福贡县石月亮完小2022年预算公开

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015282653-2022-189629
发文机构
福贡县教育体育局
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预决算公开
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政务公开
文      号
发文日期
2022-03-03 11:31:21

监督索引号53332300436000800000

 

福贡县石月亮完小部门2022年预算公开目录

 

第一部分 石月亮完小2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分福贡县石月亮完小部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分福贡县石月亮完小部门2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

福贡县石月亮完小部门2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,根据服务范围教学规模及教学需求,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制,抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。积极落实双减政策,加强教学常规管理,保障学校正常的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,遵循教育规律,专心办事,不断提高教育质量,坚持教书育人,服务育人,环境育人的方针,传承和弘扬民族文化,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

 

(二)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:内设校长办公室,两基办公室,德育室,教务室,政教室,财务室。

(三)重点工作概述

我校2022年的各项教育经费有效地保证了教育教学活动的正常开展,努力打造校园文化,校容校貌变化显著,学校教育教学备有所增加 ,教师培训次数有所增多,促进了教师整体素质的提高,我校教育教学质量稳中有升。积极落实寄宿生生活补助、四类非寄宿生生活补助、8个较少民族生活费补助项目,不断改善学生生活条件,全面保障适龄学生正常入学,提高了适龄儿童的入学率。积极响应教育部“双减政策”,加强教学常规管理,优化课程设置,改进教学效果评价手段。有效促进了在校学生身心健康发展。

各项经费的正常运转为学校创造了良好的育人环境,促进了社会主义教育事业的蓬勃发展。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制43人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制43人。在职实有92人,其中: 财政全额保障92人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人,其中: 离休 0人,退休 26人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1016.3万元,其中:一般公共预算1016.3万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比与上年增加47.3万元,增加为3.79%,主要原因是在校学生数增加。

 

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1016.3万元,其中:本年收入1016.3万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比与上年增加47.3万元,增加为3.79%,主要原因是在校学生数增加。

 

 

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1197.05万元。财政拨款安排支出1197.05万元,其中:基本支出940.27万元,比上年减少1.37万元,减少0.14%,原因为在职人员减少。项目支出256.78万元,比上年增加253.81万元,增加85%,原因为主要原因为本年学生人数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

1、205教育支出791.4万元,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、福利费、工会费、办公设备购置等公用经费。

2、208社会保障和就业支出103.2万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费事业单位离退休支出。

3、210卫生健康支出54万元,主要用于教师各类医疗保险。

4、221住房保障支出67.6万元,主要用于教师住房公积金。

 

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县石月亮完小部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

石月亮完小2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因无。

(二)公务接待费

石月亮完小2022年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因无。

(三)公务用车购置及运行维护费

石月亮完小2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县石月亮完小部门2022年机关运行经费安排0万元,与上年对比0,主要原因分析无。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,福贡县石月亮完小部门资产总额1046.1万元,其中,流动资产117.3万元,固定资产928.8万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.0016万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额较少72.79万元,其中固定资产增加19.42万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

监督索引号53332300436000800111


包含附件

  • 附件1:福贡县石月亮完小部门预算公开表.xlsx [下载]
  • 附件4:福贡县石月亮完小部门2022年“三公”经费预算支出情况表.xlsx [下载]
  • 2022年石月亮完小预算公开.docx [下载]
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