高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局2019年度部门决算

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015282573/2020-148179
发文机构
福贡县林业和草原局
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主题分类
综合政务
文      号
发文日期
2020-10-19

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 高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)依法保护自然保护区内自然环境和自然资源,调查自然资源并建立档案,组织环境监测;

(2)制定自然保护区的各项管理制度;

(3)组织实施自然保护区的规划;

(4)宣传有关法律、法规,进行自然保护知识的教育;

(5)负责自然保护区界标的设置和管理;

(6)负责怒江国家公园福贡片区建设管理工作;

(7)承办主管部门交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年工作开展情况

一、坚持加强党的领导,着力推进廉政建设,切实加强干部队伍建设管理工作,提升单位整体能力水平。一是持续开展宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实从严治党,强化“四个意识”,加强意识形态管理,进一步严明党的政治纪律和政治规矩;二是以党支部和干部职工政治理论学习为主阵地,以政治理论、法律法规、廉政文化建设等为主要内容,订阅相关学习资料,全员参加“法宣在线”、“学习强国”在线学习。年内累计派遣9名技术人员,参加大理大学喜马拉雅研究院参加生物多样性和保护地的监测管理交流研讨会、高黎贡山怒江管护局主办的生物多样性培训、湿地保护管理暨专业技术培训班、第四届大理大学东喜马拉雅研究院研讨会、<秘境之眼>红外相机调查项目启动会兼技术培训会、第21届中国生物圈保护区网络成员大会、“植物标本采集与鉴定”培训班、第六届国际自然保护地联盟会、中国动物学会灵长类学分会第十六届学术年会、野生动物保护业务培训班等;三是严格落实“三会一课”、“主题党日”、“两学一做”、党内组织生活等制度,持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。四是坚持全面落实党风廉政建设责任制,深入推进党风廉政建设和的腐败工作,深入廉政警示教育,坚持贯彻执行中央八项规定,继续开展“灯下黑”、“吃空饷”、福利费发放、奖金发放、超标准公务接待等问题专项清理整治工作;五是加强基层党建工作的政治站位,实施“基层党建创新提质年”巩固和深化“基层党建巩固年”的工作成果。

二、坚持围绕保护区中心工作,着力强化资源管护。一是组织开展“绿盾2019”自然保护区监督检查和集中打击整治保护区内毁林种植三七、重楼、草果等破坏森林资源违法违规专项行动;二是加强野生动物保护管理工作。切实做好候鸟等鸟类资源及其它野生动物资源的保护,严厉打击非法猎杀和经营利用等破坏野生动物资源犯罪的行为。年内共救助野生动物雌性环颈山鹧鸪1只、灰鹤1只、熊猴1只、猕猴3只、夜鹭1只。严格按照《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国陆生、野生动物保护法实施条例》的有关规定,切实做好野生动物驯养繁殖许可证申请办理工作,共办理7起。积极配合保险公司切实开展好野生动物肇事公众责任保险项目工作。截至目前,各乡镇上报野生动物肇事案件共49起;三是严格护林员管理,加强日常巡护,做到有问题早发现、早处理,确保自然保护区边界的完整性,保证保护区的重要地带不受人为干扰;四是切实做好建设项目与保护区位置关系查询申请办理工作,目前已帮助办理位置查询2起,其中生产路建设项目位置查询1起,探矿点位置查询1起;协助配合有关部门做好福贡县境内小水电站清理整改工作,结合职能职责,对34座小水电站是否在高黎贡山国家级自然保护区内进行确认,经确认均不在自然保护区内;五是加强保护区界桩的维护修缮工作,确保保护区的范围和功能区界线稳定;六是积极开展“秘境之眼”红外相机调查项目工作,摸清保护区野生动物本底资源。目前,共布设了红外相机45台,已拍摄到白鹇、红腹角雉、黑颈长尾雉、白眉林鸲、长尾地鸫、眼纹噪鹛、藏猕猴、长吻松鼠、贡山麂、林麝、毛冠鹿、中华鬣羚、亚洲黑熊等野生动物。

2019年,保护区开展各种巡护累计2028次、7652天、2327人次,共725人参与了巡护巡查。未发生毁林开荒及严重的偷砍滥伐案件,尚未发生恶性盗猎案件和重大破坏自然资源的行为,使自然保护区自然资源得到了有效保护。

三、坚持做好灾害防控,着力提高应急能力。一是狠抓森林防火工作,严格落实森林防火工作责任制,强化野外火源管控,加强重点区域管理,开展宣传培训,提高技防能力。加强防火值班,强化信息报送制度,准确上报各种火情信息,做到不迟报、不漏报、不瞒报、不虚报。截至森林防火期结束,保护区无森林火灾发生,共上报火情日报告表132份;二是切实开展全县野生动物疫源疫病监测防控及主动预警工作,做到不留死角、不留隐患。年初采取样线调查方式,对辖区内东部碧罗雪山和西部高黎贡山林区内进行了野猪资源调查,样线调查共62条,其中21条记录到野猪的足迹链,分析评估并划定辖区内野猪监测和野鸟禽流感疫情监测防控重点区域。年内,共上报野生动物疫源疫病监测防控信息96条,尚未发现野猪、鸟类或其他野生动物出现异常死亡或疫症等情况。

四、坚持开展生物多样性科研项目,着力增强科技支撑。一是加强与对外交流合作,提升科研水平和监测能力。协助配合中国科学院昆明动物研究所专家在亚坪十八公里开展高山生物多样性考察工作,共布设了33台红外相机,目前,共拍摄到鬣羚、赤鹿、斑林狸、豹猫;与大理大学东喜玛拉雅研究院联合开展福贡片区鸟类资源调查工作,共设置了3条鸟类资源调查样线,分别是石月亮乡石门登村维福公路区域、匹河乡知子罗区域兰福公路、石月亮乡亚坪片区十八公里。共记录到鸟类有环颈山鹧鸪、暗冕鹪莺、白喉扇尾翁、橙斑翅柳莺、戴胜、凤头蜂鹰等60多种鸟类;二是充分发挥红外相机在野生动物监测中的优势,助力生物多样性科研工作。在匹河乡瓦娃村腊宝甲植被植物(秃杉)样方监测区域内布设5台红外相机,对样方内野生动物活动情况进行监测。持续监测野生动物对样方内6株秃杉幼苗生长的影响。目前,共拍摄到熊猴、豹猫、贡山鹿、斑林狸、黑熊等11种物种的照片和视频,6株秃杉幼苗长势良好。5至10月份在阿塔思底—日马落壳雉类调查样线上共布设5台,并拍摄到6只血雉;三是持续开展曼青岗群系喜马拉雅红豆杉及铁杉针阔混交林样方监测工作,目前共监测到物种41科62属81种,同时制作了两块植被样地简介,并对样方内的3个植被类型逐加挂树木标牌共204块;四是持续开展生物多样性监测体系补充建设环境要素监测工作,实时掌握气候、土壤、水文等环境要素数据,目前共采集到信息12080条,包括温度、土湿、气压、风向、雨量、日照等环境要素数据。五是切实开展2018年第二批中央财政林业改革发展资金项目高黎贡山怒江片区鸟类调查项目福贡雉类专项调查工作,通过社区访谈、调查(监测)样线上布设红外机等方式,目前通过社区访谈得知,辖区内有血雉、成群的棕胸竹鸡、白鹇、红腹角雉、白腹锦鸡、雉醇等物种,共收集访谈资料50份,通过红外相机样线调查共监测到雉类6属6种,分别是白鹇、黑颈长尾雉、红腹角雉、环颈山鹧鸪。

五、积极开展科普宣传教育,提高群众保护意识。一是采取张贴宣传画、悬挂标语、展板图片、武装巡护流动宣传、树立永久性宣传牌等多种形式,充分利用多种媒体,在街天赶集人口密集区、群众会议、茶余饭后进村入户进行多渠道宣传。宣传《国家级自然保护区管理条例》《森林法》以及《野生动物保护法》等相关法律法规的内容;传达关于自然资源保护、森林防火等方面的材料和文件。二是积极开展“2.2世界湿地日”、“4.22世界地球日”、“5.22世界生物多样性日”等相关宣传日,在街道、广场、乡镇进行宣传活动;三是组织“六·一”科普宣教进校园活动,走进福贡县省定民族完小,以“保护生物多样性”为主题,为孩子们展示丰富多彩的生物多样性及生态环境系统,生动形象地开展了野生保护动植物等方面科普知识,激发孩子们爱护野生动物、关注生物多样性的生态意识;四是“高黎贡山自然物语”微信公众号、微博、抖音已正式开通,下一步将通过微信公众号、微博、抖音发布自然保护区官方信息,做科普宣传,以帮助大家更方便地了解自然保护区的工作。

2019年内,共发放各类宣传资料4000余份。制作并发放了宣传围腰、宣传手提袋、宣传T恤、宣传纸杯、宣传钥匙扣等宣传物品。各类宣传活动共发放了相关鸟类保护、湿地保护、野生动植物宣传单和宣传图册4000余册,宣传T恤200件、宣传纸杯5000只,各类宣传手册900册、宣传围腰及宣传手提袋各300个。

六、稳步推进国家公园建设,生态旅游上台阶。一是建设完成宽1.2米的步道共5000米、便桥2座、解说牌一块、安全提示牌2块、休息暨露营点5处,目前已完成竣工验收;二是管护房属在建项目,由于石月亮亚坪景区作为我县重点打造的生态森林旅游产业发展区域,正进行开展总体规划设计及科学布局。为不影响总体规划布局,避免项目重复投资建设,按照上级要求,目前已暂停工程施工;三是怒江大峡谷国家公园宣传标牌建设项目由于原选址建设点—石月亮乡亚左洛大桥靠北江东桥头“美丽公路”西面因与全县城乡人居环境提升大会战和“美丽公路”路域环境整治大会战政策的有关规定相冲突,未获得上级批准建设,原选址点作废,目前,宣传标牌新选址建设点已获得县政府批准,并完成了征地工作,施工单位已开工建设,预计12月份中旬竣工验收。

七、坚持实施精准扶贫,着力加大帮扶力度。

1.充分认识决战决胜精准脱贫攻坚战的严肃性、艰巨性、紧迫性。按照县委、县政府脱贫攻坚工作有关布署要求,结合单位扶贫联系村,扎实抓好联系村扶贫攻坚工作。加强县、乡、村扶贫工作协调,深入联系村、贫困户,确实解决贫困户家庭存在困难。年内,共派驻联系村驻村扶贫工作队(实战队)员6名。进村入户开展“阔时节”、“元旦节”、“春节”、“三八”、“六一”、“中秋节”、“因庆节”走访慰问活动,看望建档立卡户171户,发放大衣和棉被171套,看望贫困党员25名发放25桶香油和25袋大米,慰问特困妇女4床毛毯、订制37套校服,蛋糕4个,糖果10斤慰问村幼儿园的小朋友。深入联系村开展义务植树活动,共种植樱桃苗200株、樱花苗100株。积极开展“大走访、大排查”工作、易地搬迁动员工作、建档立卡贫困户动态管理工作、“七一”建党节、“八一”建军节双拥、“党员进社区”上党课等系列活动。投入8万元帮助联系村修缮村委会厨房,拨付驻村第一书记及驻村工作队员工作经费3.5万元。

2.驻村扶贫工作队工作开展情况。一是根据云南省“基层党建创新提质年”工作(2019年)总思路,扎实开展基层党建工作,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”、勇于担当作为,扎实开展“扫黑除恶、专项斗争”,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,抓牢抓实基层党组织建设和队伍建设,深入落实“三会一课”学习制度;二是认真开展全村及建档立卡户扶贫对象入户调查工作,深入开展“大排查、大走访”、“脱贫人口回头看”工作,按照村出列10条指标和人居环境提升项目内容,完成村出列指标核实工作。按照户脱贫6条指标内容,对建档立卡贫困户进行全面调查走访。、围绕“两不愁、三保障”的突出问题,对全村漏评、错评进行逐人逐户排查,摸清底数。及时开展2019年“扶贫对象动态管理和数据信息采集核查核准”工作,走访入户300余次,安装云南扶贫APP60余户。对照乡扶贫办反馈数据进行及时清洗,共计清洗问题数据700余条。对全村171户建档立卡贫困户的收入进行测算并录入国办系统。三是扎实推进农村产业扶持项目。2019年,全村已推广白菜132亩、山胡椒50亩、川续断40亩、桔子139.5亩、西瓜79.2亩、刺龙苞53.85亩、杨梅132亩、以电代柴170套全村农业产业转发展健康稳步。四是积极开展农村危房改造工作。6月份,全村涉及安居改造任务的8户农户已全部竣工。完成对全村安全稳固住房户福贡县农村住房安全认定牌挂牌工作,共挂牌120户;五是扎实推进项目库建设。里吾底村项目库涉及7个村民小组171户建档立卡户,涉及豪猪和竹鼠养殖项目、饮水达标工程项目、扶贫车间建设项目。目前竹鼠养殖圈舍已建设完毕,豪猪养殖圈舍尚在筹备建设中,计划于10月建设并采购种苗;饮水达标建设工作,于2019年7月15日施工队已经进场施工,截止9月底,饮水安全巩固提升项目正稳步推进;扶贫车间建设项目已建设完成,棒球缝制工作台已安装完毕但尚未投入使用;六是持续开展易地搬迁宣传动员工作。全村标记易地扶贫搬迁户118户494人(包括三年行动计划1户8人),其中建档立卡户118户494人,同步搬迁户0户0人。2019年,共入户宣传动员次数达100余次、一对一结对宣传发动50余次、帮扶责任人入户动员88余次、挂联单位增派人员宣传动员等方式开展动员工作,截至目前已签约107户433人,未签约11户61人;七是人居环境提升工作。2019年,共组织三期农村公路清理,全面清理道路周边杂草、垃圾、淤泥。且为了后续更好地保障我村通村公路的养护,完成了88名农村保洁员选聘工作;八是其它相关工作开展情况。开展技能培训工作共6次;开展劳务输出宣传工作共100余次;帮助协调关于基础设施建设遇到的问题共15余次;开展预防控制疫情病虫灾害,发放药物100余份等;开展拆旧复垦入户动员工作20余次;开展控辍保学工作,发放入学通知书30份;开展里村“两险”基本医疗保险和基本养老保险收缴工作等。

其它工作推进情况。一是积极推进普法与综治维稳工作,坚持把普法依法治理和综治维稳工作作为一项重要的政治任务来抓,进一步增强做好普法和综治工作的责任感、使命感和紧迫感;二是切实加强领导,齐抓共管,努力推进工青妇工作新局面。加强和改进党对工青妇工作的领导,在政治原则上把关,在发挥作用上重视,在具体工作上放手,大力支持工青妇组织依照法律和章程创造性地开展工作;三是高度重视扫黑除恶斗争。年内共发放扫黑除恶专项斗争相关宣传资料共200余份,张贴公告20余份,电子显示屏播放“扫黑除恶,净化环境,共建平安”标语累计共50余天,悬挂横幅共3条,张贴扫黑除恶线索举报通告45份,单位电脑全部换成扫黑除恶宣传屏保;四是切实做好民族团结进步示范单位创建工作。深入学习深刻领会习近平总书记回信勉励云南省贡山独龙族群众重要精神的重大意义、思想内涵和精神实质,融会贯通到工作实践中。深入开展学习党的民族宗教政策,加强民族团结进步宣传教育,全面正确贯彻落实党的民族宗教政策,以现代文化为引领,增强中华文化认同。加强单位干部各民族的团结,促进各民族交往交流交融。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局部门2019年末实有人员编制32人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制50人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员1人(含行政工勤人员1人),事业人员32人(含参公管理事业人员0人)。其他人员10人,主要是自然保护区聘用的10个代管人员。离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。现实有森林防火车专用车1辆(执法执勤车),编制和资产属于县林业和草原局,本单位只有使用权。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

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说明:高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局部门2019年度收入合计513.56万元。其中:财政拨款收入473.56万元,占总收入的92.21%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入40万元,占总收入的7.79%。与上年对比,上年度收入合计559.50万元今年减少45.94万元,减少率8.21%。主要原因分析今年项目资金安排少,去年国家公园建设项目等共计安排197万元而今年只安排了83.87万元。

二、支出决算情况说明

高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局部门2019年度支出合计497.21万元。其中:基本支出398.53万元,占总支出的80.15%;项目支出98.69万元,占总支出的19.85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比上年支出575.66万元,支出率减少13.63%,主要原因分析是本年度项目资金安排减少从而支出相应减少了。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 398.53万元。与上年对比上年支出378.66万元,增加了19.87万元,主要原因分析有新录入人员从而增加了各项人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.76%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出98.69万元。与上年对比上年支出197.00万元,少支出98.31万元,主要原因分析今年安排项目比上年度少,上年主要实施国家公园建设项目。具体项目开支及开展工作情况:1、2018年度生物多样性监测支出10.00万元和鸟类调查经费15.00万元;2、2019年社区宣传教育8.00万元;3、动植物保护收入30.87万元(包括国家公园建设15.57万元;开展全县野生动物肇事补偿案件调查7.00万元和野生动物疫源没病监测项目描述8.30万元)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出462.40万元,占本年支出合计的93%。与上年对比上年支出575.66万元少支出113.26万元,主要原因分析今年财政拨款项目减少。上年度实施国家公园建设项目资金完成投资172.00万元,本年项目实施动植物保护和宣传教育工作使用资金量少,完成投资63.87万元,还有是严格执行中央八项规定厉行节约,减少日常公用经费开支,去年支出日常公用经费41.86万元 ,今年只发生支出24.00万元,少支出率为59%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出462.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于在职人员的社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、自然保护区管理和动植物保护等方面支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.45万元,支出决算为5.74万元,完成预算的105.32%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.30万元,完成预算的106%;公务接待费支出决算为0.44万元,完成预算的97.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因怒江片区鸟类调查项目费用中按照实施可支出0.3万元的燃油费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.17万元,增长60.74%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加1.73万元,增长48.33%;公务接待费支出决算增加0.44万元,增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因年初预算安排车辆运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.30万元,占92.33%;公务接待费支出0.44万元,占7.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.30万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。本单位无

公务用车运行维护支出5.30万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展自然保护区业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.44万元。其中:

国内接待费支出0.44万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次88人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级业务指导、培训等时发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本单位无

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局部门2019年机关运行经费支出398.53万元,与上年对比上年支出378.66万元,增加了19.87万元,主要原因分析有新录入人员从而增加了各项人员经费。

部门机关运行经费主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.76%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局部门资产总额198.67万元,其中,流动资产103.33万元,固定资产136.28万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少42.10万元,其中固定资产减少23.11万元。处置房屋建筑物2344.33平方米,账面原值60.73万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入328.25万元棚改征用;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表





单位:万元
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产




小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产



栏次
1234567891011
合计1198.67103.33136.2824.300111.980000
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额37.62万元,其中:政府采购货物支出8万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.62万元(自行分散采购),占政府采购支出总额的78.73%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

                无

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词

监督索引号533323******01111


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