福贡县住房和城乡建设局2026年预算公开

福贡县住房和城乡建设局2026年预算公开目录

第一部分 福贡县住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 福贡县住房和城乡建设局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

福贡县住房和城乡建设局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。起草或拟订住房和城乡建设管理的地方性法规、政府规章草案和相关政策；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查，会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

2.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订住房改革政策并指导实施；会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。

4.拟订住房改革政策并指导实施，会同有关部门拟订住房公积金政策和发展规划并组织实施。协助公积金管理委员会相关工作。负责领导干部个人有关事项报告房产信息查核报送工作。

5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排住房保障资金并监督实施。

6.承担历史文化名城（镇、村）、街区，传统村落，历史建筑等保护和监督管理职责，拟订政策措施、技术标准并监督实施；负责拟订城市设计、城乡风貌管理、城市雕塑建设等政策标准并监督实施；承担省级园林城市（县城、城镇）创建与审核工作。

7.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

8.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；执行施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案并指导、监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；监督实施上级勘察设计的相关规章制度；承担房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可；指导城市地下空间的开发利用。

9.拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。

10.承担规范村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

11.承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。承担住房和城乡建设领域执法稽查责任。拟订执法稽查的相关规章制度并指导、监督执行。

12.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责防震安居及农村危房改造工作的监督管理。

13.指导全县建设工程消防设计审查和验收工作；负责拟定全县消防技术服务机构资质的监管政策措施并监督执行；负责制定建设工程消防设计审查、验收、备案抽查、专家评审等管理规定；承担福贡县消防规划的编制工作。

14.负责城市管理综合行政职能职责。负责履行市容环境卫生、市容市貌、城市规划、园林绿化、市政路灯、城市建设、环境保护、房地产等管理方面法律法规、规章规定的全部或者部分行政处罚职权及相关的行政强制、监督检查职责；负责综合行政执法队伍的监督和考核工作以及综合行政执法系统的组织建设、作风建设、队伍建设以及廉政勤政建设工作；承担市政公用事业其他工作职责，即市政公共设施的建设维护和管养等服务职责；参与市政公用行业规划编报，负责绿化、路灯、排污管道、环境卫生、垃圾处理等管理工作；负责对福贡县城的市政、环境卫生工作实行检查、监督和指导，引导全民建设文明城市。

15.负责宣传、贯彻、执行国家和省、州、县关于开展综合行政执法工作的法律法规、方针、政策，治理和维护城市管理秩序；组织起草有关综合行政执法和城市管理方面的规范性文件和管理标准并组织实施。负责组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评城市管理与综合行政执法工作。负责综合行政执法人员的教育培训工作；协助有关部门做好统计年报工作。

16.负责城市容管理、环境卫生的监督指导工作，负责临时占用城市道路、临时堆放物料、搭建非永久性建筑物（构筑物）或其他设施等审批和监管工作；负责行使县城建成区临时占道、占用绿化带等公共场所的审批权。

17.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、房地产市场监管股、住房保障股、建筑业监管股、勘察设计和抗震防震股（抗震救灾恢复重建办公室）、市政公共设施建设管理股、村镇建设股、法规股。

所属单位（非独立核算、非单独批复预算）2个，分别是：

1.福贡县城市建设服务中心;

2.福贡县综合行政执法局;

（三）重点工作概述

1.强化项目谋划。紧紧围绕“两重”“两新”和城市更新支持方向及超长期特别国债、中央预算内等资金投向，结合我县城乡建设短板，聚焦城市更新、“两污”治理等领域，谋划申报污水管网建设、排水防涝设施建设、乡镇生活垃圾分类收集及转运设施建设等10个项目，争取超长期国债、中央预算内等建设资金支持。强化发改、财政、自然资源等部门，加快推动已立项项目的施工许可及前期项目报建手续，推动项目落地。

2.优化服务支持。进一步加强部门联动，逐一对接17家在库企业，摸清生产经营真实情况，协调解决资金、审批、用工等实际困难。对存在流失风险的企业，主动对接、靠前服务，防止“数据外流”。指导企业开展资质申报和升级，鼓励企业向市政、交通、绿色建筑、装配式建筑等新兴领域拓展业务，提升企业抗风险能力。

3.兜牢住房保障。严格落实农村住房安全动态监测机制，通过农危改、农房抗震改造等方式，将新增符合“六类对象”农户及时纳入政策覆盖范围，确保做到应纳尽纳、能做先做，发现一户，改造一户，实现风险户动态清零。

4.发挥行业职能。深入实施安全生产治本攻坚三年行动，深刻汲取住建领域安全生产事故教训，切实加强建筑工地、物业管理、燃气安全等领域监管，全面排查整治住建领域各类安全隐患。加大市政基础设施维护和市容环境秩序整治力度，进一步提升城市精细化、科学化管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制43人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入101,207,228.09元，其中：一般公共预算101,207,228.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加10,354,330.07元，主要原因是增加福贡县2017年城市棚户区（城中村）改造项目货币化安置（二期）建设项目2026年度利息专项资金12,022,694.44元；福贡县2017年城市棚户区（城中村）改造项目货币化安置（一期）建设项目2026年度利息专项资金4,272,527.78元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入101,207,228.09元，其中:本年收入101,207,228.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101,207,228.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加10,354,330.07元，主要原因是增加福贡县2017年城市棚户区（城中村）改造项目货币化安置（二期）建设项目2026年度利息专项资金12,022,694.44元；福贡县2017年城市棚户区（城中村）改造项目货币化安置（一期）建设项目2026年度利息专项资金4,272,527.78元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出101,207,228.09元。财政拨款安排支出101,207,228.09元，其中：基本支出12,755,550.11元，与上年对比增加901,837.50元，主要原因人员增加，工资福利、津贴补贴等基本支出增加；项目支出88,451,677.98元，与上年对比增加9,452,492.57元，主要原因增加福贡县2017年城市棚户区（城中村）改造项目货币化安置（二期）建设项目2026年度利息专项资金12,022,694.44元；福贡县2017年城市棚户区（城中村）改造项目货币化安置（一期）建设项目2026年度利息专项资金4,272,527.78元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出合计101,207,228.09元。具体明细如下：

2080501行政单位离退休4,200.00元，主要用于行政退休人员工作经费；

2080502事业单位离退休1,200.00元，主要用于事业退休人员工作经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,057,895.04元，主要用于单位部分缴纳的养老保险；

2080801死亡抚恤11,472.00元，主要用于单位遗属生活困难补助；

2089999其他社会保障和就业支出69,292.91元，主要用于单位部分缴纳的工伤保险、失业保险；

2101101行政单位医疗243,954.00元，主要用于单位部分缴纳的行政基本医疗保险；

2101102事业单位医疗198,998.00元，主要用于单位部分缴纳的事业基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助243,842.40元，主要用于单位部分缴纳的公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出15,799.00元，主要用于单位部分缴纳的其他行政事业人员医疗保险；

2110302水体5,924,600.00元，主要用于2026年乡镇污水处理厂运营维修费专项资金2,686,800.00元；云南省怒江州福贡县城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案专项资金20,000.00元；福贡县江东、江西污水处理厂运营维护管理服务项目2025年—2026年专项资金3,217,800.00元；

2120101行政运行7,969,907.76元，主要用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用；

2120102一般行政管理事务334,850.00元，主要用于2026年燃气专项检查工作办公费及差旅费10,000.00元；会议室桌椅设备采购经费24,850.00元；内部工作审计服务经费及“十五五”规划编制方案服务经费300,000.00元;

2120104城管执法2,208,000.00元，主要用于城管编外聘用人员工资2,160,000.00元、福贡县住房和城乡建设局2026年春节慰问经费48,000.00元；

2120303小城镇基础设施建设8,564,245.76元，主要用于怒江州福贡县县城公共停车场建设项目专项资金8,104,245.76元；福贾县燃气管道等老化更新改造项目460,000.00元（其中：监理服务费400,000.00元，地勘服务费20,000.00元，施工图设计服务费20,000.00元，造价咨询服务费20,000.00元）。

2120399其他城乡社区公共设施支出35,606,600.00元，主要用于城市路灯电费800,000.00元、2024年11月沿江点光源维修经费79,000.00元；福贡县“美丽县城”建设(二期)政府和社会资本合作(PPP项目）2026年本金和利息34,727,600.00元；

2120501城乡社区环境卫生支出11,824,000.00元，主要用于2026年福贡县城区环境卫生清扫保洁及生活垃圾清运处理和绿化养护专项资金6,200,000.00元、2026年福贡县生活垃圾处理转运项目专项资金3,374,000.00元；2026年福贡县乡镇垃圾处理厂运营维护管理项目专项资金2,230,000.00元；福贡县建筑垃圾污染环境防治工作规划费专项资金20,000.00元；

2129999其他城乡社区支出1,130,000.00元，主要用于2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金1,130,000.00元；

2169901服务业基础设施建设支出4,800.00元，主要用于江西政务服务窗口二手房交易网络电路服务费专项资金4,800.00元；

2210103棚户区改造支出16,295,222.22元，主要用于福贡县2017年城市棚户区（城中村）改造项目货币化安置（一期、二期）建设项目2026年度利息16,295,222.22元；

2210105农村危房改造支出8,647,000.00元，主要用于2024年农村危房改造（省级）补助资金1,205,000.00元；福贡县2025年农房抗震项目专项资金7,442,000.00元；

2210108老旧小区改造支出72,360.00元，主要用于福贡县2024年老旧小区改造建设项目专项资金72,360.00元；

2210201住房公积金支出778,989.00元，主要用于单位部分缴纳的住房公积金；

财政拨款安排支出按经济科目分类，支出合计101,207,228.09元（其中基本支出12,755,550.11元，项目支出88,451,677.98元），具体明细如下：

30101基本工资2,474,568.00元（其中基本支出2,474,568.00元，项目支出0元）；

30102津贴补贴1,810,584.00元（其中基本支出1,810,584.00元，项目支出0元）；

30103奖金905,550.00元（其中基本支出905,550.00元，项目支出0元）；

30107绩效工资1,981,156.00元（其中基本支出1,981,156.00元，项目支出0元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,057,895.04元（其中基本支出1,057,895.04元，项目支出0元）；

30110职工基本医疗保险缴费442,952.00元（其中基本支出442,952.00元，项目支出0元）；

30111公务员医疗补助缴费243,842.40元（其中基本支出243,842.40元，项目支出0元）；

30112其他社会保障缴费85,091.91元（其中基本支出85,091.91元，项目支出0元）；

30113住房公积金778,989.00元（其中基本支出778,989.00元，项目支出0元）；

30199其他工资福利支出2,160,000.00元（其中基本支出2,160,000.00元，项目支出0元）；

30201办公费149,306.43元（其中基本支出144,306.43元，项目支出5,000.00元）；

30204手续费51,023,322.22元（其中基本支出500.00元，项目支出51,022,822.22元）；

30205水费5,000.00元（其中基本支出5,000.00元，项目支出0元）；

30206电费813,000.00元（其中基本支出13,000.00元，项目支出800,000.00元）；

30207邮电费23,790.00元（其中基本支出23,790.00元，项目支出0元）；

30211差旅费95,000.00元（其中基本支出90,000.00元，项目支出5,000.00元）；

30213维修（护）费79,000.00元（其中基本支出0元，项目支出79,000.00元）；

30217公务接待费9,360.00元（其中基本支出9,360.00元，项目支出0元）；

30226劳务费23,304.60元（其中基本支出23,304.60元，项目支出0元）；

30227委托业务费19,643,400.00元（其中基本支出0元，项目支出19,643,400.00元）；

30228工会经费107,144.88元（其中基本支出107,144.88元，项目支出0元）；

30231公务用车运行维护费50,000.00元（其中基本支出50,000.00元，项目支出0元）；

30239其他交通费用220,200.00元（其中基本支出220,200.00元，项目支出0元）；

30299其他商品和服务支出116,843.86元（其中基本支出116,843.86元，项目支出0元）；

30305生活补助59,472.00元（其中基本支出11,472.00元，项目支出48,000.00元）；

30905基础设施建设7,442,000.00元（其中基本支出0元，项目支出7,442,000.00元）；

31002办公设备购置24,850.00元（其中基本支出0元，项目支出24,850.00元）；

31005基础设施建设9,381,605.76元（其中基本支出0元，项目支出9,381,605.76元）；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30,250.00元，其中：政府采购货物预算30,250.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县住房和城乡建设局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59,360.00元，较上年增加360.00元，增长0.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县住房和城乡建设局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

福贡县住房和城乡建设局2026年公务接待费预算为9,360.00元，较上年增加360.00元，增长4%，国内公务接待批次为11次，共计接待76人次。

增加原因：结合2025年度情况，根据2026年工作计划,公务接待费用会有小幅度增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2026年福贡县生活垃圾处理转运项目专项资金，项目文件依据福贡县生活垃圾处理转运项目合同，项目金额3,374,000.00 元，绩效目标:数量指标—转运生活垃圾>=0.73万吨/年；质量指标—达到无害化处理=100%；时效指标—生活垃圾及时转运<=3天；社会效益—受益人群覆盖率>=90%；服务对象满意度—服务对象满意>=90%；社会成本指标—福贡县生活垃圾处理转运费用<=3374000.00 元。

2.福贡县“美丽县城”建设(二期)政府和社会资本合作(PPP项目）2026年本金专项资金，项目文件依据2026年福贡美丽县城还本付息测算明细表，项目金额24,000,000.00元，绩效目标:数量指标—完成数量=1.00个；质量指标—本金还款率=100%；时效指标—本金按半年还款<=2半年；可持续影响—社会成本指标<=2400万元；服务对象满意度—项目使用年限>=30年；社会成本指标—服务对象满意度>=90%。

3.福贡县2017年城市棚户区（城中村）改造项目货币化安置（二期）建设项目2026年度利息专项资金，固定资产借款合同及农发行借款利率测算利息表，项目金额12,022,694.44元，绩效目标:数量指标—应还棚户区改造贷款利息=12022694.44元；质量指标—贷款利息还款率=100%；时效指标—贷款利息还款及时率<=100%；社会效益—改善人居生活环境=有效改善是否；可持续影响—贷款期限=18年；服务对象满意度—农发行怒江州分行营业部满意度=100%。

4.怒江州福贡县县城公共停车场建设项目专项资金,项目文件依据福贡县县城公共停车场建设项目合同，项目金额8,104,245.76 元，绩效目标:数量指标—新开工停车场数量=1.00项；质量指标—达标新开工停车场质量=达标新开工停车场质量是否；时效指标—支付时限=1.00年；社会效益—建成可使用的停车场供社会使用=建成可使用的停车场供社会使用是否；服务对象满意度—群众满意度>=90%；社会成本指标—新建停车场造价成本<=8104245.76元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县住房和城乡建设局2026年机关运行经费安排803,449.76元，与上年对比增加54,945.12元，主要原因调入人员较多，一般公用经费增加，故与上年相比机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

福贡县住房和城乡建设局2026年委托业务费安排19,643,400.00元，与上年对比增加430,800.00元，主要原因项目增加，故与上年相比委托业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，福贡县住房和城乡建设局资产总额1,247,430,191.21元，其中，流动资产183,576,398.55元，固定资产667,910.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程898,774,421.86元，无形资产1.00元，其他资产164,411,458.88 元。与上年相比，本年资产总额增加201,613,527.79元，其中固定资产减少1,017,134.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆10辆，账面原值1,492,689.14元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,000.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。