福贡县鹿马登乡中学2024年部门决算公开

督索引号53332300436001501000

福贡县鹿马登中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻党和国家的教育方针和教育法律法规;根据县级教育行政部门制定教育事业发展规划，全面推进义务教育均衡发展，做好控辍保学和教育扶贫工作；加强学校德育工作和教师队伍建设，负责对教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度，对教职工开展客观、公正的评价和考核；负责对学校财务和项目建设进行管理，合理使用教育经费，不断改善办学条件；按照课程标准，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育；组织学校开展教育教学科研和教改工作，全面提高教育教学质量；指导学校体育、卫生及艺术教育，发展学校教育工作，促进教育全面协调发展；完成上级部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教务处、办公室、财务室、总务处、德育室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为福贡县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生664人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度学校以实现学生全面和谐发展为目标，努力提高学生的思想素质、科学文化素质、劳动技能素质和心理素质，全面实施素质教育，注重学生的创新精神和实践能力的培养。继续落实“双减”工作、做到精准控辍保学、完善辍学学生劝返和预防工作长效机制、加强教师队伍建设，不断提高教师素质，狠抓教育教学质量的提升。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入》为空表；本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；说明：本部门2024年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县鹿马登中学2024年度收入合计10484930.89元。其中：财政拨款收入10484930.89元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少716178.18元，下降6.39%。其中：财政拨款收入减少716178.18元，下降6.39%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年度编外人员工资由教体局纳入预算，本年收入减少。

二、支出决算情况说明

福贡县鹿马登中学2024年度支出合计10484930.89元。其中：基本支出8495933.96元，占总支出的81.03%；项目支出1988996.93元，占总支出的18.97%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少716178.18元，下降6.39%。其中：基本支出减少225959.55元，下降2.59%；项目支出减少490218.63元，下降19.77%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度编外人员工资由教体局纳入预算，本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障福贡县鹿马登中学单位机构正常运转的日常支出8495933.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8314034.45元，占基本支出的97.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181899.51元，占基本支出的2.14％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障福贡县鹿马登中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1988996.93元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支情况如下：

2050203：初中教育1795706.93元，主要用于家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金、学校公用经费、课后服务费等支出；

2080801：死亡抚恤140100.00元，用于遗属人员生活补助支出；

2050701：特殊学校教育53190.00元，用于送教上门、随班就读等特殊学校教育公用经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县鹿马登中学2024年度一般公共预算财政拨款支出10484930.89元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少716178.18元，下降6.39%，主要原因是本年度编外人员工资由教体局纳入预算，本年收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出8243556.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.62%，完成年初预算的115.41%。主要用于绩效工资3255189.00元；基本工资2083441.00元；津贴补贴831362.00元；其他工资福利支出50268.00元；助学金780968.23元；办公费931663.71元；工会经费92391.12元；生活补助25466.64元；劳务费50818元；福利费11880.00元；培训费60523.00元；电费69585.74元。造成预决算差异的主要原因是县管校聘等人事变动后年末在职人员增加，工资等相关支出随之增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1072509.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%，完成年初预算的88.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出749741.28元；机关事业单位职业年金缴费支出133574.85元；机关事业单位离退休公用经费支出7500.00元；抚恤金140100.00元；其他社会保障和就业支出41593.22元。造成预决算差异的主要原因是未能按时缴交2024年11-12月基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出503007.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%，完成年初预算的94.83%。主要职工基本医疗保险缴费306719.5元；公务员医疗补助181524.6元；其他行政事业单位医疗支出14763.00元。造成预决算差异的主要原因是未能按时缴交2024年12月职工基本医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出665858.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%,完成年初预算的94.14%。主要用于住房公积金支出665858.00元。造成预决算差异的主要原因是未能按时缴交2024年12月住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县鹿马登中学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，福贡县鹿马登中学资产总额12612858.91元，其中，流动资产281757.00元，固定资产12331099.91元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1193115.74元，其中固定资产减少1288635.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额23800.00元，其中：政府采购货物支出23800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

8.“三公”经费：我单位隶属二级预算单位，无“三公”经费。

监督索引号53332300436001501111