福贡县县直幼儿园2026年部门预算公开

附件1

福贡县县直幼儿园2026年预算公开目录

第一部分 福贡县县直幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福贡县县直幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

福贡县县直幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究拟订全园教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定单位发展规划和年度计划。有序组织好教育教学工作。

3.管理和指导单位基础教育工作；确保提升教育工作成果。

4.管理单位教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导单位教职工的思想政治工作，规划单位思想品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置情况

福贡县县直幼儿园共设置4个内设机构，包括：园长室、办公室、副园长室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在教师队伍建设方面，加强教师队伍建设，不断提高教师素质，狠抓保育教育工作质量的提升。师者，德为先。让每一位教师树立坚定的教育事业心、规范自己的言行举止、学习《幼儿园教师职业道德规范》等。

2.在安全工作方面，树立安全第一的思想，把安全工作放在我园工作的重中之重。我园健全安全管理机制，严格执行安全防范制度，成立安全工作领导小组，负责全园各项安全工作，定期对幼儿园设施进行检查，查找园内安全隐患，发现问题及时采取措施加以消除，确保幼儿园的安全。

3.在卫生保健方面，供给营养均衡的膳食，保证幼儿生长发育的需要。我园根据带量食谱每周为幼儿制定营养均衡的膳食食谱。督促后勤负责抓好定量食谱、采购、烹调三个环节的工作，做到一周菜谱不重复，注意保证每一天供给有必需量的绿色蔬菜，努力为幼儿供给可口的餐点，让幼儿吃饱吃好，快乐学习、健康成长。

4.在教研工作方面我园继续把《幼儿园教育指导纲要》作为我们教育教学工作的依据和指南。在小、中、大班年级教研组长的带领下，各年级组在每周二开展形式多样的教研活动，不断提高教师们研究和解决问题的能力，逐步提高教育教学水平。

二、预算单位基本情况

福贡县县直幼儿园编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年我园财务总收入10069221.03元，其中：一般公共预算10069221.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2026年我园财务总收入10069221.03元，2025我园财务总收入8770233.00元，同比上年增加1298988.03元，增长14.81%，主要原因是教职工人数有增加，相应基本工资、津贴补贴、保险等资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年我园财政拨款收入10069221.03元，其中：本年收入10069221.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10069221.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2026年我园财政拨款收入10069221.03元，2025年我园财政拨款收入8770233.00元，同比上年增加1298988.03元，增长14.81%，主要原因是教职工人数有增加，相应基本工资、津贴补贴、保险等增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10069221.03元。财政拨款安排支出10069221.03元，其中：基本支出9561744.03元，2025年我单位基本支出8327669.00元，同比上年增加1234075.03元，增长14.82%，主要原因是教职工人数有增加，相应基本工资、津贴补贴、保险等增加。

2026年项目支出507477.00元，2025年项目支出442564.00元，同比上年增加64913.00元，增长14.67%，主要原因是本年度小班保育教育收费已提高至1350.00元每学期。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050101学前教育7497737.06元，主要用于我园职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、工会费、电费、差旅费等基本支出；

2080502事业单位离退休22800.00元，主要用于事业单位离退休人员相关经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出948441.60元，主要用于职工基本养老保险缴费；

2089999其他社会保障和就业支出62535.32元，主要用于职工工伤保险、失业保险缴费。

2101102事业单位医疗405041.00元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助372631.05元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出22533.00元，主要用于职工大病保险缴费。

2210201住房公积金737502.00元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

福贡县县直幼儿园无对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县县直幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县县直幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

福贡县县直幼儿园2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县县直幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

福贡县县直幼儿园无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县县直幼儿园2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，较上年无变化。主要原因本单位无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

福贡县县直幼儿园2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，福贡县县直幼儿园资产总额5151591.43元，其中，流动资产621600.98元，固定资产4529990.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，2025年资产总额增加70542.00元，其中固定资产增加70542.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产56项，账面原值284712.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。