福贡县林业和草原局2021年预算部门公开

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 福贡县林业和草原局2021年预算公开目录

第一部分 福贡县林业和草原局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 福贡县林业和草原局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 福贡县林业和草原局2021年预算重点领域财政项目文本公开

福贡县林业和草原局2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

福贡县林业和草原局是县政府主管林业工作的直属机构，主要负责林业和草原及其生态保护修复造林绿化工作的监督管理，森林、草原、湿地资源的监督管理，监督管理荒漠化防治工作，陆生野生动植物资源监督管理，监督管理各类自然保护地，推进林业和草原改革及产业发展相关工作，拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，指导国有林场基本建设和发展，指导自然资源公安工作，落实综合防灾减灾规划有关要求，监督管理林业和草原资金和国有资产，并提出预算内投资、国家财政性资金安排建议，林业和草原科技、教育、宣传和外事工作。负责营林生产发展工作，并填报统计报表、建立营林数据库，森林植物病虫害防治工作，公益林区划界定、核查认定及调整、总体规划和实施方案的编制及审定、协助资金兑现、资金使用计划的编制及申报工作，林木种苗质量监督检验、林木种苗生产经营许可证申报、行使林木种苗行政执法、宣传推广使用良种工作，林业改革和农村林业发展工作，草原监测管理工作，全县森林防火和草原火情的预测、火灾的扑救、统计及损失评估，全县天人林保护工程、全县护林员管理、考核工作，全县退耕还林指导、管理、验收工作，完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

福贡县林业和草原局内设行政机构8个：办公室、生态保护修复股、森林资源管理股、草原与湿地管理股、野生动植物保护股、自然保护地管管理股、规划财务股、防火股。

福贡县林业和草原内设事业机构9个：营林工作股、森林病虫害防治检疫股、森林分类经营股、林木种苗管理股、林业改革与产业发展股、草原监理检测股、“三江并流”福贡管理站、林草防火监测股、县天然林保护及退耕还林还草工程领导小组办公室。

（三）重点工作概述

福贡县林业和草原在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的关心帮助和支持下，紧紧围绕上级林业部门的工作部署和县委、县政府的各项中心工作，结合创建“担当型”政府机关工作任务，认真落实省委关于“森林云南”建设的部署要求，紧抓“生态文明建设”主题，全力推进造林绿化、森林资源保护、新一轮退耕还林工程、“怒江花谷”生态建设、国家公园建设、农村能源建设、集体林权制度配套改革、资源林政管理、涉林违法案件查处、湿地资源保护、林业有害生物防控、护林防火、林业科技培训、林业信息化建设、子里甲乡子里甲村精准扶贫、党建、社会治安综合治理、“两学一做”常态化制度建设等工作，保护了生态，培育了产业，切实加快“森林云南”福贡建设的步伐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年4月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制8人，事业编制28人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入7886354.21元，其中：一般公共预算78863454.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少673288.82元，主要原因是2021年有2名退休人员，人员工资支出、社会保障缴费等基本支出减少，减少脱贫攻坚专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7886354.21元，其中：本年收入7886354.21元,上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7886354.21元（本级财力7886354.21元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少673288.82元，主要原因是2021年有2名退休人员，人员工资支出、社会保障缴费等基本支出减少，减少脱贫攻坚专项经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7886354.21元。财政拨款安排支出7886354.21元，其中：基本支出7381354.21元，与上年对比减少673288.82元，主要原因2021年有2名退休人员，人员工资支出、社会保障缴费等基本支出减少；项目支出505000.00元，与上年对比减少62831.00元，主要原因是本年度减少了脱贫攻坚专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出878069.04元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出、单位退休人员养老金支出。其中：行政单位离退休3600.00元、事业单位离退休6789.84元、机关事业单位基本养老保险缴费支出548596.80元、机关事业单位职业年金缴费支出274298.40元、死亡抚恤44784.00元。

卫生健康支出381637.11元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。其中：行政单位医疗62183.12元、事业单位医疗201829.09元、公务员医疗补助102829.09元、其他行政事业单位医疗支出147633.00元。

农林水支出5774792.46元，主要用于单位在职人员工资支出、工伤保险、生育保险、失业保险缴费支出、其他工资福利支出、公车购置及运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出，森林防火“三·三制”县级配套经费、森林督察、森林资源管理“一张图”年度更新等六项工作专项资金、2021年法律顾问咨询专项资金、福贡县2021年“保生态、兴产业、防返贫”生态建设巩固拓展脱贫攻坚成果行动专项工作经费。其中：行政运行2074390.36元、事业机构3530402.10元，其他林业和草原支出70000.00元、 其他农林水支出100000.00元、灾害防治及应急管理支出335000.00元。  

住房保障支出516855.60元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。其中：住房公积金516855.60元。

（二）财政拨款安排支出（人员类、运转类公用经费项目）

人员类、运转类公用经费项目支出7381354.21元。其中工会经费71734.08元、公务接待费7200.00元、其他工资福利支出40200.00元、行政人员基本工资393804.00元、行政人员津贴补贴619644.00元、行政人员奖金32817.00元、公务用车运行维护费50000.00元、行政人员公务交通补贴95400.00元、行政人员绩效考核奖励264000.00元、事业人员绩效考核奖励522000.00元、事业人员支出工资基本工资1129212.00元、事业人员津贴补贴1414044.00元、事业人员奖金94101.00元、其他社会保障缴费189.84元、机关事业单位基本养老保险缴费548595.8、职业年金缴费274298.40元、行政人员职工基医疗保险缴费62183.12元、事业人员职工基医疗保险缴费201829.09元、公务员医疗补助缴费102861.90元、其他行政事业单位医疗支出14763.00元、行政运行其他社会保障缴费3323.12元、事业机构其他社会保障缴费23045.10元、住房公积金516855.60元、行政人员年综绩效考核奖励110000.00元、事业机构年综绩效考核奖励348000.00元、死亡抚恤生活补助44794.00元、行政单位离退休办公费3600.00元、事业单位离退休办公费6600.00元、行政运行办公费40800.00元、行政运行印刷费20000.00元、行政运行水费1000.00元、行政运行电费10000.00元、行政运行邮电费50000.00元、行政运行差旅费90000.00元、行政运行维修（护）费1000.00元、行政运行培训费53800.56元、行政运行福利费89667.60元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位财政专户管理的支出为9.06万元，其中：基本支出0万元，项目支出9.06万元，比2020年预算数减少63.51万元，下降12.5%。减少的原因主要是今年无需兑现退耕还林种苗补助，故支出减少。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额174100.00元，其中：政府采购货物预算174100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县林业和草原局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57200.00元，较上年减少50900.00元，下降52.91%,主要原因是本年公务接待费减少57200.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福贡县林业和草原局2021年因公出国（境）费本年与上年预算均是0万元，未有增减变化情况。

（二）公务接待费

福贡县林业和草原局2021年公务接待费预算为7200.00元，较上年减少900.00元，下降11.11%,主要原因是本年度上级部门到本单位检查指导及调研减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

福贡县林业和草原局2021年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年减少50000.00元，下降50%。其中：公务用车购置费本年与上年预算均是0万元，未有增减变化情况。公务用车运行维护费50000.00元，较上年增加减少50000.00元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：运行维护费减少主要原因是财政缩减预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况：

森林督察、森林资源管理“一张图”年度更新等六项工作专项资金50000.00元，绩效目标是森林督察重点督察各乡（镇）政府保护发展森林资源责任落实情况，发现存在的破坏森林资源问题，并依法查处整改。

2021年森林防火三.三制县级配套专项资金335000.00元，绩效目标是进村入户进行森林防火宣传、培训、演练以及森林火灾的预防、扑救等多渠道宣传，全年无森林火灾。

2021年法律顾问咨询专项资金20000.00元，绩效目标是提高依法执政、依法行政、依法决策、依法管理、依法办事的能力和水平，为法治福贡提供专业性、建设性、针对性的法律顾问服务，推动法律顾问制度建立和完善，聘请专业法律顾问进行法律咨询。

福贡县2021年“保生态、兴产业、防返贫”生态建设巩固拓展脱贫攻坚成果行动专项工作经费100000.00元，绩效目标是福贡县2021年“保生态、兴产业、防返贫”生态建设巩固拓展脱贫攻坚成果行动专项工作经费。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县林业和草原局2021年机关运行经费安排7886364.21元，与上年对比减少673288.82元，主要原因是2021年有2名退休人员，人员工资支出、社会保障缴费等基本支出减少，减少脱贫攻坚专项经费，同时本年度减少了脱贫攻坚专项经费。

（三）国有资产占有使用情况

资产合计126860593.81元，其中：流动资产96792571.00元，包括货币资金22563020.58元，财政应返还额度20612219.07元，其他应收款净额3694585.54元；非流动资产30068022.81元，包括固定资产净值16035049.67元，在建工程12807827.69元，无形资产净值314355.45元。

负债合计1036340.75元，其中：应缴财政款19030.57元，应付职工薪酬135.18元，其他应付款1017175.00元。

净资产合计125824253.06元，其中：累计盈余125824253.06元。

（四）其他预算公开需说明事项

无

监督索引号53332300232700111