福贡一中2026年部门预算公开

附件1

福贡县第一中学2026年预算公开目录

第一部分 福贡县第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福贡县第一中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

福贡县第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党和国家的教育方针政策、法律法规，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；组织实施普通高中和初中学历教育，提高学生文化水平和思想素质，采取有效措施保障学生完成学业；加强学生管理，组织开展学生教育教学活动，提高学生思想道德水平，为学生身心健康成长创造良好的学校环境，促进学生健康成长；以适当方式为学生及其监护人了解学生的学业成绩及其他有关情况提供便利；依法接受社会监督；加强教师队伍建设，提升教师综合能力，提高教师实施素质教育的技能，保障教职工参与民主管理和监督权利；建立符合学校办学规律、充满生机与活力的用人制度，合理配置教育人才资源、优化人员结构、提高教育质量和办学效益，维护学生和教职工的合法权益；组织实施高中教育、初中教育教学活动及教育科学研究工作，推广教育科学研究成果，为家长提供必要的家庭教育指导，促进教育教学质量提高；管理、使用学校的设施、设备和经费，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，加强学校后勤管理，提高学校服务经济社会水平；加强学生安全管理，保障在校师生的生命安全和学校财产安全，积极参与有关部门组织的社会公益活动；实施高中、初中新课程改革，积极推进素质教育，培养为全县经济社会发展服务的合格人才，为高等学校输送优秀人才；承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本单位共设置11个内设机构，包括：办公室、教务处、学生发展处(德育处)、教科室、督查室(控辍办)、总务处、学生资助办、党支部、工会、团支部、妇女小组 。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

加强党对教育工作的全面领导。全面落实党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。提高教育管理水平。进一步完善各项监管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。推进各类教育科学发展。推进城乡义务教育一体化进程，推动义务教育优质均衡发展。加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

二、预算单位基本情况

本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制153人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制153人。在职实有150人，其中：财政全额保障150人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。原因：我校根据《福贡一中购置公务车的批复》（怒公车办〔2013〕95号）文件购置公务车，根据《福贡县公务用车制度改革领导小组办公室文件》（福公车办发〔2020〕1号）文件精神，我校公务车可作为事业单位业务保障车留用，但未核定编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入30320578.86元，其中：一般公共预算30264578.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入56000.00元。

同比2025年部门财务总收入30034993.02元增加了285585.84元，增长0.95%。2026年部门财务总收入增加的主要原因是工资基数上调，人员经费测算数有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入30264578.86元，其中:本年收入30264578.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30264578.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

同比2025年部门财政拨款总收入30034993.02元增加了229585.84元，增长0.76%。2026年部门财政拨款收入增加的主要原因是工资基数上调，人员经费测算数有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出30320578.86元。财政拨款安排支出30264578.86元，其中：基本支出28440190.3元，同比2025年基本支出28303138.62元增加了137051.68元，增长0.48%，主要原因是工资基数上调，人员经费测算数有所增加，所以基本支出增加；项目支出1824388.56元，同比2025年项目支出1731854.4元增加了92534.16元，增长5.34%，主要原因是学生人数增加，所以学生的助学金、生活补助、公用经费年初测算数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2050203初中教育支出1767854.56元，主要用于义务教育阶段教师的工资福利支出、义务教育学生公用经费、营养膳食计划、家庭经济困难学生生活补助等。

2050204高中教育支出21460623.93元，主要用于高中教育的人员基本工资支出、津贴补贴、福利费、培训费、工会经费、学校生均公用经费，学生的国家助学金、生活补助等。

2080502事业单位离退休支出24000.00元，主要用于学校退休教师的慰问。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2703081.6元，主要用于单位在职在编人员的养老保险缴费。

2080801死亡抚恤支出77160.00元，主要用于学校遗属补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出177349.82元，主要用于单位职工的工伤保险、失业保险缴费支出。

2101102事业单位医疗支出1137473.00元，主要用于单位职工的基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助支出770294.95元，主要用于单位职工的公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出49210.00元，主要用于单位职工大病医疗缴费支出。

2210201住房公积金支出2097531.00元，主要用于单位职工的住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减3700.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县第一中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

（二）公务接待费

福贡县第一中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增减少3700.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少3700.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费较上年减少的原因是我校公务用车处于待处置状态，已暂停使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县第一中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增长0%，无变化，主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本单位2026年委托业务费安排0元，与上年对比增长0%，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，福贡县第一中学资产总额32326683.64元，其中，流动资产1081702.97元，固定资产31244980.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少24992537.27元，其中固定资产减少25044426.48元，减少原因为我校初中部单独成立预算单位，因此进行了资产划拨。处置房屋建筑物27186.22平方米，账面原值44146812.99元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值3449496.04元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。