福贡县林业和草原局2019年度部门决算公开说明

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 福贡县林业和草原局2019年度部门决算

目录

第一部分  福贡县林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  福贡县林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

福贡县林业局是县政府主管林业工作的直属机构，主要负责林业和草原及其生态保护修复造林绿化工作的监督管理，森林、草原、湿地资源的监督管理，监督管理荒漠化防治工作，陆生野生动植物资源监督管理，监督管理各类自然保护地，推进林业和草原改革及产业发展相关工作，拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，指导国有林场基本建设和发展，指导自然资源公安工作，落实综合防灾减灾规划有关要求，监督管理林业和草原资金和国有资产，并提出预算内投资、国家财政性资金安排建议，林业和草原科技、教育、宣传和外事工作。负责营林生产发展工作，并填报统计报表、建立营林数据库，森林植物病虫害防治工作，公益林区划界定、核查认定及调整、总体规划和实施方案的编制及审定、协助资金兑现、资金使用计划的编制及申报工作，林木种苗质量监督检验、林木种苗生产经营许可证申报、行使林木种苗行政执法、宣传推广使用良种工作，林业改革和农村林业发展工作，草原监测管理工作，全县森林防火和草原火情的预测、火灾的扑救、统计及损失评估，全县天人林保护工程、全县护林员管理、考核工作，全县退耕还林指导、管理、验收工作，完成上级部门交办的其他任务。

福贡县林业和草原局内设行政机构7个：办公室、生态保护修复股、森林资源管理股、草原与湿地管理股、野生动植物保护股、自然保护地管管理股、规划财务股；

内设事业机构10个：营林工作股、森林病虫害防治检疫股、森林分类经营股、林木种苗管理股、林业改革与产业发展股、草原监理检测股、“三井并流”福贡管理站、林草防火监测股、天然林保护工程领导小组办公室、退耕还林还草领导小组办公室。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）抓实生态扶贫工作。根据《云南省全力推进迪庆州怒江州深度贫困脱贫攻坚实施方案（2018—2020年）》（云开组〔2018〕7号）、《怒江州林业局关于印发怒江州全力推进深度贫困脱贫攻坚林业实施方案（2018—2020 年）的通知》(怒林发〔2018〕55 号)、《福贡县脱贫攻坚领导小组关于印发《福贡县深度贫困地区精准脱贫攻坚三年行动项目库（2018—2020年）实施方案》的通知》（福脱发〔2018〕8号）、《中共福贡县委  福贡县人民政府关于印发福贡县2019年深度贫困精准脱贫攻坚实施方案的通知》（福发〔2019〕8号）文件精神。编制了《福贡县深度贫困脱贫攻坚2019年林业扶贫实施方案》，任务完成情况：新增选聘生态护林员4720人；完成新增公益林41.93万亩落界；实施陡坡地生态治理0.3万亩；组建生态扶贫专业合作社31家；完成花椒、油茶、中药材等特林产业基地0.7万亩；实施花卉种植（怒江花谷）0.6万亩、核桃提质增效6.5万亩、漆树提质增效0.36万亩；生态护林员培训8430人，提高贫困人员素质。各项林来扶贫工作扎实推进。

（2）造林绿化工作：结合怒江花谷生态建设、退耕还林、乡村振兴绿化、全民义务植树、人居环境提升、美丽公路路域环境整治提升、易地扶贫搬迁、旅游特色景点景区建设等项目，以怒江沿江两岸和美丽公路、通村公路、通组公路两旁，城镇面山、易地搬迁点、特色乡村、家庭院落、单位院坝等为重点，编制了《福贡县2019年花卉种植（怒江花谷）实施实施》、县政府下发了《关于开展全民义务植树活动的通知》，全县掀起了绿化高潮，完成花卉种植5881亩，完成义务植树20万株。

（3）森林保护工作有序推进。一是天然林管护面积。有效管护林地面积375.88万亩，做到森林管护全覆盖。二是强化森林管护人员的管理。按照属地管理的原则和“生态脱贫一批”扶贫政策，新增生态护林员4720人，全县累计聘用生态护林员8430人，均是建档立卡贫困人口，全面完成了森林管护面积调整和合同签订工作，实现8430人稳定就业，按时足额发放补助，加强培训和管理，切实落实生态惠农政策，让贫困群众在保护生态中受益。三是生态公益林补偿工作，完成新增生态公益林面积落界工作，管护生态公益林102.19万亩，抓紧做好2019年度生态公益林林权所有者补助资金1021.9万元兑现工作，力争年内全部兑现到户。通过生态项目实施，让贫困群众在保护生态环境的同时也增加家庭经济收入。生态公益林补助基本覆盖农村人口。

（4）退耕还林工程扎实有效。根据2018年度退耕还林项目检查验收结果，对退耕还林验收不合格面积进行补植补种，确定种苗需求数量，组建种苗工作组进行种苗考察采购工作，在3月份完成补植补种。加强检查督促力度，加快退耕还林检查验收中发现存在问题的整改进度，提高整改质量，整改到位，持续巩固退耕成果。抓紧做好退还林补助资金兑现工作，力争年内全部兑现到户。退耕还林惠民政策基本覆盖农村人口。

（5）农村能源建设：完成2018年农村能源建设任务太阳能热水器3600台，以电代柴6000套的发放，正抓紧安装，力争在2019年6月底完成并验收。抓好电热水器338套的调整部实施，年内实施竣工验收后交付农户使用，同时按机构改革要求把工作全面移交给县农业农村局，守好一段渠，站好最后一班岗。

（6）推进集体林权制度配套改革。进一步完善县级林权管理服务中心和林权交易平台，完善规章制度，规范林权流转，加大林权制度改革政策宣传力度，积极调处林权纠纷，保护林农利益，大力扶持发展林业专业合作组织，积极开展森林资源资产评估，加强“银林”合作，林权抵押贷款业，林业贴息业务。配合调处（答复）林权纠纷3起。加强生态扶贫专业合作社的指导管理。

组建生态扶贫专业合作社32个，吸收社员2780人，其中建档立卡贫困人口2436人占87.6%，生态扶贫专业合作社承接的林业项目资金6000万多元，扶持措施有效落实，让贫困群众在参与林业建设保护生态中获得更多收入。

（7）资源保护明显加强。严格执行森林采伐限额管理制度，加强自用材和薪材消耗管理，依法办理林木采伐许可。严格林地征占用上报审批，主动服务重大项目。做好涉林经营单位的木材（林副产品）经营许可证的年审和审批工作。以开展毁林种植林下产业整治、绿卫等行动，加大涉林违法案件查处力度，加强湿地资源保护、生物多样性保护工作。组织开展林地变更调查、森林资源、湿地资源监测工作。加快森林督察发现问题的整改进度，全力保护了全县各类野生动植物资源，维护了林区社会治安秩序稳定。

（8）根据全省林业系统扫黑除恶专项斗争工作会议精神，建立健全组织机构，制定工作方案，发布举报电话，以高度的责任感，认真履行职责，全力做好扫黑除恶线索摸排工作，把扫黑除恶与反腐败斗争相结合，加强沟通协作，维护林区社会治安和谐稳定。

（9）林业有害生物防控全面加强。积极开展林业检疫执法专项行动，认真做好林业有害生物预测预报，进一步加强林木果树病虫害防控工作。完成产地苗木检疫10万株，检疫边贸木材1062立方米，药材87吨，树皮96.14吨，树瘤2.8吨，竹笋57吨。完成核桃、漆树等经济林木树干涂白8万亩。

（10）护林防火工作全面提升。认真执行“预防为主、积极消灭”的森林草原防灭火方针，全面落实森林草原防灭火责任制，森林草原防灭火成绩突出。加大宣传力度，通过召开会议、张挂标语、集中宣传、岗位培训、巡逻巡查等形式，进村入户宣传，做到森林草原防灭火家喻户晓，防提高火意识，增强防火自觉。强化火源管理，加强对重点区域、重点时段的防范，严禁各种火源入山和禁止一切野外用火行为；严格执行入山登记制度，做到严防严守，不留死角；强化野外农事用火管理，坚决管住野外火源，杜绝人为火灾，严防发生意外火灾。严格执行领导带班和24小时值班制度，特别是元旦、阔时节、春节、元宵元、“全国两会”、“70周年国庆”等重大节日、重要时段的森林草原防灭火工作，目前，未发生重大森林火灾，有效保护了人民的生命财产和国家森林资源安全

（11）加强林业科技培训。认真开展“科技三下乡”活动，技术人员深入现地开展林业实用技术培训宣传，面对广大林农，受训人数达1万余人次，发放宣传手册、宣传单等各类宣传资料9000余份。为贫困户提供林业技术保障，确保贫困户通过发展林业种植持续稳定增收。

（12）精准扶贫，扎实做好挂钩联系村脱贫攻坚工作。按照县委、县政府的部署要求，深入开展 “挂包帮”“转走访”等工作，调整选派了4名实战队员驻村开展工作，全局职工45人结对帮扶154户建档立卡贫困户，并根据农户实际情况及需求，按照制定的了帮扶计划和措施抓落实，各项帮扶贫工作有序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入福贡县林业和草原局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.福贡县林业和草原局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

福贡县林业和草原局2019年末实有人员编制36人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。其他人员8人，主要是驾驶员1人，遗属人员7人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆17辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

说明：福贡县林业和草原局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

福贡县林业和草原局2019年度收入合计16326.77万元。其中：财政拨款收入16326.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少1766.26万元，主要原因是本年度政策性社会性支出补助减少218万元、退耕现金减少8743万元、农村能源建设减少430万元、民族文化生态园游览健身栈道建设建设1000万元、生态护林员人员增加补助增加4570万元、产业扶贫项目投入增加3840万元。

二、支出决算情况说明

福贡县林业和草原局2019年度支出合计17192.08万元。其中：基本支出711.28万元，占总支出的4.14％；项目支出16480.8万元，占总支出的95.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少416.25万元,主要原因是本年度退耕还林补助资金上年已经兑现，本年无需下达也无需支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障林草局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出711.28万元。与上年对比减少6.76万元,主要原因是本年度在职人员减少，相应的人员工资、各项保险、住房公积金等均比上年度有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.59％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障林草局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16480.8万元。与上年对比减少409.49万元,主要原因是本年度退耕现金减少8708万元、民族文化生态园游览健身栈道建设建设1000万元、天保工程森林管护费支出增加460万元、陡坡地生态治理补助支出增加290万元、森林生态效益补偿支出增加270万元、生态护林员人员增加补助支出增加3800万元、产业扶贫项目支出增加4500万元。

具体项目开支及开展工作情况：2110499其他自然生态保护支出2.05万元，主要用于草原生态修复治理草原监测费用；2110501森林管护支出5276.5万元，主要用于天保工程森林资源管护经费和选聘贫困人口6220人开展生态护林补助；2110502社会保险补助支出14.17万元，主要用于国有森工企业福贡县沙瓦天保所在职人员8人社会保险费缴纳；2110503政策性社会性政策补助支出66万元，主要用于补助森林公安办案经费和鹿马登乡麻甲底村乡村振兴绿化示范支出；2110602退耕现金支出127.41万元，主要用于2019年完善退耕还林政策补助和架科底乡2015年度退耕还林400亩第三批补助；2110605退耕还林工程建设支出49.7万元，主要用于2016年度退耕还林补植补种种苗费用；2110699其他退耕还林支出354.47万元，主要用于2015年度陡坡地生态治理1万亩第三批补助和2018年陡坡地生态治理任务0.3万亩第一批补助；2129901其他城乡社区支出676.5万元，主要用于2018年度农村能源建设太阳能热水器和以电代柴；2130207森林资源管理支出1040.37万元，主要用于2017-2018年天保工程森林资源管护经费；2130209森林生态效益补偿支出1305.05万元，主要用于2019年度公益林省级15.37万亩、中央44.89万亩、新增中央41.93万亩补偿费，2017-2019年公益林管护费，2018年第二批中央财政林业改革发展资金（主要用于森林生态效益补偿和天然林停伐管护补助支出）；2130227贷款贴息支出4.9万元，主要用于2018-2019年林业贷款贴息资金；2130234防灾减灾支出168.61万元，主要用于森林火灾高危区综合治理项目建设，2019年森林防火“三三制”县级配套经费，2018-2019年省级森林防火经费；2130299其他林业和草原支出236.55万元，主要用于2015年低效林改造，2015年天然林保护工程封山育林，2016年边境防火隔离带建设，2018年怒江花谷建设，2018年九叶青花椒示范种植资金，2018年森林防火“三三制”县级配套经费；2130599其他扶贫支出6566.02万元，主要用于2018年红花油茶种植，2019年漆树、花椒、红花油茶、中药材、蜜源种植，2019年核桃、漆树、油茶提质增效，2019年生态护林员培训，2019年农村能源建设太阳能热水器和以电代柴，选聘贫困人口2210人开展生态护林补助；2130602土地治理支出100万元，主要用于2019年花椒种植；2130803农业保险保费补贴支出3.16万元，主要用于2019年森林火灾保险（商品林）县级配套经费；2140699车辆购置税其他支出489.34万元，主要用于2018年农村能源建设太阳能热水器和以电代柴.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

福贡县林业和草原局2019年度一般公共预算财政拨款支出16971.54万元,占本年支出合计的98.72%。与上年对比增加4725.35万元,主要原因是本年度退耕现金减少4325万元、天保工程森林管护费支出增加460万元、陡坡地生态治理补助支出增加290万元、森林生态效益补偿支出增加270万元、生态护林员人员增加补助支出增加3800万元、产业扶贫项目支出增加4500万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出16971.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于（1）基本支出：人员经费657.3万元、日常公用经费53.98万元。（2）项目支出：节能环保支出5890.3万元、城乡社区支出676.5万元、农林水支出9204.11万元、交通运输支出489.35万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

福贡县林业和草原局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.7万元，支出决算为5.06万元，完成预算的47.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.79万元，完成预算的47.9%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的33.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费预算2辆车经费10万元，实际下达1辆车经费5万元，本年度上级部门到本单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动减少，且存在少部分已发生的公务接待费未及时报销。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少72.32万元，下降93.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少71.13万元，下降93.69%；公务接待费支出决算减少1.19万元，下降81.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度将其他森林消防车16辆车辆运行维护费纳入公务用车运行维护费核算，而本年度则单独核算反应在“其他交通费用”经济分类科目；本年度上级部门到本单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.79万元，占94.59%；公务接待费支出0.27万元，占5.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于参加会议、培训出差或者开展外业工作下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察调研、检查指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

福贡县林业和草原局2019年机关运行经费支出53.98万元，与上年对比增加7.94万元,主要原因分析本年度办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用等有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，福贡县林业和草原局资产总额7422.65万元，其中，流动资产5214.04万元，固定资产1690.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程501.75万元，无形资产16.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1127.1万元，其中固定资产增加136.39万元。处置房屋建筑物191平方米，账面原值2万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1985.92万元，其中：政府采购货物支出1985.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1985.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

维修（护）费：指单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

监督索引号53332300232701111