福贡县教育体育局系统2026年部门预算公开

附件1

福贡县教育体育系统2026年预算公开目录

第一部分 福贡县教育体育系统2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福贡县教育体育系统2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

福贡县教育体育系统2026年部门预算      编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、州委关于本领域工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对本领域工作的集中统一领导。主要负责本领域发展规划制定、行业监管、公共服务供给、政策落实督导、项目组织实施等工作，统筹推进本单位各项业务工作落地见效，服务全州经济社会高质量发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、人事科、督导室、教育股、体育股、资助办、财务科、招生办、安全股等。

所属单位18个，分别是：

1.福贡县马吉乡中心校

2.福贡县石月亮乡中心校

3.福贡县鹿马登乡中心校

4.福贡县上帕镇中心校

5.福贡县省定民族完小

6.福贡县架科底乡中心校

7.福贡县子里甲乡中心校

8.福贡县匹河乡中心校

9.福贡县石月亮中学

10.福贡县鹿马登中学

11.福贡县架科底中学

12.福贡县民族中学

13.福贡县上帕中学

14.福贡县第一中学

15.福贡县县直幼儿园

16.福贡县上帕镇中心幼儿园

17.福贡县上帕镇泽福幼儿园

18.福贡县上帕镇润福幼儿园

（三）重点工作概述

2026年，我单位紧紧围绕州委、州政府中心工作，聚焦主责主业，重点推进以下工作：一是持续深化本领域改革创新，完善行业管理体制机制；二是全力推进重点项目建设，夯实民生服务基础；三是强化行业监管与风险防控，保障领域运行安全稳定；四是提升公共服务质效，切实增强群众获得感、幸福感；五是加强干部队伍建设，提升履职尽责能力水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共19个。其中：财政全额供给单位19个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位18个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1364人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制1356人。在职实有1356人，其中：财政全额保障1356人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员562人，其中：离休0人，退休562人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入349218854.56元，其中：一般公共预算349162854.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入56000元。

与2025年382359801.85元对总收入减少33140947.29元，同比下降8.67%，主要原因分析按照上级财政部门关于资金统筹整合、优化支出结构的相关工作要求，2026年财政资金拨付更聚焦核心公共服务领域，取消了非必要的政府性基金专项拨款，进一步规范了部门收入来源，促使部门收入结构更趋精简、合理。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入349162854.56元，其中:本年收入349162854.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款349162854.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2025年382359801.85元对收入减少33140947.29元，同比下降8.67%，主要原因分析按照上级财政部门关于资金统筹整合、优化支出结构的相关工作要求，2026年财政资金拨付更聚焦核心公共服务领域，取消了非必要的政府性基金专项拨款，进一步规范了部门收入来源，促使部门收入结构更趋精简、合理。

四、预算单位支出情况

2026部门预算总支出349162854.56元。财政拨款安排支出349162854.56元，其中：基本支出311905167.14元，与上年对比增加26372560.25元，增长9.23%。主要原因分析一是人员经费正常增支，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等按政策标准调整增加；二是公用经费根据部门运转实际需求、物价水平及业务保障需要适度上调；三是机构人员编制、规范津补贴等政策性因素导致刚性支出稳步增长，保障了部门正常履职和日常运转需求；项目支出37313687.42元，与上年相比减少59513507.54元，下降61.46%，降幅较为明显，主要原因分析一是上年部分重点专项工作、一次性项目、阶段性任务已完成，2026年不再安排相应资金；二是按照财政资金统筹整合、严控一般性项目支出的要求，压减非急需、非刚性项目支出；三是优化项目资金配置，集中财力保障核心业务、重点民生及必须开展的工作。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2050101行政运行7537436.48元，用于人员工资，绩效等支出。

2050199其他教育管理事务支出5418618.5元，福贡县教育系统安保服务费、福贡县教育系统生源地信用助学贷款风险补偿金。

2050201学前教育支出34740219.56元，用于编外人员工资等。

2050202小学教育139747814.83元，用于编外人员工资等。

2050203初中教育64359097.77元，用于于编外人员工资等。

2050204高中教育支出21676623.93元，用于人员工资、绩效、工会等资金。

2050205高等教育支出1568.00元，用于公费师范生和地方优秀教师定向培养经费。

2050299其他普通教育支出1620000.00元，用于购置教学仪器设备。

2050701特殊学校教育支出21424.00元，用于特殊教育公用经费。

2070301行政运行支出516834.00元，用于事业及行政人员工资、年终绩效工资等支出。

2080501行政单位离退休10200.00元，用于退休人员办公费。

2080502事业单位离退休327000.00元，用于事业退休教师办公费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28143063.36元，机关事业单位基本养老保险缴费。

2080801死亡抚恤支出1302792.00元，用于遗属人员生活补助。

2089999其他社会保障和就业支出1816566.03元，用于社会保障和就业支出。

2101101行政单位医疗55741.00元，用于行政人员医疗保险费。

2101102事业单位医疗11211371.00元，用于事业人员医疗保险费。

2101103公务员医疗补助8334095.10元，用于公务员医疗缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出492359.00元，用于行政事业单位医疗缴费。

2210201住房公积金支出21830030元，用于职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我系统无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县教育体育系统2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56660.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县教育体育系统2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

福贡县教育体育系统2026年公务接待费预算为6660.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县教育体育系统2026年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年减少3700元，减少6.89%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000.00元，较上年减少3700元，减少6.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是：一是严格落实厉行节约要求，加强公务用车统筹管理，严控非必要用车出行；二是范车辆维修、加油等日常运维管理，压缩非刚性支出，有效降低运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

我系统无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，购买货物和服务发生的各项费用，包括办公及印刷费、水电费、差旅费、会议费等。

3.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费，是社会关注的政务支出重点内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县教育体育系统2026年机关运行经费安排1490834.46元，与上年对比增加228010.19元，主要原因分析一是教师数量增加，因工作需要新增在岗人员，导致按人员核定的办公经费、差旅费、工会经费、福利费等公用经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

福贡县教育体育系统2026年委托业务费安排0元，与上年对比为0，主要原因分析无相关委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，福贡县教育体育系统部门资产总额973757871.41元，其中，流动资产18618896.27元，固定资产658678736.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程295989957.96元，无形资产470280.23元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加302974713.9元，其中固定资产增加256096868.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。