福贡县林业和草原局2021年预算部门公开

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索引号
015282573/2021-160614
发文机构
福贡县林业和草原局
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2021-04-20

监督索引号53332300232700000

 福贡县林业和草原局2021年预算公开目录

 

第一部分 福贡县林业和草原局2021年部门预算编制说明

第二部分 福贡县林业和草原局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 福贡县林业和草原局2021年预算重点领域财政项目文本公开

 

福贡县林业和草原局2021年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

福贡县林业和草原局是县政府主管林业工作的直属机构,主要负责林业和草原及其生态保护修复造林绿化工作的监督管理,森林、草原、湿地资源的监督管理,监督管理荒漠化防治工作,陆生野生动植物资源监督管理,监督管理各类自然保护地,推进林业和草原改革及产业发展相关工作,拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策,指导国有林场基本建设和发展,指导自然资源公安工作,落实综合防灾减灾规划有关要求,监督管理林业和草原资金和国有资产,并提出预算内投资、国家财政性资金安排建议,林业和草原科技、教育、宣传和外事工作。负责营林生产发展工作,并填报统计报表、建立营林数据库,森林植物病虫害防治工作,公益林区划界定、核查认定及调整、总体规划和实施方案的编制及审定、协助资金兑现、资金使用计划的编制及申报工作,林木种苗质量监督检验、林木种苗生产经营许可证申报、行使林木种苗行政执法、宣传推广使用良种工作,林业改革和农村林业发展工作,草原监测管理工作,全县森林防火和草原火情的预测、火灾的扑救、统计及损失评估,全县天人林保护工程、全县护林员管理、考核工作,全县退耕还林指导、管理、验收工作,完成上级部门交办的其他任务。

)机构设置情况

福贡县林业和草原局内设行政机构8个:办公室、生态保护修复股、森林资源管理股、草原与湿地管理股、野生动植物保护股、自然保护地管管理股、规划财务股、防火股。

福贡县林业和草原内设事业机构9个:营林工作股、森林病虫害防治检疫股、森林分类经营股、林木种苗管理股、林业改革与产业发展股、草原监理检测股、“三江并流”福贡管理站、林草防火监测股、县天然林保护及退耕还林还草工程领导小组办公室。

)重点工作概述

福贡县林业和草原在县委、政府的正确领导下,在上级业务主管部门的关心帮助和支持下,紧紧围绕上级林业部门的工作部署和县委、县政府的各项中心工作,结合创建“担当型”政府机关工作任务,认真落实省委关于“森林云南”建设的部署要求,紧抓“生态文明建设”主题,全力推进造林绿化、森林资源保护、新一轮退耕还林工程、“怒江花谷”生态建设、国家公园建设、农村能源建设、集体林权制度配套改革、资源林政管理、涉林违法案件查处、湿地资源保护、林业有害生物防控、护林防火、林业科技培训、林业信息化建设、子里甲乡子里甲村精准扶贫、党建、社会治安综合治理、“两学一做”常态化制度建设等工作,保护了生态,培育了产业,切实加快“森林云南”福贡建设的步伐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止20214月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制36人,其中:行政编制8人,事业编制28人。在职实有41人,其中:财政全额保障41人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。

车辆编制1辆,实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入7886354.21元,其中:一般公共预算78863454.21元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。与上年对比减少673288.82元,主要原因是2021年有2名退休人员,人员工资支出、社会保障缴费等基本支出减少,减少脱贫攻坚专项经费。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7886354.21元,其中:本年收入7886354.21,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7886354.21元(本级财力7886354.21元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少673288.82元,主要原因是2021年有2名退休人员,人员工资支出、社会保障缴费等基本支出减少,减少脱贫攻坚专项经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7886354.21元。财政拨款安排支出7886354.21元,其中:基本支出7381354.21元,与上年对比减少673288.82元,主要原因2021年有2名退休人员,人员工资支出、社会保障缴费等基本支出减少;项目支出505000.00元,与上年对比减少62831.00元,主要原因是本年度减少了脱贫攻坚专项经费

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出878069.04元,主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出、单位退休人员养老金支出其中:行政单位离退休3600.00元、事业单位离退休6789.84元、机关事业单位基本养老保险缴费支出548596.80元、机关事业单位职业年金缴费支出274298.40元、死亡抚恤44784.00元。

卫生健康支出381637.11元,主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。其中:行政单位医疗62183.12元、事业单位医疗201829.09元、公务员医疗补助102829.09元、其他行政事业单位医疗支出147633.00元。

农林水支出5774792.46元,主要用于单位在职人员工资支出、工伤保险、生育保险、失业保险缴费支出、其他工资福利支出、公车购置及运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出,森林防火“三·三制”县级配套经费、森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新等六项工作专项资金、2021年法律顾问咨询专项资金、福贡县2021年“保生态、兴产业、防返贫”生态建设巩固脱贫攻坚成果行动专项工作经费。其中:行政运行2074390.36元、事业机构3530402.10元,其他林业和草原支出70000.00元、 其他农林水支出100000.00元、灾害防治及应急管理支出335000.00元。  

住房保障支出516855.60元,主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。其中:住房公积金516855.60元。

(二)财政拨款安排支出人员类、运转类公用经费项目

人员类、运转类公用经费项目支出7381354.21元。其中工会经费71734.08元、公务接待费7200.00元、其他工资福利支出40200.00元、行政人员基本工资393804.00元、行政人员津贴补贴619644.00元、行政人员奖金32817.00元、公务用车运行维护费50000.00元、行政人员公务交通补贴95400.00元、行政人员绩效考核奖励264000.00元、事业人员绩效考核奖励522000.00元、事业人员支出工资基本工资1129212.00元、事业人员津贴补贴1414044.00元、事业人员奖金94101.00元、其他社会保障缴费189.84元、机关事业单位基本养老保险缴费548595.8、职业年金缴费274298.40元、行政人员职工基医疗保险缴费62183.12元、事业人员职工基医疗保险缴费201829.09元、公务员医疗补助缴费102861.90元、其他行政事业单位医疗支出14763.00元、行政运行其他社会保障缴费3323.12元、事业机构其他社会保障缴费23045.10元、住房公积金516855.60元、行政人员年综绩效考核奖励110000.00元、事业机构年综绩效考核奖励348000.00元、死亡抚恤生活补助44794.00元、行政单位离退休办公费3600.00元、事业单位离退休办公费6600.00元、行政运行办公费40800.00元、行政运行印刷费20000.00元、行政运行水费1000.00元、行政运行电费10000.00元、行政运行邮电费50000.00元、行政运行差旅费90000.00元、行政运行维修(护)费1000.00元、行政运行培训费53800.56元、行政运行福利费89667.60元。

五、省对下专项转移支付情况

)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金174100.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福贡县林业和草原局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57200.00元,较上年减少50900.00元,下降52.91%,主要原因是本年公务接待费减少57200.00元。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

福贡县林业和草原局2021年因公出国(境)费本年与上年预算均是0万元,未有增减变化情况。

(二)公务接待费

福贡县林业和草原局2021公务接待费预算为7200.00元,较上年减少900.00元,下降11.11%,主要原因是本年度上级部门到本单位检查指导及调研减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

福贡县林业和草原局2021公务用车购置及运行维护费为50000.00元,较上年减少50000.00元,下降50%。其中:公务用车购置费本年与上年预算均是0万元,未有增减变化情况。公务用车运行维护费50000.00元,较上年增加减少50000.00元,下降50%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:运行维护费减少主要原因是财政缩减预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位纳入预算绩效的项目和绩效目标情况:

森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新等六项工作专项资金50000.00元,绩效目标是森林督查重点督查各乡(镇)政府保护发展森林资源责任落实情况,发现存在的破坏森林资源问题,并依法查处整改。

2021年森林防火三.三制县级配套专项资金335000.00元,绩效目标是进村入户进行森林防火宣传、培训、演练、以及森林火灾的预防、扑救等多渠道宣传,全年无森林火灾。

2021年法律顾问咨询专项资金20000.00元,绩效目标是提高依法执政、依法行政、依法决策、依法管理、依法办事的能力和水平,为法治福贡提供专业性、建设性、针对性的法律顾问服务,推动法律顾问制度建立和完善,聘请专业法律顾问进行法律咨询。

福贡县2021年“保生态、兴产业、防返贫”生态建设巩固脱贫攻坚成果行动专项工作经费100000.00元,绩效目标是福贡县2021年“保生态、兴产业、防返贫”生态建设巩固脱贫攻坚成果行动专项工作经费。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

福贡县林业和草原局2021年机关运行经费安排7886364.21元,与上年对比减少673288.82元,主要原因是2021年有2名退休人员,人员工资支出、社会保障缴费等基本支出减少,减少脱贫攻坚专项经费,同时本年度减少了脱贫攻坚专项经费。

(三)国有资产占有使用情况

资产合计126860593.81元,其中:流动资产96792571.00元,包括货币资金22563020.58元,财政应返还额度20612219.07元,其他应收款净额3694585.54元;非流动资产30068022.81元,包括固定资产净值16035049.67元,在建工程12807827.69元,无形资产净值314355.45元。

负债合计1036340.75元,其中:应缴财政款19030.57元,应付职工薪酬135.18元,其他应付款1017175.00元。

净资产合计125824253.06元,其中:累计盈余125824253.06元。

(四)其他预算公开需说明事项

 

 

 

监督索引号53332300232700111


包含附件

  • 福贡县林业好草原局2021年“三公”经费预算支出情况表.xlsx [点击下载]
  • 150004福贡县林业和草原局.xlsx [点击下载]
  • 福贡县林业和草原局部门预算重点领域财政项目文本公开.doc [点击下载]