福贡县鹿马凳乡人民政府2017年部门决算（补充公开）

监督索引号53332301000201000

福贡县鹿马登乡人民政府2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能:（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定。（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。（三）依法管理本级财政、执行本级预算。（四）为农民提供有效的科级、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。（六）开展社会主义民主和法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。（七）执行计划生育，控制人口增长，保护妇女，儿童和老人的合法权益。（八）管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。（九）办理上级人民政府交办的其他事项。

2．机构情况，鹿马登乡行政机构内设　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4个办公室，即（1）.党政办公室（2）.经济发展办公室（3）.社会事务办公室（4）.社会治安综合治理办公室；鹿马登乡事业单位机构内设6个办公室，即（1）.农业综合服务中心（2）.社会保障服务中心（3）.文化广播电视服务中心（4）.国土和村镇规划建设服务中心（5）.项目建设综合服务中心（6）.财政所

（二）2017年度重点工作任务介绍

根据《鹿马登乡“十三五”规划》安排部署，2017年政府工作总体要求是：全面贯彻落实中央、省、州、县系列重大决策部署，始终保持专注发展的定力，结合“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，深入实施县委“1234”产业发展战略，坚持精准扶贫、绿色引领、产业联动、共建共享、党建先行，突破重点、务求实效，在全力打赢脱贫攻坚战的同时，奋力推进全乡经济健康协调可持续发展，促进边疆民族团结、百姓安康、社会和谐稳定。

按照全乡经济社会发展目标的总体要求，2017年全乡经济社会发展的主要目标为：农民人民纯收入增长23%，达到7020元;按照“两不愁三保障”及“四有一超一受益”的脱贫标准解决2017年贫困人口的脱贫退出问题；按照“八有一降一增”的贫困村脱贫出列标准完成7个贫困村的脱贫出列；按照贫困乡脱贫出列标准完成整乡脱贫摘帽。

为实现上述目标，今年要重点抓好以下方面的工作：

（一）继续加大脱贫攻坚工作推进力度，着力推动全面小康建设

我乡贫困“面广、量大、程度深”，是最难啃的“硬骨头”。脱贫攻坚意义重大，实现如期脱贫摘帽是历史赋予我们的光荣使命，更是我们向党和全乡人民作出的庄严承诺。首先我们要贯彻落实好中央、省、州脱贫攻坚系列措施要求，按照县委制定的脱贫退出“时间表”和“路线图”，结合“五个一批”帮扶思路，“6+3”扶贫措施，综合施策、精准发力，努力提高扶贫实效，确保完成7个贫困村及2017年贫困人口的脱贫任务；其次，要加强贫困村基础设施建设，破解发展难题、打通治贫瓶颈，加强涉农资金横向整合，注重整体提升，形成放大效应；再次，抓好金融扶贫和惠农工作，积极衔接争取金融产业扶持，加大对口扶贫协作力度，深化干部精准扶贫帮扶机制，扎实做好受援项目；最后，要建立乡级扶贫工作责任清单，加强逐级督察，做好进度安排、项目落地、资金使用、人力调配、推进实施等工作，保持扶贫工作的连贯性、连续性和有效性。

(二)大力调整农村产业结构，推动农业产业化

在继续抓好农田水利基础设施的建设，抓好大小春生产，完成2017年度基本农田建设任务的同时，大力发展林果产业和特色农业，继续加大腊马洛村黑山羊养殖、赤恒底村生猪养殖规模，探索布拉底村蔬菜种植推广，推动全乡的种养殖业逐渐向规模化发展。

(三)加快旅游开发，带动第三产业经济发展

一是培育发展一批具有民族特色、有吸引力和影响力的“农家乐”，通过包装、宣传、拓展市场空间，形成产业；二是加大赤恒底、麻甲底民族服饰加工企业的宣传保护力度，大力支持民族文化传承开发与弘扬，充分发挥各村文艺队、赤恒底合唱团等的宣传效应，积极做好民族文化包装与宣传；三是结合“怒江花谷”生态建设项目，促进我乡旅游业发展，努力打造赤恒底村民族旅游特色村建设、鹿马登村托扒民族特色村寨。通过保护和宣传亚坪十八公里、乡内各易地搬迁点、各党建示范点的自然风光、民族风俗和党建文化，吸引更多游客、带来更多商机，带动第三产业的发展，增加群众收入。

(四)统筹城乡发展，推进城镇化进程

加快鹿马登乡建设步伐，辐射带动农村发展，完善鹿马登乡街道周边道路交通安全标志设施，确保交通安全。扎实开展农村土地“三乱”和“两违”专项治理等工作，下大力气整治违规违章建筑。完善基础环保排污设施和治理程序，进一步美化、亮化乡村，提升城乡人居环境，逐步推进城乡一体化。抓好“美丽乡村”建设工作，加强农村道路硬化和农村卫生设施建设，抓好村级环境整治、村庄绿化等工作，全面推进社会主义新农村建设，努力提升乡村人居环境。

(五)加快发展社会事业，着力改善民生

一是全力配合做好新一轮扶贫开发“双到”工作，确保精准扶贫，不折不扣落实好扶贫惠农政策，切实改善贫困户生产生活；二是建立电子商务平台，帮助农户走门路、找销路，利用信息化手段增加贫困户收入，造福村民；三是努力实现新农合、新农保和城镇居民医保全覆盖，加大对大病的医疗救助，推进鹿马登乡卫生院建设，完善卫生院配套设备，改善卫生院的医疗条件，提高医疗水平，切实解决看病难的问题。做好五保、低保和“三孤”的生活保障工作，不断增强我乡的社会救济和困难抚助能力，制定单亲家庭、残疾人员等弱势群体帮抚措施，制定救灾救助应急预案，提高我乡的防灾减灾水平；四是严格执行计划生育动态管理责任制，提高计划生育服务水平，促进人口与经济协调可持续发展。不断完善村级公共服务站配套设施，方便人民群众办事。有序推进农村土地确权工作，保障人民群众土地权益。继续发挥职能，积极做好妇女儿童、共青团、残疾人等各项工作。

(六)推进社会管理创新，切实维护社会稳定

完善社会管理机制，加强流动人口、特殊人群、农村治安的管理，促进乡村维稳工作，提高社会服务管理能力。强化安全生产管理，建立健全事故隐患排查治理机制，坚决遏制重特大安全事故的发生。加强综合整治，严格监管重点行业、企业节能减排，严厉打击破坏环境行为，推进生态文明建设。深入开展“七五”普法教育，转变机关作风，着力解决群众关心的热点、难点问题，化解社会各种矛盾纠纷，消除农村的一切不稳定因素，着力构建和谐家庭、和谐村庄、和谐乡镇，完善我乡的维稳工作层级动态管理责任制，为全乡经济社会健康稳步发展及脱贫攻坚工作的推进构建和谐稳定的发展环境。

(七)着力提高行政效能，建设高效廉洁政府

一是提升科学决策能力。通过实施《中华人民共和国政府信息公开条例》，成立“鹿马登乡项目评定领导小组”、“鹿马登乡项目监督领导小组”等组织机构，规范项目评定程序，建立科学、民主的决策机制。广泛征求民意，坚持问政于民，深入调查研究，提高决策的科学化、民主化、法治化水平；二是提升依法行政能力。认真执行人大各项决议、决定，定期报告专项工作，切实做好人大代表议案、意见和建议的办理工作，严格规范行政行为，不断提高依法行政能力和水平。三是贯彻落实十八届六中全会精神，扎实开展“两学一做”学习教育，严格遵守州、县、乡各项规章制度，着力解决人民群众反映强烈的突出问题，提高新形势下做好群众工作的能力；四是加快政府职能转变，优化工作流程，简化办事程序，进一步提高服务质量和效率，提升高效施政能力；五是坚持廉洁从政。根据《中国共产党党内监督条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《党风廉政建设主体责任书》《福贡县国家公职人员“十严禁”》等各项规定的要求，严格执行领导干部廉洁自律各项规定，严肃财经纪律，厉行节约、勤俭办事，着力建设廉洁型政府。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入鹿马登乡人民政府部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.党政办公室；

2.经济发展办公室；

3.社会事务办公室；

4.社会治安综合治理办公室；

5.农业综合服务中心；

6.社会保障服务中心；

7.文化广播电视服务中心；

8.国土和村镇规划建设服务中心；

9.项目建设综合服务中心；

10.财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

鹿马登乡政府部门2017年末实有人员编制80人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制54人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员5人），事业人员41人（含参公管理事业人员XX人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鹿马登乡人民政府部门2017年度收入合计5292.59万元。其中：财政拨款收入1646.04万元，占总收入的31.1%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入XX万元，占总收入的XX%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入3646.55万元，占总收入的68.9%。与上年对比总收入减少1765.97万元，主要原因分析：因2017年底我乡有6个脱贫出列村，之后其他收入中安居房资金拨入款逐渐减少而收入减少以及脱贫出列村中的各类项目款逐渐减少而收入减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门2017年度支出合计7087.67万元。其中：基本支出1401.53万元，占总支出的19.77％；项目支出5686.14万元，占总支出的80.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年对比总支出增加1978.38万元,主要原因分析：其他收入款中建档立卡资金支出、我乡多项项目款以及上年结余款资金支出而比上年支出增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1401.53万元。与上年对比明显减少,主要原因分析2016年内职工福利工资调资以及2017年内其他资金调入量减少而减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.63％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5686.14万元。与上年对比项目支出增长比为44.8%,主要原因分析脱贫攻坚任务加大而支出加大。具体项目开支及开展工作情况：

其一，文化产业发展支出为40万元；其二，其他小型水库移民扶助基金支出23.6万元；其三，其他涉外发展服务支出为3.28万元；其四，其他城乡社区公共其他资金支出5513.26万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1422.25万元,占本年支出合计的20.06%。与上年对比支出数增加,主要原因分析年人员工资福利调资以及其他收入部分项目款支出而形成增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出523.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.32%。主要支出于工资福利支出为324.00万元（其中：基本工资95.03万元，津贴补贴为210.99万元，奖金16.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.18）、商品和服务支出60.98万元（其中：办公费3.91万元，手续费0.01万元，电费0.8万元，邮电费5.74万元，差旅费7.62万元，会议费10.2万元，培训费4.38万元，工会经费11.85万元，福利费7.31万元，公务用车运行维护费9万元，其他商品和服务支出0.16万元）、138.27万元
（其中：生活补助为138.24万元，其他对个人和家庭的补助支出为0.03万元）；

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

鹿马登乡人民政府部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为XX万元，完成预算的XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加3万元，增长33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加3万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为了顺利推进脱贫攻坚的各项工作任务，财政按照部门实有车辆数安排了公务车运行经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占100%；公务接待费支出XX万元，占XX%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9万元。其中：

公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出XX万元。其中：

国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

鹿马登乡人民政府部门2017年机关运行经费支出60.97万元，与上年对比减少,主要原因分析减办公经费，部门机关运行经费主要用于商品和服务支出60.98万元（其中：办公费3.91万元，手续费0.01万元，电费0.8万元，邮电费5.74万元，差旅费7.62万元，会议费10.2万元，培训费4.38万元，工会经费11.85万元，福利费7.31万元，公务用车运行维护费9万元，其他商品和服务支出0.16万元）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我部门资产总额5370.64万元，其中，流动资产4855.94万元，固定资产528.89万元，对外投资及有价证券XX万元，在建工程XX万元，无形资产XX万元，其他资产XX万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）XX万元，其中固定资产增加（减少）XX万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX万元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额24.39万元，其中：政府采购货物支出24.39万元；政府采购工程支出XX万元；政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53332301000201111