福贡县石月亮乡中学2024年度部门决算公开

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福贡县石月亮中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

全面贯彻党和国家的教育方针和教育法律法规;根据县级教育行政部门制定教育事业发展规划，全面推进义务教育均衡发展，做好控辍保学和教育扶贫工作;加强学校德育工作和教师队伍建设，负责对幼儿园的教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度,对教职工开展客观、公正的评价和考核;负责对幼儿园的财务和项目建设进行管理，合理使用教育经费，不断改善办学条件;按照课程标准，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育;组织学校开展教育教学科研和教改工作，全面提高教育教学质量;指导学校体育、卫生及艺术教育，发展学前教育工作，促进教育全面协调发展;完成上级部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单总务处位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处、德育室、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为福贡县教育体育局的二级预算单位纳入福贡县教育体育局2024年度部门决算编办范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生827人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

福贡县石月亮中学以人为本，德育为龙头，在上级主管部门的关心和指导下，全体师生员工的支持下，我校的各项经费管理和使用认真遵照上级要求。做到严格管理，合理使用有限的经费，保证了教育教学活动的正常开展。在保证教育教学的基础上校容校貌有所改变，学校的教学设备有所增加，稳定教师队伍，教育教学质量有所提高。今后，我校将继续认真贯彻落实上级有关精神，加强学习和宣传，创新工作思路和方法，认真加以巩固，加强对广大教职工的思想教育，加强领导，严格落实责任制，树立教育新形象，为学生、家长、社会做实事。不断完善学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织机构，完善管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进我校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进和谐教育，取得较好的社会效益。继续落实“双减”工作、做到精准控辍保学、完善辍学学生劝返和预防工作长效机制、加强教师队伍建设，不断提高教师素质，狠抓教育教学质量的提升。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本单位2024年度无一般公共预算“三公”经费收入，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县石月亮中学2024年度收入合计11940935.22元。其中：财政拨款收入11940935.22元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少909531.63元，下降7.08%。其中：财政拨款收入减少909531.63元，下降7.08%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是2024年职工人数比2023年减少了2人，人员工资预算减少，所以本年收入减少。

二、支出决算情况说明

福贡县石月亮中学2024年度支出合计11940935.22元。其中：基本支出9909299.95元，占总支出的82.98％；项目支出2031635.27元，占总支出的17.02％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少909531.63元，下降7.08%。其中：基本支出减少909531.63元，下降8.41%；项目支出减少0元，下降0%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是2024年职工人数比2023年减少了2人，所以本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障福贡县石月亮中学机构正常运转的日常支出9909299.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支9593549.43元，占基本支出的96.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费315750.52元，占基本支出的3.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障福贡县石月亮中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2031635.27元。其中：基本建设类项目支出0元。

1、福贡县石月亮中学遗属补助资金28,800.00 元,主要用于遗属人员生活补助发放。

2、福财教〔2023〕34号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央省级直达资金州级配套136,781.73 元，主要用于办公费、印刷费、电费、办公设备购置等。

3、福财教〔2023〕22号2023年城乡义务教育补助经费（生活补助）省级、州级专项资金266,156.12 元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

4、福财教〔2023〕22号2023年城乡义务教育补助经费（特殊公用经费）省级、州级专项资金9990.00 元，主要用于看望特殊学生和购置特殊学生所需物资等。

5、福财教〔2023〕33号2023年义务教育课后服务省对下资金：71,158.00 元，主要用于义务教育课后服务办公费和劳务费等。

6、2023年12月福贡县石月亮中学遗属补助专项资金：2,400.00 元，主要用于遗属人员生活补助发放。

7、福财教〔2023〕9号2023年城乡义务教育补助经费（乡村教师综合奖补）中央直达资金1,790.00 元，主要用于办公费、印刷费、电费、办公设备购置等。

8、福财教〔2023〕34号2023年城乡义务教育补助经费（生活补助）中央和省级直达资金州级配套23,850.00 元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

9、福贡县石月亮中心城乡义务教育补助经费（公用经费）县级配套资金14970.24元，主要用于办公费、印刷费、电费、办公设备购置等。

10、福财教〔2023〕34号2023年补助经费（乡村教师生活补助）中央和省级直达资金州级配套88,630.48 元，主要用于办公费、印刷费、电费、办公设备购置等。

11、福财教〔2023〕9号2023年城乡义务教育补助经费（特殊公用经费）中央直达资金19,041.00 元，主要用于看望特殊学生和购置特殊学生所需物资等。

12、福财教〔2023〕11号中华民族共同体意识教育补助专项资金39496.00 元，主要用于铸牢中华民族共同体意识教育办公设备购置等。

13、福贡县石月亮中学开展课后服务经费75600.00 元，主要用于义务教育课后服务办公费和劳务费等。

14、福财教〔2023〕9号2023年城乡义务教育补助经费（生活补助）中央直达资金550.61 元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

15、福贡县石月亮中学城乡义务教育补助经费（生活补助）县级配套资金37775.00 元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

16、福财教〔2023〕22号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级、州级专项资金2,887.00 元，主要用于办公费、印刷费、电费、办公设备购置等。

17、福贡县石月亮中学城乡义务教育补助经费（特殊教育公用经费）县级配套资金192.00元，主要用于看望特殊学生和购置特殊学生所需物资等。

18、福财教〔2023〕34号2023年第二批城乡义务教育补助经费（8个少小民族）中央直达资金2,500.00 元，主要用于发放少小民族生活补助。

19、福财教〔2023〕9号2023城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达资金36,549.08 元，主要用于办公费、印刷费、电费、办公设备购置等。

20、2024年城乡义务教育补助经费（特殊教育公用经费）第一批中央直达资金25,770.00 元，主要用于看望特殊学生和购置特殊学生所需物资等。

21、2024年第二批城乡义务教育补助经费（特岗教师工资）中央、省级和州级配套资金12,733.32 元，主要用于发放特岗教师工资及缴纳五险一金。

22、福财教（2023）9号2023年城乡义务教育补助经费（营养改善计划资金）中央直达资金32,882.85 元，主要用于学生营养改善。

23、2024城乡义务教育补助经费（生活补助）第一批中央直达资金308,268.06 元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

24、福贡县石月亮中学2024年优秀乡村教师奖励专项经费100,000.00 元，主要用于优秀乡村教师奖励发放。

25、2024年城乡义务教育补助经费（公用经费、100人以下校点）第一批中央直达资金247,023.32 元，主要用于办公费、印刷费、电费、办公设备购置等。

26、福财教（2024）38号2024年教育特殊补助资金40,000.00 元，主要用于看望特殊学生和购置特殊学生所需物资等。

27、福财教〔2024〕37号2024年义务教育课后服务省级专项资金103,602.90 元，主要用于义务教育课后服务办公费和劳务费等。

28、2024年第二批城乡义务教育补助经费（公用经费100人以下）中央、省级和州级专项资金1,980.00 元，主要用于办公费、印刷费、电费、办公设备购置等。

29、2024年城乡义务教育补助经费（营养改善计划资金）第一批中央直达资金261,903.35 元，主要用于学生营养改善。

30、福贡县第39、40个教师节慰问学校专项资金：20,000.00 元，主要用于第39、40个教师节慰问。

31、福财教（2024）2号教育特殊补助资金41,296.00 元，主要用于看望特殊学生和购置特殊学生所需物资等。

32、2024年城乡义务教育补助经费（特岗教师）第一批中央直达资金12,733.32 元，主要用于发放特岗教师工资及缴纳五险一金。

33、2023年城乡义务教育公用经费省级配套资金25,602.00 元，主要用于办公费、印刷费、电费、办公设备购置等。

34、福政发【2024】95号福贡县人民政府安排中文帮扶专项资金107,580元，主要用于办公费购置。

35、守望云心心理服务平台建设专项资金3000元，主要用于心理服务设备购置。

36、福贡县石月亮中学城乡绿化美化标杆典型奖补资金500000.00元，主要用于校园绿化美化设备购置。

37、福财教〔2023〕34号2023年第二批城乡义务教育补助经费（营养改善计划资金）中央直达资金140045 元，主要用于学生营养改善。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县石月亮中学2024年度一般公共预算财政拨款支出11940935.22元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少909531.63元，下降7.08%,完成年初预算的100%。主要原因是2024年职工人数比2023年减少了2人，所以本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出9764047.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.77%，完成年初预算的98.11%。主要用于基本工资2449131.00元；津贴补贴1015319.00元；绩效工资3900912.00元；其他工资福利支出76017.79元；办公费576095.53元；电费1655982.85元；劳务费：71158.00元；差旅费26202.00元；培训费98902.08元；工会经费114193.44元；福利费76210.00元；生活补助333540.79元；助学金767499.87元；奖励金100000元；专用设备购置107580.00元。主要原因是2024年职工数量比2023年减少了2人，所以本年基本工资津贴补贴、绩效工资、其他工资福利等支出减少。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出848047.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%，完成年初预算的97.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费775469.76元；其他工资福利支出72577.69元。主要原因是2024年职工数量比2023年减少了2人，所以本年基本养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出658195.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%，完成年初预算的98.24%。主要用于职工基本医疗保险441043.38元；公务员医疗补助缴费201094.35元；其他社会保障缴费16058.00元。主要原因是2024年职工数量比2023年减少了2人，所以本年社会保障缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出670645.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%，完成年初预算的98.15%。主要用于在职职工住房公积金的缴纳。主要原因是2024年职工数量比2023年减少了2人，所以本年职工住房公积金的缴纳支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县石月亮中学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%.主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，福贡县石月亮中学资产总额25437830.34元，其中，流动资产343250.11元，固定资产25094579.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1718392.76元，其中固定资产减少1647972.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额36000元，其中：政府采购货物支出36000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育的支出，政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

6.“三公”经费：我单位隶属二级预算单位，无“三公”经费。

监督索引号53332300436001101111