2020年福贡县财政局部门决算

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福贡县财政局2020年度部门决算

目录

第一部分 福贡县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 福贡县财政局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 福贡县财政局2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  福贡县财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家财政、税收的方针、政策，拟定全县财政、税收工作的中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财务的建议。

    （2）拟定全县财政、国有资本金基础管理、财务管理、会计管理的法规、制度、办法并组织实施；代表县政府组织财务、债务的谈判并草签有关协议、协定。

    （3）编制年度全县预决算草案并组织执行；受县政府委托，向人民代表大会报告财政预算及其执行情况，向县人民代表大会报告财政决算；管理全县各项财政收入，管理全县预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金、行政性收费、罚没收入；对全县财政性资金进行综合平衡。

    （4）贯彻国家有关税政工作方针政策、法律法规的办法和措施；确定财政税收收入计划。

    （5）管理全县公共支出；拟定和执行政府采购政策；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；拟定执行《事业单位财务规则》《行政单位财务规则》实施细则；拟定基本建设财务制度并监督实施。

    （6）贯彻执行国家国有资本金基础管理方针政策的规章制度、管理办法和改革方案；组织实施国有企业的清产核资、 资本金权属界定和登记；负责国有资本金的统计、分析、评价，指导财产评估业务。

    （7）管理全县财政支持经济发展和各项事业的专项资金；负责农业综合开发管理；监督执行《企业财务通则》；监管地方金融机构的财务工作。

    （8）管理全县财政社会保障支出；拟定社会保障资金财务管理办法；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（9）拟定执行涉及全县关于国内债务管理方针政策的规章制度和管理办法；负责政府担保贷款、国际金融组织贷款、国际农发基金会贷款等。

（10）管理全县会计工作，组织贯彻实施会计法律法规、规章制度，依法实施会计监督检查和会计委派制的工作；指导和管理社会审批。

   （11）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

   （12）负责财政信息和财政宣传工作。

   （13）承办县政府和上级机关交办的其他事项。

   （14）行政审批项目，以福贡县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

县财政局为一个独立行政编制机构，设15个内设机构：办公室、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、社会保障股、农业农村与自然环境股、经济建设股、税政与非税收入股、资产管理股、政府采购股、会计与监督管理股、综合股、金融办公室、绩效考核管理股。总编制数为 31人，其中行政编制数为16人，机关工勤人员编制为1，事业专技岗11人，事业管理岗3人。

二、2020年度重点工作任务介绍

1.财政收支任务完成情况

（1）地方一般公共预算收入情况

截至11月24日，地方一般公共预算收入完成8780万元，占年初预算数12047万元的72.88%。其中，税收收入完成6602万元；非税收入累计完成2178万元。

全年地方一般公共收入预计完成情况:2020年地方公共财政预算收入12047万元，虽然新冠疫情、国家减税降费政策对我县收入造成一定影响，但是，我县将抓住“美丽县城”建设机遇，加强收入征管，预计可完成预算收入12047万元，与年初预算数持平。

（2）一般公共预算支出情况

截至11月24日，一般公共预算支出287794万元，占预算数391532的73.5%。较上年同期273224万元，增支14570万元，增长5.33%。

全年地方一般公共支出预计完成情况：2020年地方公共财政预算支出391532万元，预计全年可完成391532万元，增长10.57%。

（3）政府性基金预算执行情况

截至11月24日，政府性基金预算本级收入300万元，政府性基金预算本级支出43821万元。

（4）涉农资金整合使用情况

截至11月24日，，上级共下达福贡县2020年财政涉农资金77503.3万元，实际整合资金为77503.3万元。目前已支出62449.43 万元，支出率为80.58%%，结余15053.87 万元。

（5）中央财政脱贫攻坚补短板资金情况

截至2020年11月24日，上级共下达我县中央补短板综合财力补助资金42214万元，目前已支出38502.3万元，结余3711.7万元，支出率91.2%。安排用于：产业项目1708.32万元、就业扶贫项目338.66万元、公益性岗位项目600万元、住房保障项目420万元、综合保障性扶贫项目931.63万、医疗保障项目2268万元、村基础设施项目28292.51万元、村公共服务项目7654.88万元。

（6）直达资金情况

福贡县共计到位直达资金68618.17万元。其中：一是省级下达直达资金51,113.47万元，包括特殊转移支付16335.19万元，特别国债7394.00万元，列入正常转移支付的直达资金27384.28万元；二是参照直达资金17504.70万元。目前所有直达资金均已下达完毕，截至11月24日，财政支出进度为79.7%。

（7）防疫资金的管理使用情况

截至目前我县共计到达疫情防控资金4,395.74万元（其中：中央资金2,603.76万元，省级资金1,510.79万元，州级资金80万元，县级资金201.19万元），截至目前支出1,323.61万元，支出率30.11%。

（8）债务情况

截至2020年11月底，我县地方政府性债务余额共计154320.27万元，其中2015年-2019年转贷一般新增债券资金114254.87万元（包含易地扶贫搬迁债券资金84300万元）；2020年新增一般债券2000万元，2020年专项债券38000万元；再融资债券7300万元，债券还本7300万元；农发基金外债余额65.4万。

（9）清理拖欠民营企业中小企业账款情况

2019年清理拖欠民营企业中小企业账款总额20617.26万元，年内清偿13297.65万元，清偿率为64.5%。2020年剩余欠款7319.61万元，我局积极争取，多渠道筹措资金，逐步清偿，截至9月30日已清偿完毕，完成了100%的目标任务。

2.金融扶贫情况

金融扶贫情况：2020年财政投入金融扶贫资金846万元，主要用于扶贫小额信贷贴息、创业担保贷款贴息、农业保险保费补贴。深入开展“信用村、信用户”创建活动，在执行现行的项目贷款、到户贷款、易地扶贫搬迁等金融政策基础上，进一步放宽扶贫贷款条件，基础教育、基础设施、乡村旅游等政策性贷款优先扶持深度贫困地区的脱贫村。金融机构加大信贷投放力度，创新特色贷款产品，支持农户贷款，支持扶贫项目建设，支持产业扶贫。

3.政府采购情况

2020年1月1日至2020年11月25日止，全县各行政事业单位政府采购计划金额共计10,479 万元， 实际采购金额为9,880万元，节约资金599万元。按项目类型分为其：货物类7,641万元、工程类320万元、服务类1,899万元。按采购机构分为：集中采购机构采购2,559万元、社会代理机构采购7,301万元。按采购方式分为：公开招标6,905万元，竞争性谈判1,356万元、竞争性磋商1,211万元、询价166万元和电子卖场242万元。

4.脱贫攻坚各类发现问题的整改情况

涉及县财政各类发现问题整改事项6类16个具体问题，26项整改措施。其中：中央第十二巡视组对云南脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈意见中存在3个具体问题，共5条整改措施；中央纪委扶贫领域腐败和作风问题专项治理整改清单中存在2个具体问题，共5条整改措施；2019年成效考核发现问题整改清单中存在5个具体问题，共10条整改措施；省级福贡县脱贫攻坚挂牌督战问题清单中存在4个具体问题，共4条整改措施；省政府领导会商福贡县问题交办清单中存在1个具体问题，共1条整改措施；州委督战组发现问题整改清单中存在1个具体问题，共1条整改措施。截至目前，应整改6类16个具体问题26项整改措施，已全面完成整改。

5.认真落实减税降费政策

加强跟踪分析，提升执行效果。财税部门强化沟通协作，跟踪掌握财政收入增减变化情况。强化调研摸底，分析减税降费政策对企业、行业的影响，综合推进银税互动，进一步降低企业负担，有效缓解融资难、融资贵问题，推动经济高质量发展。向县政府报送减税降费效应分析报告，算好经济效应分析账，为县政府决策提供参考。

6.全面深化国有企业改革情况

根据改革要求，遵循“积极稳妥、梯次推进、不断完善、严明纪律”原则，聚焦“基础改善、产业培育、民生事业”发展需求，召开专题工作动员部署会议，完成《福贡县深化国有企业改革方案》《福贡县国有企业改革重组方案》的制定并正式印发到各有关部门，全面完成企业清产核资专项财务审计工作。在县深化国有企业改革工作领导小组领导下，统筹协调国有企业改革工作，牵头研究重大改革专项工作，协调解决共性、难点问题。研究细化支持国有企业改革的政策措施，围绕重要平台搭建、重大资产重组等国企改革重点工作，明确改革的路径、方法和步骤，列出时间表、明确责任人，确保各项改革目标任务不折不扣得到落实。

在国有企业退休人员社会化管理工作中，经梳理，福贡县国有企业退休人员共32人，移交人事档案22人，其余10人档案不明，移交社会化管理24人，其余8人属州外人员，正在对接移交中；截至目前，接受县外国有企业退休人员51人，社会化管理工作稳步有序的推进 。

7.履职尽责，充分履行财政行业扶贫责任情况

（1）履职尽责，充分发挥财政工作职责

财政资金和东西部对口协作帮扶资金是开展脱贫攻坚的“血液”,资金贯穿脱贫攻坚工作始终。科学、精准、有效的将资金投向脱贫攻坚工作,是打赢脱贫攻坚战的重要保证；管好用活财政扶贫资金和社会帮扶资金，使“血液”循环更加顺畅，是财政部门重要的工作职责。县财政局认真履行工作职责，紧紧围绕我县脱贫攻坚中心工作，切实加强资金监管，强化扶贫资金统筹整合，及时拨付财政扶贫资金，促进全县脱贫攻坚工作稳步推进。

（2）严格执行制度规定，确保脱贫攻坚资金使用管理有章可循

县财政局认真执行《福贡县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》《福贡县扶贫项目资金绩效管理办法（试行）》，多次对各部门脱贫攻坚资金、疫情防控资金使用情况进行检查指导，及时收回部门违规使用及闲置的扶贫资金。2020年举办了全县性的财务专项培训4期，进一步提高了财务人员的业务素质。

（3）切实开展新冠肺炎疫情防控和资金保障工作

2020年年初，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我局始终保持与党中央、上级党委政府高度一致，加强联防联控，认真做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作：紧急召开疫情防控工作会议，紧急部署防控工作，及时成立“福贡县财政局新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组”，为抓好疫情防控提供了组织保障。充分发挥财政职能，切实加强财政应急保障工作，不断提高应急保障能力。深入贯彻落实上级关于特殊时期防控物资采购精神，为疫情防控物资开设政府采购绿色通道，确保疫情防控物资及时采购到位。

（4）强化扶贫资金监管，促进资金使用提质增效

全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习习近平总书记扶贫开发战略思想、开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理要求、驰而不息加强扶贫领域监督执纪问责工作，2020年，开展脱贫攻坚资金检查、会计质量监督检查、地方政府债务专项检查、新增债券资金检查、中央预算内投资项目检查等各类监督检查、2020年重大政策措施财政工作综合检查等专项检查工作6次。通过对全县展开各项监督检查，切实加强在监督内容上体现关注民生和社会发展，加大对“教育、医疗、卫生、社保”等方面资金的监督检查力度，认真履行财政监督职能。贯彻落实《中华人民共和国预算法》及有关预决算信息公开文件精神，监督全县预算单位按程序公开预决算信息。

8.狠抓党建工作

严格落实机关党组织管党治党的主体责任，结合党建目标责任要求，认真落实抓党建的第一责任人制度，强化责任担当，把管党治党任务为财政工作的重要内容来抓，做到“四坚持”和“四带头”，充分调动和发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，促进各项工作有效落实。一是深入开展“两学一做”学习教育，根据“两学一做”学习教育常态化、制度化的要求，局党组织认真研究，制订计划，细化流程，认真安排部署教育学习活动。二是组织干部职工深入学习习近平总书记系列重要讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及《中国共产党章程》《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国监察法》等规章制度。三是组织干部职工学习和观看廉政教育资料，做到警钟长鸣，从中吸取教训，筑牢防线、守住底线、远离红线，真正把纪律和规矩挺在前面，切实提高拒腐防变的自觉性和免疫力，党员干部要自觉做到守纪律、懂规矩、遵制度。

9.压实责任，做实“挂包帮”工作

（1）定点帮扶工作开展情况

1.1分阶段明确任务，落实责任

1月结合“阔时·元旦”与沙瓦村群众一同组织“和搬迁群众过大年”活动；2月一是组织开展春节慰问工作，为沙瓦的村委班子和驻村工作队员送上节日的祝福，二是在沙瓦疫情防控工作中组织党员干部捐款捐物，齐力做好防疫工作，三是根据《关于进一步充实福贡县脱贫攻坚“百日歼灭战”背包工作队的通知》，我局增派一名背包队员到挂联的开展协助脱贫攻坚工作，期间开展农户收入大排查、农户住房大排查、易地搬迁动员、增减挂钩动员、务工动员等工作；4月结合“治伤疤、保生态、防返贫”生态建设巩固脱贫成果的工作部署，联合沙瓦村护林员开展“履行义务植树、共建美丽沙瓦”为主题的植树活动；6月组织全体干部职工到沙瓦村开展“大走访”，对挂联户信息进行核实；7月一是以“建党节”为契机，组织全体党员到沙瓦村开展主题党日活动，并为沙瓦村困难党员，送上党组织的温暖与关怀。二是增派三名背包工作队员协助开展“人居环境提升”行动相关工作；8-10月一是前后相继6次开展挂联户“大排查、大走访”工作，确保贫困户收入测算，政策讲解等工作做到全覆盖。二是到沙瓦村开展“爱心助学”活动，对2020年12名大学生新生给予补助；11月再次派出4名背包工作队员配合开展“拆旧复垦”工作。

1.2强化联系，严格监督

在挂联期间，我局班子积极与村“两委”及驻村工作队员开展工作对接、帮忙参与制定帮扶计划、确定帮扶项目，帮助沙瓦村找准脱贫发展出路。同时切实加强对沙瓦村重大项目建设的监督，密切关注项目进展和涉农资金的到位、使用情况，并对工作中的问题及时进行协调和解决，有力地推动了定点帮扶工作的开展。

（2）定点帮扶工作成效

1.1贫困户达标情况

精准对照贫困人口退出5项指标，人均收入、基本医疗、义务教育、住房安全、饮水安全项均已达标。

1.2村出列7项指标均达标

1.1.1贫困发生率：全村建档立卡户239户1012人户脱贫五项指标均达标，贫困发生率由原75.8%降至0%。

1.1.2交通：村委会位于怒江美丽公路旁，通乡镇或县城为沥青路面，路基宽度、路面宽度分别大于4.5M、3.5M且有必要安全防护措施。

1.1.3电力：动力电已经通到村、组及到户。

1.1.4广播电视：全村广播电视信号覆盖率达到99%以上。

1.1.5网络宽带：网络宽带已覆盖到村委会、学校和卫生室。

1.1.6医疗设施：建有标准化卫生室1个，实现三室分离，建筑面积≥60㎡，1名村医配备《乡村医生执业证书》。

1.1.7活动场所：全村建成并投入使用党群活动室3栋（幢），球场5个，8个（块）公共活动场所。

（3）村级施工图实施及扶贫成效

实施精准扶贫、精准脱贫以来，聚焦两不愁三保障目标，为实现脱贫出列和巩固脱贫质量的目标，《沙瓦村2018-2019年精准脱贫攻坚实施方案》共规划十一大工程28个项目，共投入资金10312.98万元，资金投入分别：2018年3546.59万元；2019年2041.5万元；2020年4724.89万元。资金来源主要包括：涉农资金5585.37万元，占比54.2%；部门专项资金1768.27万元，占比17.1%；珠海帮扶资金360.25万元，占比3.5%；三峡帮扶资金2945.9万元，占比28.6%。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我单位2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制14人；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员5人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。其他人员1人，主要是临聘驾驶员。

离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。与上年对比增加1辆车辆，增加的原因是因工作需要购置一辆在编车辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件01-09）

2020年我单位政府性基金收入6.92万元，比上年减少2.26万元，下降24.62%，减少的原因是年内库区基金征收工作完成率较上年有所下降，上级补助减少。2020年政府性基金支出为1.46万元，比上年减少了2.84万元，支出减少的原因是2020年我局将不再开展库区基金的征收工作。年末结余10.77万元,结余的原因是2020年我局将不再开展库区基金的征收工作。

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入与支出，详见附表08。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2020年度收入合计1616.22万元。其中：财政拨款收入1616.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少905.77万元，减少的主要原因是国门学校建设项目已完成化债。

二、支出决算情况说明

我单位2020年度支出合计1554.07万元。其中：基本支出671.56万元，占总支出的43.21％；项目支出882.51万元，占总支出的56.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少1395.63万元，下降47.31%,下降的主要原因是国门学校建设项目已完成化债。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出671.56万元。与上年对比，基本支出增加46.14万元，增长7.38%，增长的原因是2020年兑现职工住房补贴、工资正常晋升等。基本支出包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出594.91万元，占基本支出的88.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出76.65万元，占基本支出的11.41%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障我单位行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出882.51万元。与上年对比减少1441.77万元，下降62.03%，下降的主要原因是2020年我单位将不再实施项目，国门学校建设项目已完成化债。具体专项支出及工作开展情况包括：

1.国有企业清产核资审计咨询服务费支出15万元。主要工作：对福贡县粮油购销公司、福贡县自来水有限公司、城市建设投资有限责任公司、福贡县美丽城市建设投资有限公司，清产核资进行审计。

2.2018年边境建设管理工作经费支出0.36万元。主要工作：开展边境地区转移性支付资金绩效交叉检查工作。

3.脱贫攻坚专项经费支出10万元。主要工作：为如期脱贫摘帽，开展脱贫攻坚相关脱贫攻坚工作。

4.2018年大中型水库库区基金征管工作考核经费支出1.46万元。主要工作：开展大中型水库库区基金征管工作和开展重大水利工程建设基金的征管、监督、考核等方面日常开支。

5.福贡县国门中学三标段合同纠纷案律师代理费支出4.7万元。主要工作：福贡县国门中学三标段合同纠纷案聘请律师代理费。

6.全县财政业务培训及中介机构服务费5.28万元。主要工作：组织全县预算单位预决算业务培训和乡镇决算会审的相关工作。

7.2020年县级背包工作队员及驻村队员生活补助支出5.14万元。主要工作：为打赢脱贫攻坚战，如期脱贫摘帽选派县级背包工作队员及驻村队员生活补助的支出。

8.网络信息维护费支出27.01万元。主要工作：为有效保障财政信息化的正常运转，系统运维、移动专线和电信通信服务使用等相关工作。

9.扶贫资金使用情况财务检查和绩效评价服务费支出29万元。主要工作：开展2017年至2019年种养殖、农危改资金检查及绩效评价工作。

10.2019年农村综合改革工作经费支出0.01万元。主要工作:开展四位一体项目的工作、包括项目的验收、评审、监理等业务。

11.电子卖场政采云平台服务费支出10万元。主要工作：为进一步规范政府采购行为，提高政府采购效率，降低采购成本，提示采购质量，优化营商环境。

12.2020年会计信息质量检查服务费支出1.4万元。主要工作：聘请中介机构对福贡县城市建设投资有限公司会计信息质量检查。

13.福贡县边境国门学校建设项目补助资金支出756.75万元。主要工作：用于偿还国门学校建设项目拖欠账款。

14.福贡县国门中学后山滑坡应急治理工程（抗滑桩低应变检测）服务费支出0.81万元。主要工作：委托云南锐索建设工程质量检测有限公司对福贡县国门中学后山滑坡应急治理工程的抗滑桩低应变检测。

15.政府采购管理信息系统支出2万元。主要工作：政府采购管理信息系统的运维服务。

    16.工作经费支出5万元。主要工作：开展财政专项业务日常工作，包括办公用品购置、财政专项资金等的检查。

    17.2018年度财政财务收支及扶贫资金管理使用情况审计发现问题整改咨询服务费支出8.6万元。主要工作：委托大理诺亚会计咨询有限公司提供会计信息资料管理、财务业务辅导等方面服务事宜。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2020年度一般公共预算财政拨款支出1552.61万元,占本年支出合计的99.91%。与上年对比减少1390.79万元，降低47.25%。下降的主要原因是2020年我局将不再实施项目，国门学校建设项目已完成化债。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出607.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.16%。主要用于一是基本工资、津贴补贴、社会保障类的人员支出、公积金支出；二是用于开展全县社会保障、教科文事业、行政政法、会计事务、金融监管、预算绩效管理以及指导全县财政、行政事业单位预、决算编制与执行、财政信息平台运维服务和国库集中支付等工作。单位运行形成的办公经费、咨询费、水电费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络维护等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不存在此类支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不存在此类支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不存在此类支出；

5.教育（类）支出757.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.79%。主要用于国门学校建设的债务偿还支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不存在此类支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不存在此类支出；

8.社会保障和就业（类）支出65.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于离休人员工资性支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，遗属生活补助支出，慰问离退休老干部等支出；

9.卫生健康（类）支出31.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于机关在职人员行政单位医疗，公务员医疗和大病保险补助支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不存在此类支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不存在此类支出；

12.农林水（类）支出44.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于农村综合改革对村级一事一议项目的管理、验收、评审等方面的日常支出，开展2017年至2019年种养殖、农危改资金检查及绩效评价工作，脱贫攻坚驻村队员的生活补助等；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不存在此类支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不存在此类支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不存在此类支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不存在此类支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不存在此类支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不存在此类支出。

19.住房保障（类）支出45.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于机关行政事业人员公积金的补助和购房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不存在此类支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不存在此类支出。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不存在此类支出；

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不存在此类支出。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不存在此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.56万元，支出决算为29.71万元，完成预算的434.35%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为28.68万元，预算数为5万元，完成预算数的473.6%；公务接待费支出决算为1.03万元，预算数为0.56，完成预算数的83.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是2020年是我县脱贫攻坚收官之年，上级专项扶贫资金检查较多导致接待任务较上年增加。二是因工作需要我单位购置在编公务用车一辆。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加29.35万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加28.68万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.67万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.我单位因工作需要按规定购置在编车辆一辆。2.2020年是我县脱贫攻坚决战决胜之年，上级专项扶贫资金检查较多导致接待任务较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28.68万元，占96.53%；公务接待费支出1.03万元，占3.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.68万元。其中：

公务用车购置支出27.19万元，购置车辆1辆。购置车辆原因是原我单位车辆因黄标车而报废，2020年8月我单位根据工作需要按规定购置在编车辆一辆。

公务用车运行维护支出1.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展财政业务工作所需车辆燃料费、过路过桥费、洗车费、保险费。

3.公务接待费支出1.03万元。其中：

国内接待费支出1.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次207人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我县开展工作检查、调研、指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出76.65万元，与上年对比增加36.31万元，增加的主要原因：一是我单位车辆因黄标车而报废，2020年9月我单位根据工作需要按规定购置在编车辆一辆。二是我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则和省委、州委实施办法等有关规定，严格控制机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、物业管理费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车购置费、公务用车运行维护费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位资产总额6408.01万元，其中：流动资产152.61万元，固定资产328.79万元（其中：房屋构筑物173.51万元、车辆27.19万元、其他固定资产128.09万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程6123.16万元，无形资产27.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加824.83万元，其中固定资产增加29.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值34.7万元，实现资产处置收入34.7万元；出租房屋120平方米，账面原值15万元，实现资产使用收入14.42万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额29.91万元，其中：政府采购货物支出29.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

2.财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：福贡县财政局2020年度部门决算表（附表01-附表09）

福贡县财政局绩效自评情况（附表10-附表12）

监督索引号53332300131801111