匹河怒族乡2018年政府决算补充通知

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附件3

福贡县匹河怒族乡人民政府2018年度部门决算

第一部分 福贡县匹河怒族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

 1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3.领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4.加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

6.加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导，廉洁从政。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

9.依法管理本级财政、执行本级预算。

10.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

11.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权力、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

12.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

13.执行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

14.管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

15.办理上级人民政府交办的其他事项。

 根据上述职责，匹河怒族乡党政机构内设设置4个办公室。即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。  

（二）2018年度重点工作任务介绍

日月不肯迟，四时相催迫。过去的一年，我们过得很充实、走得很坚定。乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚决落实省委省政府、州委州政府、县委县政府和乡党委的决策部署，贯彻落实新发展理念，紧盯工作目标，始终以脱贫攻坚工作统揽全局，扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，全乡经济发展取得新成效、民生持续改善、社会和谐稳定，保持了平稳健康发展态势。

一年来，我们不竭余力抓经济、促增收，乡域经济持续增长。到2018年末，全乡农村经济总收入7013万元，同比增长10.8%，其中：第一产业完成4699万元，同比增长8.5%；第二产业完成985万元，同比增长13.3%；第三产业完成1329万元，同比增长17.5%；农村居民人均可支配收入6238元，同比增长8.8%。

一年来，我们齐心合力抓精准、促落实，脱贫攻坚扎实推进。一是围绕“两不愁三保障”扶贫总体目标，启动了脱贫攻坚“补短板”工程。全乡47个自然村实现全部通380伏动力电；9个行政村实现宽带网络全覆盖；建档立卡户新型农村医疗参保率达100%；广播电视实现全覆盖；实施村级活动场所建设3个；新建村级卫生室6个（托坪、普洛、老姆登、知子罗、沙瓦、瓦娃）。二是扎实做好贫困对象动态管理工作。2018年全乡新识别建档立卡户为108户330人，返贫12户36人，整户清退4户11人，年内实现153户、627人脱贫摘帽。三是全力抓好易地搬迁工作。年内完成了托坪、指挥田和知子罗3个易地扶贫搬迁安置点625套安置房建设，群众实现搬迁入住；新增易地扶贫搬迁城镇化集中安置锁定对象285户878人，目前已签订协议857人，签约率为98%。四是全力做好安居房建设工作，2018年全乡启动农危改124户，年内已竣工108户，剩余14户于今年上半年全面完成。

一年来，我们多措并举抓项目、促发展，基础设施更加完善。一是全面编制全乡发展规划。编制并修订完成全乡2018-2020脱贫攻坚“三年行动计划”项目库，三年总投入资金11.5572亿，涉及易地扶贫搬迁、产业就业扶贫、农村危房改造、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、素质提升、贫困村提升、守边强基、兜底保障十大工程。二是全力改善交通通行条件。全力推进美丽公路匹河段征地拆迁工作，匹河段红线内外房屋拆迁总量为159宗（其中主体房130宗、附属建筑29宗），红线内拆迁主体房81宗，附属建筑29宗，红线外拆迁主体房49宗，通过乡村干部的不懈努力，目前红线内主体房及附属建筑已拆除完毕，红线外已拆除48宗，发放补偿金额共计3028.0789万元；实施了通村公路硬化和跨江大桥建设等项目，年内共完成通村组公路硬化总里程24.74公里，新开挖沙瓦村沙瓦自然村通组公路，总里程10公里，新开挖架究村森林防火通道，总里程10公里；全面启动建设托坪村五湖跨江大桥，启动棉谷大桥征地拆迁工作，这些项目的落地，进一步完善了我乡交通基础设施，改善了我乡农业生产条件，提高了生产效益。三是全力实施基础服务设施。投入150万元建设完成瓦娃村空通组民族团结村示范项目；投入40万元完成2018年果科村“一事一议”财政奖补普惠制项目；架究明究基础设施建设项目、老姆登村村务活动室、普洛村村委会等项目有序推进，农村公共基础服务设施不断完善。

一年来，我们一以贯之抓产业、促转型，产业发展形势向好。一是切实增强传统农产业优势，不断调整调优农产业结构。年内全乡大春生产农作物总播面积10733亩；全年共发放种植业结构调整奖励资金178.371万余元；全年产业结构调整完成种植面积17769亩，其中茶叶种植780亩、草果5902亩、花椒4461亩、苦荞2236亩、豌豆1731亩、蚕豆1200亩、小麦1069亩、新品种黄豆171亩。二是坚持用绿色主导产业发展，以“产业发展生态化，生态建设产业化”为发展思路，进一步巩固天保工程建设成果。大力开展植树造林活动，完成25°以上耕地陡坡治理400亩、核桃提质增效15000亩、新聘第四批生态护林员490人，发放太阳能热水器250套；完成对核桃、草果实施提质增效1156亩。三是全域旅游产业亮点频频，老姆登怒族特色风情旅游已经成为一个旅游热点，农家乐、民宿客栈已经成为全村增收致富的支柱产业。截至目前老姆登村共有19家农家乐337个床位，能同时接待游客就餐1200人，直接从业人员120人，间接带动就业560人；以知子罗“记忆之城”为代表的红色记忆旅游日渐升温；以“七莲湖”为代表的徒步观光旅游日益进入大众视野；以沙瓦小组为代表的怒族特色民居建筑观光旅游正在谋划。四是劳务经济成为群众增收致富的新亮点，年内开展劳动技能培训1303人次；实现有序劳务输出83人，超额完成13人，完成率119%，劳动力自发输出4376人，全乡劳务经济收入1312.8万元。五是文化产业发展扎实推进，成功举办2018年度“如眷”年节暨脱贫攻坚文艺汇演活动；协助举办怒族传统“达比亚”培训1期；纪实专题节目“好在了我的家”第二集《下山（怒族）》在云南广播电视台播出。

一年来，我们持续发力抓环境、促人居，美丽乡村显现新面貌。一是全面严格落实“河长制”，树立河长制公示牌8块，做到了“一河一牌一河长”，自觉执行“水十条”，扎实开展每月巡河，落实“清河行动”；二是抓好环境卫生大整治工作，设立12个固定垃圾投放点，2个垃圾焚烧厂全部投入运营，月均处理垃圾约170吨；全乡先后开展了100余场次环境卫生整治行动，参与人次近3万余；完成乡直机关2座卫生公厕改建；联合多单位治理街道商户占道经营、乱摆乱放、乱搭乱建等问题；通过协商盘活供销社面积约1200平方米的空闲地一块，并将其改造为免费对外开放的临时停车场，解决了停车难、乱停车的问题。三是加大宣传推广电、气炊具使用力度，改善农村室内空气质量，减少柴薪、煤炭消耗，减少污染排放，提高能源利用效率。四是有序组织村民开展清洁田园、清洁家园、清洁水源行动，群众意识明显提高，环境面貌变得整洁、干净、有序，城乡人居环境面貌焕然一新。五是扎实开展“两违”整治工作，健全两违巡查机制，通过乡村两级联动，开展定期、不定期巡查，遏制“两违”建筑滋生；依法依规严肃查处“两违”建筑，目前我乡拆除美丽公路沿线的“两违”建筑4栋344㎡，依法拆除私搭乱建“两违”建筑1处，全面完成美丽公路路域沿线“两违”排查及整治处理工作。

一年来，我们千方百计抓民生、促和谐，群众生活持续改善。一是教育事业持续发展，认真落实“两免一补”、14年免费教育、学生营养改善计划全覆盖等政策，实施匹河完小改扩建工程，义务教育基本均衡发展顺利通过国家督导考核；协同多方力量对辍学、失学学生进行集中劝返，成功劝返7名辍学生返校；完成7-15岁适龄儿童少年信息国办系统录入及登记成册工作，实现全部就近入学，入学率为100%；成功输送75名“两后生”到中等职业技术学院学习技能。二是卫生计生事业不断进步。全力推进城乡居民社会保障体系建设，实现城乡居民基本医疗保险和养老保险参保率均达到100%；积极落实健康扶贫30条措施，积极开展家庭医生签约服务活动，签约率达100%；上报计划生育家庭奖励扶助对象67人共发放扶助资金11.14万元；发放20名独生子女儿保费0.24万元；发放20名独生子奖学金0.588万元；免除175名独生子女户、双女户及特殊家庭合作医疗缴费款2.61万元。三是特殊群体关爱不断加大，社会保障切实加强。年内，共救助困难群众1145户，发放临时救助金96.48万元；救助受灾特困户278户，发放棉衣278件和棉被4床；发放1669户5508人农村低保人员低保金及生活补助1256.8835万元；发放300户493人城镇低保人员低保金223.056万元；发放五保户、老乡干部、烈士墓管理员等59人的定量定补金40.4851万元；发放3089户10444人边民补贴共计363.25万元；发放190名高龄老人补助共计17.43万元；发放9人义务兵家庭优待金8.37万元；发放563名残疾人两项补助金33.017万元；发放55名重点优抚对象补助金37.8831万元。  

一年来，我们坚持不懈抓改革、促振兴，社会管理取得新进步。一是深入推进“放管服”改革，完善政府权力清单和责任清单；建立“直接受理”“马上办”“最多跑一次”事项清单；完成双随机“一单两库一细则”，建立执法检查人员名录库、监管对象名录库和双随机抽查工作细则；不断提升政府履职能力和公共服务水平。全年，为民服务中心共受理大小事件7856件，办结率达100%；二是全面抓好普法教育工作，坚持深入机关、学校、行政村等开展禁毒等法制宣传教育活动，开展各类普法宣传170余场次，受教育群众达2万人，群众尊法、守法、用法的意识和能力不断增强。三是继续深化平安匹河建设，全乡安全态势持续良好。全年全乡共有各类矛盾纠纷58起，成功调处58起，创建平安家庭356户。四是全面加强民族宗教管理，年初与各村签订了反邪教工作目标责任书9份，召开宗教领导小组会议4次。五是认真开展森林防火工作，共开展了大小森林防火会议408次，逐级签订责任状192份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入匹河乡政府2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 福贡县匹河怒族乡人民政府

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

匹河乡政府2018年末实有人员编制70人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制5人），事业编制42人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员5人），事业人员42人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

匹河乡政府2018年度收入合计7193.35 万元。其中：财政拨款收入3576.65 万元，占总收入的49.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3616.69 万元，占总收入的50.28%。与上年对比财政拨款收入占总收入比列有所下降，其他收入占总收入比列上升主要原因是2017年上级行业部门下拨的资金放入其他应付款中，决算时不体现，2018年上级行业部门拨入资金放入其他收入中，决算时需体现，所以比例有所上升。

 二、支出决算情况说明

匹河乡政府2018年度支出合计5534.06万元。其中：基本支出1299.34万元，占总支出的23.48％；项目支出1806.24万元，占总支出的32.64％； 其他支出2428.49万元,占总支出的43.88％，与上年对比支出增加4411.56万元。主要原是其他行业部门的拨入的放入其他支出的，武装工作经费、农村公路养护费、建档立卡贫困党员安居房关爱补助、2018年三峡集团棒读资金易地搬迁点人居环境提升资金、2017年三峡村务活动室等项目款共计2428.49万元。财政拨入的临时救助、2018年安居房项目款、环境卫生整治资金、脱贫攻坚工作经费等的支出均增加。

 （一）基本支出情况

2018年度用于保障匹河乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1299.34万元。与上年对比增加243.47万元，脱贫攻坚期间人员增加，投入经费增加，报销车旅费，培训费，会议费以及人员基本工资及津贴等增加， 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.14％。 

 （二）项目支出情况

2018年度用于保障匹河乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4234.73万元。与上年对比增加4172.73,主要原因是2018年财政拨入项目支出1806.24万元，其他支出项目增加2428.49万元。具体看下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

匹河乡政府2018年度一般公共预算财政拨款支出3085.57万元,占本年支出合计的55.76%。2017年一般公共预算财政拨款支出1117.97万元，比2017年增加1967.6,主要原因是2018年边民补贴和临时救助资金增多。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出788.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.55%。主要用于单位行政运行人员经费和日常公用经费，人员经费中行政运行人员工资福利支出、日常公用经费及村社干部工资。

2、文化体育与传媒支出22.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于单位文化和体育与传媒（类）人员工资和日常公用经费。

3.社会保障和就业支出573.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.6 %。主要用于1、财政对社会保障金的补助 

4.医疗卫生与计划生育支出56.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于单位职工医疗保险 、生育保险、大病保险等

5.城乡社区支出433.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.05%。主要用于匹河乡村干部绩效发放、基础设施建设等。

6.农林水支出1113.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.07%。主要用于1、农、林、其他农林水人员工资福利支出和日常公用经费。2、农林业扶贫项目支出；3、对村民委员会和村党支部的补助。

7.住房保障支出97.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于1、住房公积金；2、购房补贴

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

匹河乡政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.17万元，支出决算为22.68万元，完成预算的223%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9万元，完成预算的252%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于主要是由于车辆维修费高，耗油量大，3张公务用车和一张垃圾车，预算只有2张公车运行的经费。所以垃圾车的维修和油费从环境卫生整治工作经费里支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3万元，增33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3万元，增长33%；公务接待费支出决算增加00万元，增长00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆维修费高，耗油量大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.68X万元，占223%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1、 公务用车购置及运行维护费支出22.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出22.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚、农危改、环境卫生整治、两违工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2、公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

匹河乡政府2018年机关运行经费支出146.86万元，与上年对比减少22.34万元,主要原因分析福利费和其他商品服务支出减少。机关运行经费主要用于于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，匹河乡政府资产总额3502.39万元，其中，流动资产2840.13万元，固定资产662.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）635.3万元，其中固定资产增加 46.55万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额60.02万元，其中：政府采购货物支出60.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 不涉及专用名词。

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