福贡县教育体育局2021年预算公开

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索引号
015282653/2021-161046
发文机构
福贡县教育体育局
公开目录
预决算公开
主题分类
科技、教育
文      号
发文日期
2021-04-27

监督索引号53332300436000000

 

福贡县教育体育局2021年预算公开目录

第一部分福贡县教育体育局2021年部门预算公开

第二部分福贡县教育体育局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分福贡县教育体育局2021年预算重点领域财政项目文本公开

 

福贡县教育体育局

2021年部门预算公开

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

福贡县教育体育局是福贡县人民政府的下属部门属于全额预算单位。主要负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、行政法规,全县教育事业发展规划、分析研究、教育督导、体育等工作承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

福贡县教育体育局为全额拨款行政单位,现设办公室、组织人事股、项目办公室、财务室、审计股、教育股、体育股、教育督导综合办公室、党建办公室、教育资助股、师训办、招生办、成职教股、教育扶贫办公室、教研电教室、及教育科学研究所。现有机关行政编制9人,实有人数公务员8人,机关工勤编制1人,机关工人1人。事业编制39人,实有人数事业干部32人,事业工人2人。退休27人,其中机关退休干部10人,事业退休干部14人,事业退休工人3人。抚恤抚养3人。临时工1人。车辆编制1辆。下属19个独立核算的学校及1个民办幼儿园。

截至2020年9月,全县共办有各级各类学校164所,其中完全中学1所,初级中学4所,省定民族完小1所,乡镇完小13所,村完小1所,幼儿园143所(县直幼儿园1所、民办幼儿园1所、乡村幼儿园141所)。

(三)重点工作概述

结合福贡县福贡教育体育系统工作开展实际,2020年我们将做好以下几个方面的工作,全面加快教育体育体制改革步伐,提升我县的教育体育水平。一是抓好项目带动战略,努力改善办学条件;二是突出依法治教,加快推进教育领域综合改革;三是突出质量根本,统筹推进各级各类教育协调发展;四是突出巩固提高,狠抓控辍保学工作;五是突出促进公平,推进区域内教育资源均衡配置;六是突出立德树人,切实把社会主义核心价值观落实到教书育人各个环节;七是突出基础支撑,切实提升教育服务和保障能力;八是围绕脱贫攻坚,做好全县教育扶贫各项工作;九是提高福贡县全民健身意识,广泛开展全民健身活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共20个。其中:财政全额供给单位20个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位19个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制1293人,其中:行政编制9人,机关工勤编制1人,事业编制1283人。在职实有1312人,其中:财政全额保障1312人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员494人,其中:离休0人,退休494人。

车辆编制1辆,实有车辆3辆(福贡县教育体育局2辆,福贡县第一中学1辆)。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入265363099.94元,其中:一般公共预算265363099.94元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比增加,主要原因分析新建3所异地搬迁点幼儿园、扩建易地搬迁点学校,教师人数和志愿者、临时工人数增加,基本收入增加,新湖志愿者工资和易地搬迁三率人员经费列入项目,项目收入整加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入265363099.94元,其中:本年收入265363099.94元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款265363099.94元(本级财力265363099.94元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加,主要原因分析新建3所异地搬迁点幼儿园、扩建易地搬迁点学校,教师人数和临时工人数增加,基本收入增加,新湖志愿者工资和易地搬迁三率人员经费列入项目,项目收入整加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出265363099.94元。财政拨款安排支出265363099.94元,其中:基本支出244960527.04元,与上年对比增加,主要原因分析新建3所异地搬迁点幼儿园、扩建易地搬迁点学校,教师人数和临时工人数增加,基本支出增加;项目支出20402572.90元,与上年对比增加,主要原因分析新湖志愿者工资和易地搬迁三率人员经费列入项目,项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于205教育支出207228721.50元,207文化旅游体育与传媒支出578500.92元,208社会保障和就业支出27528184.80元,210卫生健康支出12579065.60元,221住房保障支出17448627.12元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目15个,政府采购预算总额490770.00元,其中:政府采购货物预算490770.00元、政府采购服务预算0元、政府釆购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78840.00元,较上年增加20920.00元,增长36.12%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

福贡县教育体育局2021年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:我部门无因公出国(境)费。

(二)公务接待费

福贡县教育体育局2021年公务接待费预算为6840元,较上年减少1080元,下降13.64%,国内公务接待批次为6次,共计接待60人次。

增减变化原因:厉行节约,减少三公经费开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

福贡县教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为72000.00元,较上年增加22000.00元,增长44.00%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费72000元,较上年增加22000.00元,增长44.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:控辍保学压力大,人员出差次数增加,车辆维修及燃油费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)党建工作专项资金20000.00元,绩效目标:成立党的教育工作委员会,理顺党组织管理体制,健全学校党建工作机构,完善领导班子配备方式,健全党组织议事决策制度,健全沟通协调机制,健全党内监督机制,健全党建带群建工作机制,推进党组织和党的工作全覆盖,选优配强党组织书记,强化党务工作者培养和激励,做好党员发展和教育管理工作。

(二)考务工作专项资金200000.00元,绩效目标:认真落实国家、省有关招生考试的政策法规,以为人民满意的招生考试为目标,以为国家选拔优秀人才为宗旨,以“强化管理、规范招生行为、严肃考风考纪”为重点,严密组织、严格管理、规范招生、从严治考、努力为考生创造一个公平公正的竞争环境。

(三)教研室工作专项资金84000.00元,绩效目标:教育教学质量分析会议、小考、中考、高考备考业务培训、教务工作业务培训、中小学幼儿园课堂教学竞赛、教研工作学习培训、学科带头人和骨干教师补助、福贡县首届优秀教案评比活动,提升教育教学质量。

(四)非义务教育阶段营养改善计划县级补助专项资金6696000.00元,绩效目标:2021年度18所学校8370名非义务教育阶段学生每生每日4元的营养膳食补助。

(五)福贡县异地搬迁点、提高三率招聘志愿者、临时工工资专项资金2986200.00元,绩效目标:增加易地搬迁点学校人员招录,改善和提升教育教学质量。

(六)国有土地使用权转让收入用于教育部分及教育费附加专项资金3070000.00元,绩效目标:校舍维修和教学设备采购,改善福贡县办学条件。

(七)生源地助学贷款分险补偿专项资金38290.50元,绩效目标:补偿不可抗力因素导致无法偿还学生生源地助学贷款,保障助学贷款工作的顺利推进。

(八)新湖志愿者和辅导员专项资金180000.00元,绩效目标:增加人员招录,改善和提升教育教学质量。

(九)2018年教育附加费专项资金2470000.00元,绩效目标:全县教学设备采购,改善办学条件。

(十)福贡一中2021年普通高中非建档立卡家庭经济困难学生生活补助专项资金555000.00元,绩效目标:围绕脱贫攻坚,做好全县教育扶贫工作,完成2021年福贡一中高中部农村非建档立卡寄宿生生活补助。

(十一)2021年普通高中生均公用经费552750.00元,绩效目标:密切配合十四年免费教育机制,促进高中教育发展,保障正常教学秩序,加强教师培训,提高教师教学水平,改善办学条件,提高教学质量。

 (十二)2021年福贡县架科底中学聘用人员(字跃芳工资)专项资金108000.00元,绩效目标:聘用优秀人才,不断提升教学质量和水平,使广大师生受益,不断为教育事业创造价值 。  

(十三)2021年县级配套专项资金952332.40元,绩效目标:配齐学生各类配套经费,改善学生生活条件,改善学校办学条件。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县教育体育局2021年机关运行经费安排8791119.52元,与上年对比增加2461288.02元,主要原因分析人员增加,公用经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

2020年12月31日的国有资产占有使用情况:

流动资产98270684.51元,固定资产5585973.88元,净资产88756301.59元。

(四)其他预算公开需说明事项

 

 

 

 

监督索引号53332300436000111


包含附件

  • 附件1:福贡县教育体育局2021年部门预算表.xlsx [点击下载]
  • 附件3:福贡县教育体育局2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc [点击下载]
  • 附件4:部门2021年“三公”经费预算支出情况表.xlsx [点击下载]