2370亩、花椒4912.96亩、特色水果种植600亩、实施花椒提质增效4912.96亩、茶叶提质增效1212.8亩、实施草果提质增效2000亩、核桃提质增效9474.2亩。大力发展乡村旅游，累计投入2390万元实施旅游基础设施和旅游扶贫示范村建设，进一步完善景区基础设施，提升档次，成功创建了皇冠山·老姆登3A级景区。认真落实金融扶贫政策，积极帮助贫困群众申请产业发展资金协调发展产业，仅2020年全乡就累计帮助申请产业贷款752.7万余元，涉及农户163户，较2019年新增了105户，有效解决了贫困群众发展产业缺少启动资金的问题。

（四）乡村面貌发生美丽蝶变。我们始终坚持将农村人居环境提升作为一项常抓不懈的工作，扎实推进“厕所革命”、道路硬化、亮化等工程，持续改善农村人居环境，不断提升群众幸福感、获得感。2020年全乡共建成无害化卫生公厕24座、改建知子罗旅游特色村公厕2座、完成村内道路硬化42.93公里、安装太阳能路灯1461盏、修建农村卫生户厕566个、拆除旱厕10座。持续抓好垃圾处理、污水治理工作，严格要求各村督促群众落实“门前三包”制度，定期组织群众开展环境卫生整治，同时通过“红黑榜”每周进行通报，进行奖惩，有效激发了群众参与的热情。扎实推进爱国卫生“7个专项行动”，认真开展“清垃圾”行动，2020年累计清运处理辖区内的垃圾2100余吨，其中乡级处理1500余吨，转运至县城处理673余吨，使全乡环境卫生得到了进一步改善。

（五）生态安全屏障更加牢固。我们始终坚持以习近平生态文明思想为指引，认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，扎实推进生态建设，不断提升群众生态福祉。严格落实河长制工作，组织班子成员开展巡河140余次，组织干部职工开展清河行动20余次，进一步保护好了辖区河流。较真碰硬开展“两违”工作，全年共拆除美丽公路沿线“两违”建筑1栋，私搭乱建加水点2个，开展“两违”巡查90余次，发放“两违”停工通知书14份，有效遏制了“两违”建筑的新增。同时，及时拨付兑现各项生态补助资金，努力推动森林资源保护与脱贫攻坚的双促进，2020年共完成9.32余万亩国家、省级公益林资金、1.27万亩退耕还林土地补助资金、400亩陡坡地生态治理补助资金的兑现，共计兑现585.76万元。认真开展森林草原防灭火工作，在严格要求生态护林员做好日常巡山工作的同时，累计召开乡村两级森林草原防灭火会议50余次，及时安排部署防火事宜，同时通过多渠道宣传普及森林防火知识，累计广播宣传森林防火知识1562次、发放户主通知书3166份、悬挂防火宣传临时彩旗823条。

（六）基本民生得到有力保障。我们始终坚持以人民为中心的发展思想，以满足人民群众对美好生活的向往与期盼为目标，认真落实各项惠民政策，全乡群众幸福感、获得感持续增强。实行精准施保、分类施保、应保尽保，全乡407户906人纳入农村低保对象，279人持证残疾人均享受“两项补贴”资金，投入488万元购置政策兜底性资产，实现了全乡244户兜底户的兜底保障全覆盖，一年来全乡累计发放农村低保277.2万元、城镇低保235.6万元、临时救助179.65万元，切实解决好了一批人民群众最关心最直接最现实的问题。积极组织开展技能培训，不断提高劳动力素质，努力通过抓培训促就业、创岗位促就业、政策激励促就业等措施，进一步拓宽群众就业渠道，促贫困群众稳定就业，全年共安排生态护林员1368人、乡村公共服务岗497人、护边员78人，实现了1943人贫困群众的稳定就业。

“十三五”期间，匹河怒族乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大主席团的依法监督下，在各级挂联帮扶单位、驻村工作队以及社会各界人士的大力支持下，我们沉着有力应对各种风险挑战，攻克了一个又一个攻坚难点，脱贫攻坚取得全面胜利，全乡上下呈现出“每天都在变化、每时都在进步”的历史巨变！

历经五年艰苦奋斗，匹河贫困面貌发生历史性巨变。解决绝对贫困和区域性整体贫困问题取得历史性成就，累计减贫2139户7858人，全乡9个行政村全部实现出列，实现了从贫穷落后到全面小康的第二次历史性跨越。累计实施完成了农村危房改造1104户，全乡856户3016人易地搬迁住进安全新居，实现住房安全有保障。以往行路难、吃水难、用电难、通信难、上学难、就医难等问题得到历史性解决。

历经五年艰苦奋斗，匹河经济发展实现历史性提升。坚定不移贯彻新发展理念，坚持用新发展理念统揽全乡发展大局，乡域经济实力进一步增强，到2020年底，全乡农村经济总收入已达8562.4万元，同比增长10%，农村居民人均可支配收入7384.2元，同比增长8.8%，全乡呈现出农村经济快速稳步增长、人民群众安居乐业、社会事业健康发展的良好态势。

历经五年艰苦奋斗，匹河基础设施瓶颈得到历史性突破。总投入约5.56亿元，共规划实施完成了11大工程154个子项目，使全乡各类基础设施得到了进一步完善，美丽公路的全面贯通，托坪、棉谷汽车吊桥、沙瓦自然村通组公路的完成建设，兰福公路、架究森林防火通道、子楞通组公路、美丽公路“绿道”、2个半山酒店等项目的稳步推进，今后匹河经济社会发展的步伐将进一步加快。

历经五年艰苦奋斗，匹河民生事业取得历史性进步。五年来全乡累计发放临时救助384.54万元、农村低保4976.29万元、城镇低保985.20万元、特困人员救助150.1万元、孤儿补助65.6万元、边民补助1848.41万元、残疾人两项补贴148.57万元、医疗资助40.96万元、高龄补助87.6万元。全乡控辍保学成果持续巩固，2所学校办学条件持续改善，教学水平持续提高，基本医疗卫生服务水平不断提升，9个行政村卫生室均达到标准化水平，贫困户实现应保尽保，新型农村合作医疗实现全覆盖，全乡群众幸福感获得感持续增强。

历经五年艰苦奋斗，匹河干部群众精气神得到历史性提振。全乡广大干部在脱贫攻坚、疫情防控等大战大考中，用实际行动淬炼初心使命、践行“两个维护”，锻造了越是艰险越向前的斗争精神，凝聚了攻坚克难的磅礴伟力，创造了弥足珍贵的精神财富。特别是在脱贫攻坚的伟大战役中，广大干部寒暑不辍、风雨无阻，倾力奉献、苦干实干，用热血诠释了忠诚担当，铸就了伟大的脱贫攻坚精神。各族群众自强不息、自力更生，发出了“幸福不会从天降，好日子都是奋斗出来的”最强音，说出了“感恩共产党、感谢总书记”的心底话，更加坚定了永远听党话、感党恩、跟党走的信心决心。

各位代表！“十三五”全乡取得了一系列重大成就，这是习近平新时代中国特色社会主义思想指引的结果，是省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府及乡党委正确领导的结果，是全乡广大干部群众埋头苦干的结果。在此，我谨代表匹河怒族乡人民政府，向辛勤奋战在全乡各条战线的广大干部群众，向所有关心和支持匹河发展的社会各界人士表示衷心的感谢和崇高的敬意！

发展永无止境，奋斗永不停歇。在看到成绩的同时，我们也要清醒地认识到存在的问题和不足，主要表现在：一是村级集体经济总量较小，发展质量不高，还有待进一步发展壮大；二是产业结构优化调整成效还不明显，特色产业支撑不足，支柱产业带动能力不强；三是农村人居环境整体上还存在一定差距，群众对爱国卫生“7个专项行动”知晓率不高，自觉参与人居环境整治工作积极性不高，未形成全民参与的人居环境工作氛围；四是农村基础设施依然薄弱，乡村振兴任务依然繁重，全乡发展后劲不足，土地、资金等要素制约依然存在。对此，我们一定要秉持“越是艰险越向前”的气概和“狭路相逢勇者胜”的精神，比学赶超、奋发有为、苦干实干，努力在千帆竞发、百舸争流的新时代，创造出无愧历史、不负人民的新辉煌！

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入福贡县匹河怒族乡政府2020年度部门决算编报的单位共个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.福贡县匹河怒族乡人民政府

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县匹河怒族乡人民政府2020年末实有人员编制75人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制5人），事业编制48人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员5人），事业人员48人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

 第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

匹河怒族乡政府2020年度收入合计10,317.38万元。其中：财政拨款收入5,336.15万元，占总收入的51.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4,981.23万元，占总收入的48.28%。与上年对比增加3983.21万元， 主要是由于2020年是脱贫攻坚决战之年，很多项目接近尾声，已经完工，加快项目资金支出。

二、支出决算情况说明

 匹河怒族乡人民政府2020年度支出合计9,011.99万元。其中：基本支出1,795.07万元，占总支出的19.92%；项目支出7,216.92万元，占总支出的80.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少46.01万元，主要是因为是单位人员减少，人员经费减少。项目支出增加5563.06万元，主要是由于2020年是脱贫攻坚决战之年，很多项目接近尾声，已经完工，加快项目资金支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障 匹河怒族乡人民政府政策常运转的日常支出1,795.07万元。与上年对比基本支出减少46.01万元。主要是因为是单位人员减少，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,597.01万元，占基本支出的88.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费198.06万元，占基本支出的11.03%。 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障匹河怒族乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,216.92万元。与上年对比支出增加5563.06万元，主要是由于2020年是脱贫攻坚决战之年，很多项目接近尾声，已经完工，加快项目资金支出。行业部门下拨资金放在项目支出里面，为了加快支出，更好的开展工作，行业部门将资金下拨乡镇较多。具体如下：

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 匹河怒族乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出5,129.28万元，占本年支出合计的56.92%。与上年对比增加1634.33万元，主要原因是且脱贫攻坚任务进入总攻阶段，加大各项工作经费的投入量，确保工作顺利开展。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,005.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.6%。主要用于单位行政运行人员经费和日常公用经费，人员经费中行政运行人员工资福利支出、日常公用经费及村社干部工资。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  4.公共安全（类）支出11.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于知子罗易地搬迁安置点、托坪五湖易地搬迁安置点社会治安治理费。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出2.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于单位文化和体育与传媒（类）人员工资和日常公用经费。

  8.社会保障和就业（类）支出285.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于财政对社会保障人员的补助。

  9.卫生健康（类）支出100.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于单位职工医疗保险 、生育保险、大病保险等。

  10.节能环保（类）支出14.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于美丽公路匹河路域“两违”建筑物拆除及清运费用。

  11.城乡社区（类）支出354.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于匹河乡村干部绩效发放、基础设施建设等。

  12.农林水（类）支出2,860.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.77%。主要用于1、农、林、其他农林水人员工资福利支出和日常公用经费。2、农林业扶贫项目支出；3、对村民委员会和村党支部的补助。

  13.交通运输（类）支出10.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于匹河乡2019年危房改造续建项目（第一批）。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出12.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于发放土地管理员工资、绩效、工作经费等。

  19.住房保障（类）支出465.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于农村危房改造续建项目建设。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  22.灾害防治及应急管理（类）支出6.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。 主要用于自然灾害、地质灾害应急等补助支出。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

匹河怒族乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.39万元，支出决算为23.87万元，完成预算的156.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务用车购置及运行费支出决算为23.87万元，完成预算的156.63%；公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因车辆运行维护费太高，脱贫攻坚期间单位下乡较多，且山路难走，车子耗损较大，产生维修费比较多，单位编制3张车，实际使用4张车，且不包含垃圾车耗油与维修，因而支出大于预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增减少7.38万元，下降23.62%。其中：因公出国（境）费支出决算万元，无变化 ；公务用车购置及运行费支出决算减少7.38万元，下降23.62%；公务接待费支出决算0万元，无变化。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年未购新公务用车，2019年购置了新公务用车，资金支出较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.87万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出23.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫改攻坚工作下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 匹河怒族乡人民政府2020年机关运行经费支出198.06万元，与上年对比减少38.4万元。主要是因为是单位人员减少，人员经费减少。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，匹河怒族乡人民政府资产总额3198.6万元，其中，流动资产2333.27万元，固定资产原值1249.39万元，净值855.49万元，，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值28.11万元，净值9.84万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加523.4万元，其中固定资产净值减少24.06万元。原因是固定资产调整到无形资产原值28.11万元，且每月固定资产累计折旧，固定资产净值减少。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额149.513万元，其中：政府采购货物支出25.156万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出124.357万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53332301000501111

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