福贡县匹河怒族乡人民政府2019年度部门决算

监督索引号53332301000501000

福贡县匹河怒族乡人民政府2019年度部门决算

目录

第一部分 匹河乡政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  匹河乡政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

 1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3.领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4.加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

6.加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导，廉洁从政。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

9.依法管理本级财政、执行本级预算。

10.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

11.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权力、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

12.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

13.执行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

14.管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

15.办理上级人民政府交办的其他事项。

 根据上述职责，匹河怒族乡党政机构内设设置4个办公室。即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。  

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年末，全乡农村经济总收入7784.43万元，同比增长10.8%，其中：第一产业完成5121.91万元，同比增长9.2%；第二产业完成1116.1万元，同比增长13.3%；第三产业完成1568.22万元，同比增长18.1%；农村居民人均可支配收入6786.94元，同比增长8.8%。

一年来，我们主要做了以下七个大方面的工作。

（一）切实加强理论武装，主题教育不断深化

一年来，我们始终在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，把初心和使命体现在奋斗中、落实在行动上，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。第一时间传达学习习近平总书记重要指示批示精神和给独龙江乡群众回信重要精神，以及党中央重要会议和重要文件精神。深入开展警示教育，坚决肃清白恩培、仇和、段跃庆、侯新华等余毒，特别是秦光荣流毒的影响，进一步锤炼了干部忠诚干净担当的政治品格。

（二）坚持围绕脱贫目标，攻坚成效不断显现

一年来，我们齐心合力聚焦“两不愁三保障”突出问题，攻坚步伐不断加快。乡人民政府主动履职，狠抓责任、政策、工作“三落实”，做到“五个到位”、“七个确保”，打好“八大攻坚战”，着力补齐“两不愁三保障”短板。一是实现了856户3016名易地搬迁群众搬迁入住，完成了325户农村危房改造任务；二是林业生态脱贫攻坚建设成效明显，落实生态公益性岗位1666个，带动贫困群众实现稳定增收；三是抓实控辍保学“五项措施”，协同多方力量成功劝返17名辍失学生，输送44名“两后生”到职业技术学院学习技能；四是全面落实基本医保、大病保险、医疗救助、兜底保障“四重保障”机制，全乡建档立卡贫困人口基本医疗医保和大病保险参保率达100％，有效杜绝了因病致贫、因病返贫现象发生；五是通过扶持产业、劳务输出、生态扶贫等增收措施，抓实群众增收工作，结合实际制定一户一方案解决贫困人口收入不达标问题。2019年，我乡完成建档立卡贫困人口脱贫共1202户4311人，托坪村、老姆登村、沙瓦村、棉谷村4个贫困村脱贫出列，贫困发生率从2018年的51.4%降至14.25%，脱贫攻坚取得决定性进展，为2020年6月底实现全乡脱贫奠定坚实基础。

（三）聚焦资源结构优势，产业建设不断加强

一年来，我们一以贯之抓产业、促转型，突出地域特色和资源优势，着力加大产业扶持培育力度，发展生态农业、文化旅游、劳务输出三大产业。一是切实增强传统农产业优势，不断调整调优产业结构。年内全乡大春生产农作物总播面积12321亩，划定粮食功能区33个，管护片段90个地块，全年产业结构调整完成种植面积4406.35亩；全乡现有种植经济林草药共54296亩，其中草果15667亩、核桃13550亩、黄连8681亩、茶叶8505亩、花椒4913亩、柑橘2296亩、重楼335亩、苹果251亩、白芨98亩；实施提质增效核桃9474亩、草果9194亩、茶叶1000亩；推广中华蜂750箱，扶持养殖生态土鸡5000羽。全乡9个行政村共有农民专业合作社34个，入社社员2732户，经营总产值761万元，效益分红94万元。二是旅游产业加快发展。通过把我乡特色餐饮、旅游住宿、特产店等商家引入“一部手机游云南”APP、微信公众号、抖音等新媒体进行多方面旅游宣传，充分发挥“皇冠山云海”、“秘境七莲湖”等得天独厚的自然景观优势，打造“老姆登中国最美村寨”、“知子罗村—记忆之城”等充满民族色彩的特色旅游线路；同时纪录片《落地生根》的拍摄与放映，极大地助推了我乡旅游业发展。全乡共登记注册26家农家乐，旅游从业人数100余人，间接带动就业500余人。三是劳务产业蓬勃发展。通过技能培训、政府引导、能人带动、资金奖补等措施，千方百计扩大劳务规模、稳定就业。2019年，完成技能培训800人次，转移劳动力3159人，其中省外输出551人，政府有序输出84人，三个安置点扶贫车间就近吸纳就业158人，省内务工2366人，实现务工收入7000万元。从事茶叶加工企业共8家，带动就业300余人。同时，通过精准对接务工需求，组织企业到安置点进行就业专场招聘会3场，提供就业岗位300余个。

（四）始终围绕项目建设，基础设施不断完善

一年来，我们多措并举抓项目、促发展，基础设施、产业发展更加完善。以脱贫攻坚项目建设为重点，编制完成《匹河怒族乡2019年深度贫困精准脱贫攻坚实施方案》共规划十大工程56个子项目，总计划投资1.45亿元，实际完成投资5562.37万元。分别是：知子罗、沙瓦地质灾害防治工程和3个安置点党建氛围营造项目，投资1023.44万元；建设5所贫困村幼儿园，投资190万元；通村公路安全保障20.8公里，投资226万元；直过民族及沿边较大人口规模通村公路硬化建设44.6公里，投资1881.55万元；托坪村、瓦娃村农村公路桥梁建设项目2座，投资125万元；农村饮水安全巩固提升24项，投资1087.38万元；村庄人居环境提升村内道路硬化49公里、卫生公厕26座、太阳能路灯1765盏，投资859万元；民族团结示范村项目1个，投资150万元。党群活动室建设1项，投资20万元。这些项目的投入使用，进一步完善了我乡基础设施，改善了群众交通及生产生活条件，提高了群众生产生活效益。

（五）聚焦生态防护整治，生态文明建设不断改善

一年来，我们聚焦生态保护修复，生态文明建设取得显著成效。一是加强生态管护工作。全乡共有生态护林员1364人，每年发放补助1246.1万元；兑现12461亩省级公益林补偿资金12.46万元，兑现34723亩国家级公益林补偿资金34.72万元，兑现46100亩新增国家级公益林生态效益补偿资金69.2万元，完成了400亩陡坡地生态治理；稳步推进城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦复绿工作，完成复垦复绿41.72亩；二是实施清洁能源替代工程。全乡安装太阳能热水器250套、电热水器475台、太阳能路灯1765盏，发放“以电代柴”1245套；三是全面严格落实“河长制”。全乡树立河长制公示牌8块，扎实开展每月巡河工作，全年共排查出7个非法采石采砂点，并协同县直部门进行查处；四是农村人居环境整治提升工作扎实推进。统筹布局各村供水、供电、道路、通信、排污等基础设施建设，完成新建旅游公厕1座、卫生公厕26座，“一水两污”工程持续推进，棉谷、普洛两个垃圾焚烧厂持续运行，月均处理垃圾约170吨，全年累计开展200余次环境卫生整治行动，参与人次近3万余人；五是认真开展森林防火工作。2019年，乡村两级共召开森林防火会议243次，及时安排布置防火事宜，同时通过广播、简报等形式，多渠道宣传普及森林防火知识，共广播宣传森林防火知识1562次、教堂宣传160次，发放户主防火通知书3300份、防火宣传临时彩旗300条、省、州、县长戒严令345份。

（六）始终聚焦民生保障，人民获得感幸福感明显增强

一年来，我们聚焦民生保障，促进我乡社会和谐稳定。一是教育事业持续发展。坚持教育优先发展，顺利通过义务教育均衡发展国家复核验收，同时着力提升农村和薄弱学校办学水平，新建学前教育幼儿园5所，全乡9个行政村共设有12个学前教育点，配备15名教师；认真落实“两免一补”、学生营养改善计划全覆盖等政策，协同多方力量对辍失学生进行集中劝返，成功劝返17名辍学生；二是卫生计生事业不断进步。全力推进城乡居民社会保障体系建设，实现了我乡城乡居民基本医疗保险和养老保险参保率均达到100%，积极落实健康扶贫30条措施，开展家庭医生签约服务活动，实现对重点人群签约率达100%，同时全面完成了“基本医疗有保障”底线任务，9个行政村和3个安置点建成标准化卫生室，配备26名合格乡村医生。对66名计划生育家庭奖励对象，发放扶助资金11.52万元，发放独生子女儿保费和独生子女奖学金0.87万元，对720名育龄夫妇进行免费孕前优生健康检查；三是特殊群体关爱不断加大，社会保障切实加强。将符合条件的1683户5448人贫困群众纳入农村低保，全年共发放农村低保金1262.74万元，纳入临时救助对象共2428人，发放临时救助金75.41万元，发放五保户、老干部、烈士墓管理员等44人的定量定补金28.35万元，发放362名残疾人两项补助金34.6万元，发放8户9人孤儿救助金14.65万元，发放195名高龄老人补助金17.93万元，发放3094户10543人边民补助金440.31万元；四是稳步推进农村集体产权制度改革。农村集体资产清产核资和农村土地确权登记颁证工作顺利完成，全乡共发放农村土地承包经营权证2855本，涉及面积37325亩，进一步维护了群众土地的合法权益。

（七）聚焦社会治理，和谐稳定局面更加巩固

一年来，我们始终坚持共建共享，持续深化平安匹河建设。一是坚决拆除违章建筑。依法强制拆除两违建筑3起，关停并依法拆除空心砖厂6个，自行拆除私搭乱建11起；二是深入推进扫黑除恶专项斗争。针对对美丽公路拆迁、脱贫攻坚和“两违”整治等工作，在乡直机关及各行政村设立扫黑除恶举报信箱10个，并成立专班摸排各类涉黑涉恶线索。全年共调解18起项目阻工纠纷，其中3起为重大纠纷，分别为五湖安置点新建大桥工程阻工1起，调处美丽公路施工现场阻工2起，同时加大了对社会人员寻衅滋事、赌博、贩毒吸毒行为的打击力度，查处吸毒人员9名，维稳工作取得新成效；三是扎实开展矛盾纠纷排查，推进多元化矛盾纠纷化解，妥善解决群众信访诉求。全年共报送平安信息1657条，成功化解村级婚姻家庭纠纷10起、山林土地纠纷15起、损害赔偿纠纷1起、邻里纠纷8起。四是扎实推进应急管理体制改革。严格落实安全生产和食品药品安全监管责任，全面加强突发事件风险防控，社会大局和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入匹河乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.福贡县匹河怒族乡人民政府

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

匹河怒族乡人民政府2019年末实有人员编制78人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制49人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人），事业人员49人（含参公管理事业人员4人）。其他人员57人，主要是遗属补助人员17人，临时工2人，村干部38人。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

匹河怒族乡人民政府2019年度收入合计6334.17万元。其中：财政拨款收入3405.08万元，占总收入的53.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2929.09万元，占总收入的46.24%。与上年对比2019年收入比2018年低859.18万元，主要原因分析2019年实施项目少于2018年，项目经费减少。

 二、支出决算情况说明

匹河怒族乡人民政府2019年度支出合计6147.87万元。其中：基本支出1841.08万元，占总支出的29.95％；项目支出1653.86万元，占总支出的26.90％；非财政拨款支出2652.91万元，占总支出的43.15％。与上年对比基本支出增加541.74万元,主要是因为是单位人员增加，人员经费增加，且脱贫攻坚任务进入总攻阶段，加大各项工作经费的投入量，确保工作顺利开展。项目支出减少152.38万元，非财政拨款支出增加224.42万元，主要是因为脱贫攻坚任务接近尾声阶段，很多项目已经实施完，项目投入减少，财政下拨项目减少，各行业部门将资金下拨乡镇较多。

 （一）基本支出情况

2019年度用于保障匹河怒族乡人民政府正常运转的日常支出1841.09万元。与上年对比541.75万元,主要原因是脱贫攻坚期间人员增加，投入经费增加，报销车旅费，培训费，会议费以及人员基本工资及津贴等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.84％。 

 （二）项目支出情况

2019年度用于保障匹河怒族乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4306.77万元。与上年对比增加72.04万元，主要原因是行业部门下拨资金放在项目支出里面，为了加快支出，更好的开展工作，行业部门将资金下拨乡镇较多。具体如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

匹河怒族乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出3494.95万元,占本年支出合计的56.85%。与上年对比增加409.38万元,主要原因是单位人员增加，人员经费增加，且脱贫攻坚任务进入总攻阶段，加大各项工作经费的投入量，确保工作顺利开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出820.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.95%。主要用于单位行政运行人员经费和日常公用经费，人员经费中行政运行人员工资福利支出、日常公用经费及村社干部工资。

2、文化体育与传媒支出14.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于单位文化和体育与传媒（类）人员工资和日常公用经费。

3.社会保障和就业支出421.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.30 %。主要用于1、财政对社会保障金的补助 

4.卫生健康支出65.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于单位职工医疗保险 、生育保险、大病保险等

5.城乡社区支出135.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于匹河乡村干部绩效发放、基础设施建设等。

6.农林水支出1660.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.49%。主要用于1、农、林、其他农林水人员工资福利支出和日常公用经费。2、农林业扶贫项目支出；3、对村民委员会和村党支部的补助。

7.自然资源海洋气象支出3.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%.主要用于（村庄土地规划建设环境专管员工资及工作经费和奖励

8.住房保障支出72.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于1、住房公积金；2、购房补贴

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

匹河怒族乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.22万元，支出决算为31.25万元，完成预算的192.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31.25万元，完成预算的208.31%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要是由于车辆维修费高，耗油量大，4张公务用车和一张垃圾车，预算只有3张公车运行的经费。所以垃圾车的维修和油费从环境卫生整治工作经费里支出。

。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8.57万元，增长37.79%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加 8.57万元，增长37.79%；公务接待费支出决算无增减。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算8.57万元的主要原因车辆维修费高，耗油量大且购买了一张公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出31.25万元，占100%；无公务接待费支出，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出31.25万元。其中：

公务用车购置支出11.23万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因：因脱贫攻坚任务重，下乡次数较多，且单位公务用车数量少，车辆使用年限长，长期维修，降低了工作效率，上级政府安排购置新公务用车，加快工作效率。

公务用车运行维护支出20.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚、三农、农危改、环境卫生整治、两违工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

匹河怒族乡人民政府2019年机关运行经费支出236.46万元，与上年对比增加89.6,主要原因分析人员增加差旅费、会议费、培训费、公务用车维护费等增加。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，匹河怒族乡人民政府资产总额2675.20万元，其中，流动资产1795.64万元，固定资产879.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少827.19万元，其中固定资产增加217.29万元。  

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额214.14万元，其中：政府采购货物支出44.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出169.61万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 不涉及专用名词。

监督索引号53332301000501111