福贡县子里甲乡中心校2026年部门预算公开

附件1

福贡县子里甲乡中心校2026年预算公开目录

第一部分 福贡县子里甲乡中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福贡县子里甲乡中心校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

福贡县子里甲乡中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 全面贯彻党和国家的教育方针和教育法律法规;根据县级教育行政部门制定教育事业发展规划，全面推进义务教育均衡发展，做好控辍保学和教育扶贫工作;加强学校德育工作和教师队伍建设，负责对幼儿园的教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度,对教职工开展客观、公正的评价和考核;负责对幼儿园的财务和项目建设进行管理，合理使用教育经费，不断改善办学条件;按照课程标准，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育;组织学校开展教育教学科研和教改工作，全面提高教育教学质量;指导学校体育、卫生及艺术教育，发展学前教育工作，促进教育全面协调发展;完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

福贡县子里甲乡中心校部门共设置5个内设机构，包括：教务处、办公室、政教处、总务处、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻党和国家的教育方针和教育法律法规;根据县级教育行政部门制定教育事业发展规划，全面推进义务教育均衡发展，做好控辍保学和教育扶贫工作;加强学校德育工作和教师队伍建设，负责对幼儿园的教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度,对教职工开展客观、公正的评价和考核;负责对幼儿园的财务和项目建设进行管理，合理使用教育经费，不断改善办学条件;按照课程标准，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育;组织学校开展教育教学科研和教改工作，全面提高教育教学质量;指导学校体育、卫生及艺术教育，发展学前教育工作，促进教育全面协调发展;承办上级部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

福贡县子里甲乡中心校编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制117人。在职实有117人，其中：财政全额保障117人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入25089180.15元，其中：一般公共预算25089180.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2026年部门财务总收入25089180.15元，2025年部门财务总收入19884937.91元，同比上年财务总收入增加5204242.24元，增长了26.17%，主要原因：一是职工人数增加；二是教职工职级晋升，相应工资福利、奖金、保险等资金增加；三是学生数比上年增加，公用经费、生活费等资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入25089180.15元，其中:本年收入25089180.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25089180.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2026年部门财政拨款收入25089180.15元，2025年部门财政拨款收入19884937.91元，同比上年财政拨款收入增加5204242.24元，主要原因：一是职工人数增加；二是教职工职级晋升，相应工资福利、奖金、保险等资金增加；三是学生数比上年增加，公用经费、生活费等资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出25089180.15元。财政拨款安排支出25089180.15元，其中：2026年基本支出23238804.07元，上年基本支出18648193.31元，同比上年对比增加4590610.76元，增长24.61%，主要原因是职工及学生人数增加；项目支出1850376.08元，上年项目支出1236744.60元，同比上年对比增加613631.48元，增长49.61%，主要原因是中交帮扶资金1011768.08元纳入年初预算。

我校2026年部门预算财政拨款安排支出25089180.15元，按功能科目分组具体为：

2050201—学前教育1096787.00元，主要用于学前教育办公经费、助学金和学前志愿者社保缴纳支出；

2050202—小学教育18239117.11元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费、办公费等支出；

2050701—特殊学校教育2464.00元，主要用于特殊教育公用经费支出；

2080502—事业单位离退休经费14400.00元，主要用于退休教师公用经费支出；

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出2278272.00元，主要用于缴纳基本养老保险支出；

2080801—死亡抚恤支出78096.00元，主要用于遗属人员生活补助经费支出；

2089999—其他社会保障和就业支出145018.40元，主要用于其他社会保障支出；

2101102— 事业单位医疗872863.00元，主要用于缴纳职工医疗保险支出；

2101103— 公务员医疗补助564063.64元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出；

2101199— 其他行政事业单位医疗支出34706.00元，主要用于缴纳职工大病医疗保险支出；

2210201—住房公积金1763393.00元，主要用于缴纳职工公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

福贡县子里甲乡中心校无对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县子里甲乡中心校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县子里甲乡中心校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

福贡县子里甲乡中心校2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县子里甲乡中心校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

福贡县子里甲乡中心校无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县子里甲乡中心校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

福贡县子里甲乡中心校2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，福贡县子里甲乡中心校资产总额35487323.18元，其中，流动资产842697.56元，固定资产34644597.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4265312.94元，其中固定资产增加6769177.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。