福贡县石月亮中学2026年部门预算公开

附件1

福贡县石月亮中学2026年预算公开目录

第一部分 福贡县石月亮中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福贡县石月亮中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

福贡县石月亮中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党和国家的教育方针政策、法律法规，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；组织实施初中学历教育，提高学生文化水平和思想素质，采取有效措施保障学生完成学业；加强学生管理，组织开展学生教育教学活动，提高学生思想道德水平，为学生身心健康成长创造良好的学校环境，促进学生健康成长；以适当方式为学生及其监护人了解学生的学业成绩及其他有关情况提供便利，依法接受社会监督；加强教师队伍建设，提升教师综合能力，提高教师实施素质教育的技能，保障教职工参与民主管理和监督权利；建立符合学校办学规律、充满生机与活力的用人制度，合理配置教育人才资源、优化人员结构、提高教育质量和办学效益，维护学生和教职工的合法权益；组织实施初中教育教学活动及教育科学研究工作，推广教育科学研究成果，为家长提供必要的家庭教育指导，促进教育教学质量提高；管理、使用学校的设施、设备和经费，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，加强学校后勤管理，提高学校服务经济社会的水平；加强学生安全管理，保障在校师生的生命安全和学校财产安全，积极参与有关部门组织的社会公益活动；实施初中新课程改革，积极推进素质教育，培养为全县经济社会发展服务的合格人才，为高等学校输送优秀人才；承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我校共设置5个内设机构，包括：教务处、办公室、政教处、总务处、学生会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

完善学校党委领导下的组织机制，强化意识形态教育的主体责任、落实党建一岗双责，确保党建工作高效运转、有序推进；加强人才建设，努力提升教师专业素养；持续推动教研改革与科研创新、既要求着务实，又要持之以恒;聚焦安静整洁、文明有序、加强德育课程建设，深化德育各项主题教育，加强少先队组织建设，增强育人功能；加强安全教育防护。

二、预算单位基本情况

我校编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位×1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年我校财务总收入11713748.30元，其中：一般公共预算11713748.30元，政府性基金0.0元，国有资本经营收益0.0元，财政专户管理资金收入0.0元，事业收入0.0元，事业单位经营收入0.0元，上级补助收入0.0元，附属单位上缴收入0.0，其他收入0.0元。

2025年我校财务总收入10407461.91元，2026年我校财务总收入11713748.30元，同比上年增加1306286.39元，增长12.55%，主要原因:一是在职在编教师人数增加，相应的人员工资和五险一金有所增加；二是学生人数增加，相关县级配套资金有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年我校财政拨款收入11713748.30元，其中:本年收入11713748.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11713748.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2025年我校财务总收入10407461.91元，2026年我校财务总收入11713748.30元，同比上年增加1306286.39元，增长12.55%，主要原因:一是在职在编教师人数增加，相应的人员工资和五险一金有所增加；二是学生人数增加，相关县级配套资金有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年我校预算总支出11713748.30元。财政拨款安排支出11713748.30元，其中：基本支出11545743.9元，与上年对比增加1297773.91元，增长12.66%，主要原因是在职在编教师人数增加，相应的人员工资和五险一金有所增加；项目支出168004.4元，与上年对比增加了8512.48元，增长5.33%，主要原因是学生人数增加，相关县级配套资金有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2026年我校预算财政拨款安排支出11713748.30元，其中：基本支出11545743.9元，项目支出168004.4元。按功能科目分组具体如下：

1.205教育支出8804781.45元（其中：基本支出8636777.05元，项目支出168004.4元）。

2050203初中教育8803773.45元（其中：基本支出8636777.05元，项目支出166996.4元）主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、福利费、工会费、电费、差旅费等；

2050701特殊学校教育1008.00元（其中：基本支出0元，项目支出1008.00元）主要用于特殊教育办公经费支出；

2.208社会保障和就业支出1266361.41元（其中：基本支出1266361.41元，项目支出0元）；

2080502事业单位离退休6000.00元（其中：基本支出6000.00元，项目支出0元）主要用于事业单位离退休人员相关经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1155075.84元（其中：基本支出1155075.84元，项目支出0元）主要用于职工基本养老保险缴费；

2080801死亡抚恤支出31272.00元（其中：基本支出31272.00元，项目支出0元）主要用于遗属人员补助支出；

2089999其他社会保障和就业支出74013.57元（其中：基本支出74013.57元，项目支出0元）主要用于职工工伤保险、失业保险缴费。

3.210卫生健康支出747110.44元（其中：基本支出747110.44元，项目支出0元）。

2101102事业单位医疗451963.00元（其中：基本支出451963.00元，项目支出0元）主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助278830.44元（其中：基本支出278830.44元，项目支出0元）主要用于职工公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出16317.00元（其中：基本支出16317.00元，项目支出0元）主要用于职工大病保险缴费。

4.221住房保障支出895495.00元（其中：基本支出895495.00元，项目支出0元）。

2210201住房公积金895495.00元（其中：基本支出895495.00元，项目支出0元）主要用于职工住房公积金缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我校2026年部门预算财政拨款安排支出11713748.30元，其中：基本支出11545743.9元，项目支出168004.4元。按部门经济科目分组具体如下：

1.301工资福利支出11205325.04元（其中：基本支出11205325.04元，项目支出0元）。

30101基本工资支出2918772.00元（其中：基本支出2918772.00元，项目支出0元）；

30102津贴补贴1110048.00元（其中：基本支出1110048.00元，项目支出0元）；

30107绩效工资4069635.00元（其中：基本支出4069635.00元，项目支出0元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费1155075.84元（其中：基本支出1155075.84元，项目支出0元）；

30110职工基本医疗保险缴费451963.00元（其中：基本支出451963.00元，项目支出0元）；

30111公务员医疗补助缴费278830.44元（其中：基本支出278830.44元，项目支出0元）；

30112其他社会保障缴费90330.57元（其中基本支出90330.57元，项目支出0元）；

30113住房公积金895495.00元（其中：基本支出895495.00元，项目支出0元）；

30199其他工资福利支出235175.19元（其中：基本支出235175.19元，项目支出0元）。

2.302商品服务支出422521.26元（其中：基本支出309146.86元，项目支出113374.4元）。

30201办公费34774.4元（其中：基本支出6000.00元，项目支出28774.4元）；

30206电费19585.64元（其中：基本支出19585.64元，项目支出0元）；

30226劳务费84600.00元（其中：基本支出0元，项目支出84600.00元）；

30228工会经费125304.48元（其中：基本支出125304.48元，项目支出0元）；

30229其他商品服务支出158256.74元（其中：基本支出158256.74元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助85902.00元（其中：基本支出31272.00元，项目支出54630.00元）。

30305生活补助31272.00元（其中：基本支出31272.00元，项目支出0.00元）；

30308助学金54630.00元（其中：基本支出0元，项目支出54630.00元）。

对下专项转移支付情况

我校无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

我校2026年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我校2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

我校截至2025年12月31日，资产总额23999369.52元，其中，流动资产586826.50元，固定资产23412542.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1753857.21元，其中固定资产减少1753857.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元，资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。