福贡县石月亮乡中心校2026年预算公开

福贡县石月亮乡中心校2026年预算公开目录

第一部分 福贡县石月亮乡中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福贡县石月亮乡中心校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

福贡县石月亮乡中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党和国家的教育方针和教育法律法规;根据县级教育行政部门制定教育事业发展规划，全面推进义务教育均衡发展，做好控辍保学和教育扶贫工作;加强学校德育工作和教师队伍建设，负责对幼儿园的教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度,对教职工开展客观、公正的评价和考核;负责对幼儿园的财务和项目建设进行管理，合理使用教育经费，不断改善办学条件;按照课程标准，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育;组织学校开展教育教学科研和教改工作，全面提高教育教学质量;指导学校体育、卫生及艺术教育，发展学前教育工作，促进教育全面协调发展;完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处、控辍保学办公室及辖区完小、幼儿园。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年福贡县石月亮乡中心校将在上级教育主管部门的正确领导下，以学校发展为主题，以创先争优活动为抓手，以教学改革创新为突破口，全面贯彻党的教育方针，全面推进基础教育课程改革，培养学生的创新精神和实践能力，提高教育教学质量，深化课堂教学改革，规范办学行为，全面推进学校规范化工程，以科学发展观统领学校工作全局，以“上好每一节课、善待每一位学生、感动每一位家长”为具体行动，以质量效率为主线，以改革创新为动力，以增强学生创新精神和实践能力为核心，加强教师队伍建设，抓住机遇，开拓创新，与时俱进，全面提高中心校的办学水平和教育质量，促进学校教育事业持续、协调、健康发展。

二、预算单位基本情况

本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制85人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年我单位财务总收入19674785.28元，其中：一般公共预算19674785.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2025年本单位财务总收入18003140.07元，对比增加1671645.21元，同比增长9.29%，增加原因是在职在编人数和学生人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年本单位财政拨款收入19674785.28元，其中:本年收入19674785.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19674785.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2025年本单位财政拨款收入18003140.07元，对比增加1671645.21元，同比增长9.29%，增加原因是在职在编人数和学生人数增加。

四、预算单位支出情况

2026年本单位预算总支出19674785.28元。财政拨款安排支出19674785.28元，其中：基本支出18904391.84元，与2025年基本支出17110720.39元，对比增加1793671.45元，同比增长10.48%，主要原因在职在编人数和学生人数增加。项目支出770393.44元，与2025年项目支出892419.68元，对比减少122026.24元，同比减少13.67%，主要原因是志愿者、食堂工勤人员工资不再从学校发放，统一由教育局预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1、2050201—学前教育481519.68元，主要用于学前教育办公经费支出。

2、2050202—小学教育14263763.29元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费、办公费等支出。

3、2050701—特殊学校教育1344.00元，主要用于特殊教育公用经费支出。

4、2080502—事业单位离退休经费21000.00元，主要用于退休教师公用经费支出。

5、2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出1851454.08元，主要用于缴纳基本养老保险支出。

6、2089999—其他社会保障和就业支出119033.12元，主要用于其他社会保障支出。

7、2080801—死亡抚恤支出194688.00元，主要用于遗属补助支出。

8、2101102—事业单位医疗732121.00元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。

9、2101103—公务员医疗补助542226.11元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出。

10、2101199—其他行政事业单位医疗支出30044.00元，主要用于缴纳职工大病医疗保险支出。

11、2210201—住房公积金1437592.00元，主要用于缴纳职工公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

（二）公务接待费

本单位2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2026年机关运行经费安排0元，无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本单位2026年委托业务费安排0元，无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位资产总额31557028.95元，其中，流动资产1673891.32元，固定资产29883106.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产31.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7247074.99元，其中固定资产增加6937994.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。